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== Come creare un nuovo movimento di primanota? ==
Il nuovo movimento di primanota si crea premendo il tasto “Nuovo” o il pulsante della tastiera “INS” e si sceglie tra i movimenti standard.
Se si vuole eseguire la registrazione manualmente subito dopo aver premuto il tasto “Nuovo” premere il pulsante della tastiera “INVIO” (in questa maniera si seleziona il movimento predefinito che è “vuoto”) – per tutti i particolari in merito consultare la sezione [[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29.|Nuovo movimento]].

== Come creare un “Movimento standard”? ==
Andare nel menu [[Contabilità#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|“Utilità”]] e selezionare [[Contabilità#Movimenti_Standard|“Movimenti Standard”]].
Nella maschera dell’elenco dei Movimenti standard premere il pulsante “Nuovo” e compilare la form – per tutti i particolare in merito consultare la [[Contabilità#Movimenti_Standard|sezione dedicata]].

== Come modificare il “Movimento standard”? ==
Andare nel menu [[Contabilità#MENU_.E2.80.9CUtilit.C3.A0.E2.80.9D|“Utilità”]] e selezionare [[Contabilità#Movimenti_Standard|“Movimenti Standard”]].
Nella maschera dell’elenco dei Movimenti standard, selezionare la causale da variare e premere il tasto “Modifica” - per tutti i particolari in merito consultare la [[Contabilità#Movimenti_Standard|sezione dedicata]].

== Come fare la scheda di un cliente? ==
La scheda del cliente si esegue tramite l’applicazione “Schede”<code>--></code>tasto [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|“Schede”]]
Nel codice si inserisce quello relativo ai crediti v/clienti e nel codice anagrafico quello del cliente. 
Filtrare con il tasto “Seleziona” e poi se si vuole si può stampare.

== Come fare la scheda di un fornitore? ==
La scheda del cliente si esegue tramite l’applicazione “Schede”<code>--></code>tasto [[Contabilità#Schede_Contabili_.28Tasto_Schede.29|“Schede”]].
Nel codice si inserisce quello relativo ai debiti v/fornitori e nel codice anagrafico quello del fornitore. 
Filtrare con il tasto “Seleziona” e poi se si vuole si può stampare.

== Come fare un bilancio parziale? ==
Andare nel Menu “Stampe” <code>--></code> Bilancio, selezionare il periodo desiderato  e stampare il risultato.
- per tutti i particolari in merito consultare il Paragrafo [[Contabilità#Bilancio|dedicato]].

== Come eseguire un controllo nel caso in cui il saldo di un conto non sia uguale al saldo di bilancio per lo stesso periodo? ==
Se il saldo di un conto da scheda contabile non è uguale a quello dato da Bilancio controllare se mettendo la data 1 gennaio dell’esercizio precedente come data iniziale di calcolo ci sono movimenti registrati in quell’anno. Questi movimenti sono da modificare rettificando la data di registrazione.
== Cosa fare se il controllo primanota riporta: - Fattura … non   consecutiva: Richiesta nn… ==
1) Verificare che vi siano movimenti contabili abbinati alla fattura mancante da fatturazione posizionarsi sulla fattura e premere "Movimenti". La finestra deve essere vuota. In caso contrario contattare l'assistenza tecnica.

2) Verificare la presenza del movimento contabile di emissione della fattura. E' quindi necessario controllare con non vi siano comunque i movimenti contabili di emissione fattura già inseriti manualmente ma con informazioni incomplete.
Cercare quindi, con l'utilizzo del filtro per "Codice Cliente" eventuali movimenti imputabili alla fattura mancante.

3.1) '''Il movimento di emissione fattura esiste'''<BR>
Se il movimento di emissione fattura esiste, probabilmente una modifica ha rimosso l'abbinamento con la fattura stessa.
Quindi é necessario modificare i movimenti di primanota abbinabili alla fattura stessa (emissione, eventuale giroconto Ritenuta, eventuale giroconto depositi, eventuale pagamento) ed inserire nel campo "numero Fattura" il numero della fattura mancante.

3.2) '''Il movimento di emissione fattura non esiste'''<BR>
Dopo aver verificato la mancanza dei movimenti contabili abbinati alla fattura stessa, eseguire la ricostruzione dei movimenti modificando la fattura dal programma di "Fatturazione" e riconfermarla per permettere la creazione dei numeri di movimenti abbinati.
Se durante la conferma il programma dovesse presentare dei movimenti "da cancellare", sospendere la procedura, riverificare il punto 1.

4) Verifica delle operazioni 3.1 o 3.2.
come verifica finale dell'avvenuta correzione rieseguire il punto 1 e verificare l'esistenza dei movimenti contabili abbinati.

== Come creare un movimento di versamento in banca? ==
Nel movimento vuoto o in fase di creazione del movimento standard collocare il conto della Banca con l’importo in DARE e nella riga seguente il conto Cassa con lo stesso importo in AVERE - per tutti i particolari in merito consultare il Paragrafo [[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|dedicato]].

