Fatturazione Elettronica

Da Wintech Manuali.

Manuale Fatturazione Elettronica

La Fattura Elettronica è una fattura che viene emessa, trasmessa, ricevuta e conservata in un formato elettronico che consente il suo trattamento automatico ed elettronico come definito nella Direttiva 2014/55/UE.
Il formato di cui sopra è il formato digitale XML
(linguaggio che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, al fine di verificare che le informazioni in esso contenute siano conformi alle direttive. L'autenticità dell'origine e lì'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica. Dopo aver apposto la firma le fatture devono essere trasferite tramite Sistema di Interscambio (SDI) all'Agenzia delle Entrate per raggiungere il Business Partner finale.

La procedura di creazione della fattura è rimasta invariata fino al momento della memorizzazione del pagamento e della successiva stampa; è comunque indispensabile effettuare l'aggiornamento del programma. La schermata di fatturazione apparirà così aggiornata

Subito si può vedere che la disposizione delle colonne è stata migliorata togliendo la colonna Lire e mettendo "sezionale" accanto a "numero".
in più è stata aggiunta la colonna XML all'interno della quale è possibile vedere se la
fattura è in statoC ,
cioè creata o I, cioè pronta per l'invio.

N.B.: nel caso in cui si voglia comunque inviare ai clienti copia della fattura in PDF o cartacea è stato aggiunto un parametro Dicitura copia di cortesia fattura elettronica: è essenziale compilarlo (vedi esempio dicitura nell'immagine) per comunicare 
 al cliente che il documento NON è può essere considerato DOCUMENTO FISCALE

ATTENZIONE! Per quanto riguarda la fatture alle ditte è essenziale indicare il codice ID : a questo proposito consigliamo di integrare le anagrafiche delle ditte con i
codici ID mano mano che vengono comunicati.
Per fare questa operazione si deve entrare nel menu Archivi -> Anagrafica -> entrare in MODIFICA della ditta e poi nel TAB Contropartite-Fatt. elettronica

OPZIONE1: SE SI MANDA LA FATTURA TRAMITE PORTALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE BISOGNA COMPILARE IL CAMPO "CODICE DESTINATARIO"

Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/1/17/AnagraficaconcodiceID.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/1/17/AnagraficaconcodiceID.jpg/200px-AnagraficaconcodiceID.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234.

OPZIONE2: SE SI MANDA LA FATTURA TRAMITE PEC BISOGNA COMPILARE IL CAMPO "INDIRIZZO PEC" E LASCIARE SETTE ZERI NEL CAMPO "CODICE DESTINATARIO"

Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/2/2d/AnagraficaconindirizzoPEC.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/2/2d/AnagraficaconindirizzoPEC.jpg/200px-AnagraficaconindirizzoPEC.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234.

Vediamo ora nel dettaglio come si presenta la nuova schermata della fattura.

Come si può vedere dall'immagine sono stati aggiunti alcuni tasti tra i quali Altri Dati Fattura PA, che consente di inserire ulteriori informazioni aggiuntive , come il codice CUP,il codice CIG, ecc..

Il tasto (a scelta da SINTETICA o da ANALITICA) ci consente invece di creare il file XML della fattura: il programma - una volta pigiato CREA XML - va a creare i movimenti in contabilità e si ferma alla predisposizione del Dettaglio Pagamento : confermare - se tutto corretto - con i bottoni Salva

ATTENZIONE! se si sta modificando una fattura per la quale è già stato predisposto il file XML il programma ci comunicherà che andando avanti i dati pagamento precedentemente immessi  verranno eliminati, sarà necessario reinserire i 
 dati mancanti.

Una volta salvata apparirà la fattura nel formato XML previsto per legge:

Schiacciare il tasto per procedere appunto al controllo tramite Ag. Entrate. Avremo la seguente schermata:

Potrebbe accadere che al primo lancio del Controllo appaia una schermata di errore 

Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/e/ea/Erroreprimolanciocontrollo.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/e/ea/Erroreprimolanciocontrollo.jpg/200px-Erroreprimolanciocontrollo.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234.

Si tratta solo di un problema di refresh del sito ed è risolvibile semplicemente schiacciando di nuovo il tasto "Controlla".

Il programma carica automaticamente il file XML appena creato: premere OPEN per allegarlo al sito e inserire la parola di controllo (più in basso) per procedere al controllo.
Se l'esito risulterà con errori è necessario tornare in fatture e correggere gli errori , rifacendo poi tutta la procedura di creazione dell'XMl; se l'esito del controllo è positivo si può andare avanti.

A questo punto è possibile :

• Utilizzare il tasto nel caso in cui - SE SI TRATTA DI UNA DITTA - si voglia inviare la fattura tramite PEC
  
• Utilizzare il tasto per copiare il file XML nell'apposita cartella di appoggio che ci servirà poi per allegare l'XML all'interno del proprio portale
• utilizzare il tasto per copiare il file XML nella cartella degli appunti di windows

Il tasto ci consente di vedere come si chiamano le cartelle di appoggio e la loro posizione.
Fatto quindi "Copia per l'invio" , si può chiudere la schermata di controllo tramite tasto e tornare alla schermata principale di fatturazione.
Entrare nel menu XML e fare Crea pacchetto fatture:

Questo ci consentirà di creare una cartella compressa di tutte le fatture XML create e DA SPEDIRE (la funzione ha una sua logica solo nel caso in cui si abbia un numero considerevole di fatture da spedire).

Una volta creata la cartella compressa tornare di nuovo nel menu XML ed andare in Apri sito per invio che - per gli utenti che utilizzano il portale Zucchetti - avvierà il portale "Digital Hub" per l'invio degli XML all'Agenzia Entrate accedendovi con le proprie credenziali.

A questo punto dobbiamo scegliere che cosa fare:

Scegliere

Errore nella creazione della miniatura: convert: UnableToOpenConfigureFile `colors.xml' @ warning/configure.c/GetConfigureOptions/685. convert: UnableToOpenBlob `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/6/6e/Tastofatturaelettronicaattiva.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2967. convert: NoImagesDefined `/home/tribunagol/manuali.sisgroup.it/images/thumb/6/6e/Tastofatturaelettronicaattiva.jpg/100px-Tastofatturaelettronicaattiva.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3234.

, apparirà la seguente schermata:

Schiacciare il tasto per avere la schermata di import files:

Premere ora e scegliere il file compresso precedentemente creato.

Come si può notare il file xxxxx.zip viene inserito in alto: ora basta fare per fare partire l'invio.........

• • • • • • • MI SONO FERMATA QUI********