Futture nuovo tracciato 2021

Da Wintech Manuali.

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'''Operazioni da eseguire '''
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Cosa cambia:
 
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Cambia lo schema relativo alla predisposizione delle fatture ordinarie, semplificate così come quelle transfrontaliere, con il venir meno - a titolo di esempio - dell’obbligo di indicare l’importo dell’imposta di bollo pagata, all’interno del campo DatiBollo.
 
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All’interno della sezione Dati Generali Documento, debuttano le nuove e più dettagliate codifiche relative alla ritenuta, con l’introduzione dei seguenti codici:
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- '''Aggiornare la procedura della fatturazione e contabilità con Facile Aggiornamenti!''' <br>
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- Eseguire la '''manutezione archivi della Fatturazione''' con il Forza controllo struttura attivo<br>
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- Eseguire la''' manutezione archivi della Contabilità''' confermare il Forza controllo struttura<br>
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RT01 Ritenuta persone fisiche
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'''Per Utenti Notai '''
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RT02 Ritenuta persone giuridiche
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RT03 Contributo INPS
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RT04 Contributo ENASARCO
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RT05 Contributo ENPAM
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RT06 Altro contributo previdenziale
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A cambiare sono anche i codici TipoDocumento, che classificano per l’appunto la tipologia di fattura trasmessa al SdI.
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Ecco i 18 codici specifici, utili al fine di individuare nell’immediato la tipologia di operazione, che sarà possibile indicare in fattura a partire dal 1° ottobre 2020:
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- Accedere alla Fatturazione nel menu '''Personalizzazioni  -> parametri -> personalizzazione fatture''' <br>
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verificare ed eventualmente modificare la presenza dei seguenti codici di esenzione come riportato sotto: <br>
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Righe S,X,A,R,T con iva=0 <b> N2.2<br></b>
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Righe E,I= <b>N1<br></b>
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Righe B= <b>N1<br></b>
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vedi figura:
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[[File:tipo_ese.jpg]]
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confermare con 'OK' e procedere con l'utilizzo della procedura della fatturazione.<br>
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TD01 Fattura
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TD02 Acconto/Anticipo su fattura
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TD03 Acconto/Anticipo su parcella
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TD04 Nota di Credito
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TD05 Nota di Debito
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TD06 Parcella
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TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
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TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
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TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
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TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
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TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
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TD21 Autofattura per splafonamento
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TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
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TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
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TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
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TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
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TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
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TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
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Agenzia delle Entrate - specifiche tecniche fattura elettronica versione 1.6.1
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'''Per Contabilità Aziendali '''
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Scarica le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° ottobre 2020 ed obbligatorie dal 1° gennaio 2021
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Fattura elettronica, verso la dichiarazione precompilata per le partite IVA: dal 2021 obbligatorie le nuove specifiche tecniche
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- Verificare al primo accesso nel menu della Contabilità andare in '''Archivi -> Tabelle Iva''' <br>
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Il passaggio alla fattura elettronica evoluta è un primo passo per la messa a punto della dichiarazione precompilata per le partite IVA. L’Agenzia delle Entrate utilizzerà anche i dati delle e-fatture trasmesse al SdI per predisporre le bozze dei dichiarativi di imprese e professionisti.
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la corrispondeza delle voci Esenzioni Abbinati alle nuove sottocategorie. <br>
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In ogni riga deve essere presente tra le parentesi tonde il codice di esenzione come da tabella ministeriale <br>
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es: E15 esente art.15 (N1)
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Dal  2021,  diventano obbligatorie le nuove e più dettagliate specifiche tecniche per la compilazione della fattura elettronica.
 
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Guardando ai codici Natura per le operazioni esenti IVA, dal 1° ottobre 2020 si passa da 7 a ben 24 valori, cioè:
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[[File:codici iva.JPG]]
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N1 escluse ex art.15
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N2 non soggette (non più valido dal 1 Gen 2021)
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N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
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N2.2 non soggette – altri casi
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N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gen 2021)
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N3.1 non imponibili – esportazioni
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N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
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N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
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N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
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N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
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N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
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N4 esenti
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N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
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N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1 Gen 2021)
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N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
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N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
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N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
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N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
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N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
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N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
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N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
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N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
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N6.9 inversione contabile – altri casi
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N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
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La fattura elettronica si appresta a diventare una fonte importante di informazioni per il Fisco, che - evidentemente - farà “tesoro” dei nuovi dati e del nuovo tracciato XML anche per finalità di controllo.
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Versione corrente delle 16:48, 31 dic 2020

Cosa cambia: Vedi tracciato 2021

Operazioni da eseguire


- Aggiornare la procedura della fatturazione e contabilità con Facile Aggiornamenti!

- Eseguire la manutezione archivi della Fatturazione con il Forza controllo struttura attivo

- Eseguire la manutezione archivi della Contabilità confermare il Forza controllo struttura

Per Utenti Notai

- Accedere alla Fatturazione nel menu Personalizzazioni -> parametri -> personalizzazione fatture
verificare ed eventualmente modificare la presenza dei seguenti codici di esenzione come riportato sotto:

Righe S,X,A,R,T con iva=0 N2.2
 Righe E,I= N1
 Righe B= N1
vedi figura: File:tipo_ese.jpg
confermare con 'OK' e procedere con l'utilizzo della procedura della fatturazione.

Per Contabilità Aziendali

- Verificare al primo accesso nel menu della Contabilità andare in Archivi -> Tabelle Iva
la corrispondeza delle voci Esenzioni Abbinati alle nuove sottocategorie.

In ogni riga deve essere presente tra le parentesi tonde il codice di esenzione come da tabella ministeriale
es: E15 esente art.15 (N1)


File:codici iva.JPG

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