== Come creare un movimento di prelevamento dalla banca? ==
Nel movimento vuoto o in fase di creazione del movimento standard collocare il conto della Cassa con l’importo in DARE e nella riga seguente il conto Banca con lo stesso importo in AVERE - per tutti i particolari in merito consultare il Paragrafo [[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|dedicato]].

== Come creare un movimento di spesa senza fattura (spese postali, francobolli, ecc…) ==
Nel movimento vuoto o in fase di creazione del movimento standard collocare il conto del costo a cui attribuire la spesa (5000??) con l’importo in DARE e nella riga seguente il conto Cassa o Banca con lo stesso importo in AVERE - per tutti i particolari in merito consultare il Paragrafo [[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|dedicato]].

== Come creare i movimenti di registrazione fattura d’acquisto? ==
Seguire la procedura illustrata nell’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_D:_Registrazione_Rapida_Fatture_di_Acquisto|APPENDICE D]] oppure da “Nuovo”<code>--></code>Movimento Vuoto registrando manualmente i movimenti.

== Come registrare i movimenti relativi ai corrispettivi? ==
Seguire la procedura illustrata nell’[[Appendici_Contabilità#APPENDICE_F:_Registrazione_Rapida_Corrispettivi|APPENDICE F]] oppure da “Nuovo”<code>--></code>Movimento Vuoto registrando manualmente i movimenti.

== Come registrare l’ammortamento di un bene ammortizzabile? ==
Se si utilizza il Fondo d’ammortamento registrare il costo “Ammortamento” in DARE con l’importo relativo all’anno in corso e nella riga seguente in AVERE con il codice conto Fondo d’ammortamento di quel cespite o del bene specifico per lo stesso importo.
Se non si utilizza il Fondo d’ammortamento registrare il costo “Ammortamento” in DARE con l’importo relativo all’anno in corso e nella riga seguente in AVERE con il codice conto Bene ammortizzabile per lo stesso importo.<BR>
La registrazione dei movimenti è possibile farla sia da “Nuovo”<code>--></code>Movimento Vuoto che da movimento standard.

== Come registrare il pagamento spese c/terzi? ==
Nel movimento vuoto o in fase di creazione del movimento standard collocare il conto del Movimento c/terzi (es. art. 15) con l’importo in DARE e nella riga seguente il conto Cassa o Banca con lo stesso importo in AVERE - per tutti i particolari in merito consultare il il Paragrafo [[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|dedicato]].

== Come registrare il pagamento dell’IVA, ritenute d’acconto effettuate, INPS e IRPEF? ==
Nel movimento vuoto o in fase di creazione del movimento standard collocare i conti Erario c/IVA, Debiti v/erario per ritenute effettuate, costo IRPEF, eventualmente costo INAIL con gli importi relativi in DARE su diverse righe e successivamente il conto Cassa o Banca con l’importo somma  in AVERE - per tutti i particolari in merito consultare il Paragrafo [[Contabilità#Nuovo_Movimento_.28Tasto_Nuovo.29|dedicato]].

== Come registrare apertura del conto cassa, banca, c/c postale ad inizio anno? ==
Premesso che i conti suindicati abbiano chiuso nell’anno precedente con un saldo positivo e che è il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile il movimento è i seguenti:<BR>
'''Cassa contanti''' (o Banca, o C/C postale) in '''dare''' e per lo stesso importo '''Bilancio d’apertura''' in '''avere'''.

== Come registrare l’apertura del conto fornitori ad inizio anno? ==
Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile la registrazione è la seguente:<BR>
'''Bilancio d’apertura''' in '''dare''' e per lo stesso importo '''Debiti v/fornitori''' con il '''codice anagrafico''' del fornitore in '''avere'''.

== Come registrare le eventuali aperture dei fondi (TFR, ammortamento,…) ad inizio anno? ==
Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile la registrazione è la seguente:<BR>
'''Bilancio d’apertura''' in '''dare''' e per lo stesso importo, ad esempio, '''Fondo Amm. Mobili''' in '''avere'''.

== Come registrare l’apertura dei beni pluriennali ad inizio anno? ==

Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile la registrazione è la seguente:<BR>
Ad esempio,''' Mobili''' in '''dare''' e per lo stesso importo, '''Bilancio d’apertura''' in '''avere'''.

== Come registrare l’apertura di credito IVA ad inizio anno? ==
Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile la registrazione è la seguente:<BR>
'''Erario C/IVA''' in '''dare''' e per lo stesso importo '''Bilancio d’apertura''' in '''avere'''.

== Come registrare l’apertura dei costi sospesi ad inizio anno? ==
Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile la registrazione è la seguente:
'''Costo sospeso''' (es:390001 – canoni di locazione) in '''dare''' (nella stragrande maggioranza dei casi l’importo è equivalente all’imponibile) per lo stesso '''importo Bilancio d’apertura''' in '''avere'''.

== Come registrare come pagata una fattura acquisto dell’anno precedente? ==
Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile le registrazioni sono le seguenti:<BR>
# Apertura dei Debiti v/fornitori all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.18
# Apertura costi sospesi all’ all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.22
# Saldo del debito con la procedura seguente: '''Debiti v/fornitori''' con il '''codice anagrafico''' associato in '''dare''' e per lo stesso importo '''Cassa contanti o Banca''' in '''avere'''.
#Giroconto dei costi sospesi a costi effettivi con la procedura seguente:<BR>
'''Costo effettivo''' corrispondente a quello sospeso (500001 costo sostenuto canone di locazione<code>--></code>390001 costo sospeso canone di locazione) in '''dare''' e per lo stesso importo '''costo sospeso''' in '''avere'''.

== Come registrare una rateizzazione con più di 6 date? ==
Basta registrare la fattura con “Cod.pag.” (Codice pagamento) in una sola soluzione, premere il tasto scadenze durante la registrazione della fattura d’acquisto.
Poi bisogna entrare nell’elenco delle scadenze come illustra il paragrafo [[Contabilità#Scadenze_.28Tasto_Scadenze.29|dedicato]], evidenziare con il mouse la scadenza generata dalla registrazione della fattura d’acquisto e premere il tasto “Modifica” si mette il giorno preciso di scadenza e l’importo esatto della rata. Confermata la modifica con OK, premere il tasto duplica e man mano che si creano nuove scadenze con lo stesso importo inserire con il tasto “Modifica” la data giusta.

== Come registrare una fattura con ritenuta d’acconto (fattura professionisti)? ==
Registrare la fattura '''a lordo''' della ritenuta da “Nuovo” (A -  Fattura d’acquisto), togliere la spunta dal memorizza pagamento e confermare il movimento di registrazione.<BR>
Se la fattura non è pagata si può mettere il conto 390??? (costi sospesi), in questo caso c’è da ricordarsi però di fare in sede di pagamento il giroconto costi sostenuti a costi sospesi. Se si utilizza invece il conto 500???, nel pagamento si deve fare solo la chiusura del Debiti verso fornitori, detraendogli il conto “Erario c/ritenute effettuate”, a Cassa.<BR>
In Dettaglio:<BR>
*Pagamento con giroconto costi sospesi:<BR>
'''Tipo movimento<code>--></code>'''“F – Pagamento Fornitori”;<BR>
'''Data di registrazione e data documento<code>--></code>'''la data del pagamento;<BR>
Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo a lordo della ritenuta;<BR>
Debiti v/erario per ritenute effettuate<code>--></code>in '''Avere''' per l’importo della ritenuta;<BR>
Cassa o Banca<code>--></code>in '''Avere''' per quanto è stato pagato effettivamente;<BR>
Costo sostenuto (500???) per l’imponibile della fattura<code>--></code>in '''Dare''';<BR>
Costo sospeso (390???) per l’imponibile della fattura<code>--></code>in '''Avere'''.<BR>
*Pagamento direttamente a costi sostenuti:<BR>
'''Tipo movimento'''<code>--></code>“F – Pagamento Fornitori”;<BR>
'''Data di registrazione e data documento'''<code>--></code>la data del pagamento;<BR>
Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo a lordo della ritenuta;<BR>
Debiti v/erario per ritenute effettuate<code>--></code>in '''Avere''' per l’importo della ritenuta;
Cassa o Banca<code>--></code>in '''Avere''' per quanto è stato pagato effettivamente.

== Come registrare il pagamento anticipo a fornitori? ==
Il movimento di pagamento dell’anticipo a fornitore si registra mettendo in '''Dare''' il conto “Fornitore c/anticipi” (es: 370009, se non esiste, crearlo) per l’importo dell’anticipo e in '''Avere''' cassa o banca per lo stesso importo. Il tipo movimento logicamente è “F – Pagamento Fornitori”.<BR>
Quando arriva la fattura pagata con anticipo basta registrarla da “Nuovo” (A -  Fattura d’acquisto), togliere la spunta dal memorizza pagamento e confermare il movimento di registrazione.<BR>
Eseguire il pagamento con il seguente movimento:<BR>
'''Tipo movimento<code>--></code>“F – Pagamento Fornitori”;<BR>
'''Data di registrazione e data documento'''<code>--></code>la data del pagamento;<BR>
Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo della fattura;<BR>
Fornitori c/anticipi<code>--></code>in '''Avere''' per lo stesso importo.<BR>

== Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO ==

Per effettuare la chiusura dell'anno contabile in corso  e l'apertura del nuovo anno occorre: (es: anno corrente 2014 - anno precedente 2013)

1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno in corso;

2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente/Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno precedente. Premero OK.;

3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi  dell'anno precedente ed al termine uscire con il tasto annulla.

4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio;

5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione.

6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK. 

7) Uscire con il tasto Annulla.

8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura".

9)Procedere  con la rilevazione dell'utile d'esercizio  -

effettuare un nuovo movimento  
Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;

Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";

Data di registrazione: "31/12/2013";

Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";

Data documento: "31/12/2013";

Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);

Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);

Premere OK;

10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio.

11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto.

12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI".

13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di 
movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire.

14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel 2013 per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità; farla anche per il 2014 e subito dopo il Ricalcolo 
Saldi dal menu Utilità. 

ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG.

N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del 2013, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicchè, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso.