Wintech Manuali - Contributi utente [it]

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2016-02-26T17:21:29Z

Stagisti: /* Facile! Business */

[[File:banner2.jpg|right]]
<big>'''Benvenuti nella documentazione on line dei prodotti di Grupposis S.r.l.'''</big> 
In questo Wiki troverete tutta la manualistica relativa ad installazione, configurazione e uso dei nostri applicativi. 
Per maggiori informazioni commerciali sui nostri prodotti potete consultare il sito [http://www.grupposis.it www.grupposis.it]. 

= News =

== Windows XP non è più supportato ==
Dall' 9 Aprile 2014 Windows XP non viene più supportato da [http://windows.microsoft.com/it-it/windows/end-support-help Microsoft]. Il sistema operativo da adottare diventa Windows 7 o il nuovo Windows 8.1. Per aiutarti a familiarizzare con Windows 8 abbiamo creato questa [[Familiarizzare con Windows 8|pagina]] di suggerimenti e curiosità. 

== Diritti di Protesto DECRETO 19 marzo 2014 ==
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29.03.2014 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2014|configurare il programma Cambiali]]

== Fusione Agenzia Entrate e Territorio ==
Segnalazione da [[Fusione_Agenzia_Entrate_e_Territorio|Notartel]] su alcuni disservizi 
== Novità Aumento iva 22% ==
Introduzione dell'[[Iva al 22|aliquota IVA al 22%]]

== Aumento dei Bolli 26/6/2013 ==

IN G.U. L’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Con decreto legge n.43 del 26/4/2013, il 24/6/2013 convertito in legge (legge n.71 del 24.06.13 art. 7 bis comma 3), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 25.6.13 in vigore dal 26-6-2013 aumentano i bolli. 

Nuovi importi: 
- le marche da 1,81 euro passano a 2,00 euro; 
- le marche da 14,62 euro passano a 16,00 euro. 

[[Aumento Bolli|Maggiori Informazioni]] 

== Nuove aliquote per i contributi DM 265 del 27/11/2012 ==
Sarà disponibile entro la fine di Aprile un aggiornamento del programma di Repertorio per il corretto calcolo del frontespizio mensile che tenga in considerazione le disposizioni relative alle aliquote del 26% e del 33%. 
[[Frontespizio Con Doppia Aliquota|Maggiori Informazioni]] 

== Nuove tariffe degli onorari in vigore nel 2013 ==
'''Nuove tariffe degli onorari notarili pubblicati in Gazzetta Ufficiale in vigore dal prossimo 1° aprile 2013''' 
In base al nuovo regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e' stato rilasciato un aggiornamento.
'''Leggi come fare''' [[Tariffe Repertorio 2013|l'aggiornamento]].

== Diritti di Protesto DM 26 marzo 2012 ==
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20.04.2012 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2012|configurare il programma Cambiali]]

== Novità Manovra Fiscale 2011 ==
Introduzione dell'[[Iva al 21|aliquota IVA al 21%]]

== Nuova Stampa Repertorio ==
E' in fase di beta test la nuova procedura di [[Stampa Repertorio]]

== Sistema Facile!Print ==
E' in fase di rilascio la nuova funzionalità Facile!Print per la gestione dei [[Formati Automatici di Stampa]]

= Manuali d'uso =

== Facile! Business ==
[[File:logofb.jpg|right|Logo di Facile!Business]]
La soluzione CRM per organizzare, comunicare e gestire le informazioni aziendali.
Il software permette di raccogliere e coordinare ogni parte delle fasi dei processi informativi dell'azienda quali: attività di marketing e commerciali, pianificazione dei progetti e delle attività correlate, archiviazione e ricerca veloce dei documenti, richieste post vendita, Catalogo,consultazione dello storico del cliente. Possiede un potente strumento di scrivania per l'organizzazione giornaliera degli utenti. Nella procedura e' compreso anche il Web access che da la possibilità di accedere tramite interfaccia web alle funzionalità consultative e data entry. 
[[Inizia con Facile!Business| '''Inizia con Facile!Business''']] 
[[Facile!Business| '''Guide e Manuali d'uso''']]

== Facile! Studio ==
[[file:fstudio2.jpg|right|Logo di Facile!Studio]]
L'applicativo Facile! Studio permette di organizzare e gestire efficacemente l'attività notarile: istruttoria pre stipula, predisposizione atti e documenti, repertoriazione manuale o automatica da atto, adempimento unico con recupero dati dall'atto e dal repertorio, passaggio dati societari in Fedra plus. Il software tramite la gestione della pratica informatica raccoglie documenti prodotti e ricevuti dai clienti e scansioni ottiche. Il passaggio dei dati agli adempimenti viene espletato attraverso il sistema della fusione o dell'interpretazione 
Le funzionalità notarili sono affiancate da quelle organizzative tipiche di Facile! Business 
[[Facile!Studio| '''Guide e Manuali d'uso''']] 

== Facile! Mail ==
[[file:fmail.jpg|right|Logo di Facile!Mail]]
Il software integrato nella versione Gold e Platinum della suite Facile! Business è la risposta a tutte le esigenze di gestione della posta elettronica centralizzata aziendale. Con Facile! Mail e la piattaforma SQL e' possibile gestire le mail aziendali interne e soprattutto condividere le caselle di posta tra più utenti. L'archivio della posta elettronica risiede nell'archivio SQL con il grande vantaggio della consultazione da qualsiasi pc o da interfaccia web. Il client locale di Facile! Mail è molto potente e performante in quanto interroga, tramite query sql, il database server delle Mail. 
[[Facile!Mail| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

== Facile! Agenda ==
L'applicativo gestisce la condivisione in ambiente di rete degli appuntamenti. E' contenuto in tutte le versioni di Facile! Business ma può essere installato anche in versione stand alone 
[[Facile!Agenda| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

== Facile! PDF ==
[[file:fpdf.jpg|right|Logo di Facile!PDF]]
Driver di stampa per generare in modo semplice e veloce i documenti in formato PDF o PDF/A per il Registro delle Imprese. Offre anche le funzionalità Scan to PDF e Image to PDF. 
Con questo prodotto si possono prendere documenti provenienti da applicazioni diverse e produrre un unico PDF. 
Si può rinominare il file prima di allegarlo alle mail ! Se il software genera una stampa con un nome inadeguato, non bisogna più salvare il file, rinominarlo e poi allegarlo ma si può eseguire tutto in un unico passaggio! 

[[Facile!PDF|'''Guide e Manuali d'uso''']]

== Facile! Call ==
[[File:fcall.jpg|right|Logo di Facile!Call]]
La soluzione di centralino VoIP basata su software open source Asterisk. 
Utilizza protocolli standard SIP.

[[Facile! Call|'''Guide e Manuali d'uso''']]
 
 
 
 
 
 

== Facile! DESK ==
[[file:faciledesk1.jpg|right|Logo di Facile!DESK]]
La lavagna condivisa per coordinare i compiti quotidiani 
[[Facile!Desk|'''Guide e Manuali d'uso''']] 

== Facile! ECF Spesometro 2013 ==
[[file:facileecf.jpg|right|Logo di Facile!ECF]]
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. relativa al 2012 (Spesometro 2013)
Il software consente di importare da altri applicativi o compilare la comunicazione telematica secondo le indicazioni dell'agenzia delle entrate. 
Vedi il [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013|Manuale]] 
Accedi allo [http://www.grupposis.it/index.php/Software-FacileECF/Vedi-tutti-i-prodotti.html Shop on Line] 
 

= Suggerimenti Operativi e FAQ =
[[file:faq.jpg|right|Logo Suggerimenti operativi]]
In questa sezione potrai trovare dei suggerimenti sull'utilizzo quotidiano dei nostri prodotti. La sezione è costantemente ampliata con le risposte fornite alle richieste dei nostri clienti. 

[[Suggerimenti Operativi|'''Suggerimenti Operativi richiesti dai nostri Clienti''']]

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Stagisti: /* Facile! Business */

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<big>'''Benvenuti nella documentazione on line dei prodotti di Grupposis S.r.l.'''</big> 
In questo Wiki troverete tutta la manualistica relativa ad installazione, configurazione e uso dei nostri applicativi. 
Per maggiori informazioni commerciali sui nostri prodotti potete consultare il sito [http://www.grupposis.it www.grupposis.it]. 

= News =

== Windows XP non è più supportato ==
Dall' 9 Aprile 2014 Windows XP non viene più supportato da [http://windows.microsoft.com/it-it/windows/end-support-help Microsoft]. Il sistema operativo da adottare diventa Windows 7 o il nuovo Windows 8.1. Per aiutarti a familiarizzare con Windows 8 abbiamo creato questa [[Familiarizzare con Windows 8|pagina]] di suggerimenti e curiosità. 

== Diritti di Protesto DECRETO 19 marzo 2014 ==
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29.03.2014 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2014|configurare il programma Cambiali]]

== Fusione Agenzia Entrate e Territorio ==
Segnalazione da [[Fusione_Agenzia_Entrate_e_Territorio|Notartel]] su alcuni disservizi 
== Novità Aumento iva 22% ==
Introduzione dell'[[Iva al 22|aliquota IVA al 22%]]

== Aumento dei Bolli 26/6/2013 ==

IN G.U. L’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Con decreto legge n.43 del 26/4/2013, il 24/6/2013 convertito in legge (legge n.71 del 24.06.13 art. 7 bis comma 3), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 25.6.13 in vigore dal 26-6-2013 aumentano i bolli. 

Nuovi importi: 
- le marche da 1,81 euro passano a 2,00 euro; 
- le marche da 14,62 euro passano a 16,00 euro. 

[[Aumento Bolli|Maggiori Informazioni]] 

== Nuove aliquote per i contributi DM 265 del 27/11/2012 ==
Sarà disponibile entro la fine di Aprile un aggiornamento del programma di Repertorio per il corretto calcolo del frontespizio mensile che tenga in considerazione le disposizioni relative alle aliquote del 26% e del 33%. 
[[Frontespizio Con Doppia Aliquota|Maggiori Informazioni]] 

== Nuove tariffe degli onorari in vigore nel 2013 ==
'''Nuove tariffe degli onorari notarili pubblicati in Gazzetta Ufficiale in vigore dal prossimo 1° aprile 2013''' 
In base al nuovo regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e' stato rilasciato un aggiornamento.
'''Leggi come fare''' [[Tariffe Repertorio 2013|l'aggiornamento]].

== Diritti di Protesto DM 26 marzo 2012 ==
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20.04.2012 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2012|configurare il programma Cambiali]]

== Novità Manovra Fiscale 2011 ==
Introduzione dell'[[Iva al 21|aliquota IVA al 21%]]

== Nuova Stampa Repertorio ==
E' in fase di beta test la nuova procedura di [[Stampa Repertorio]]

== Sistema Facile!Print ==
E' in fase di rilascio la nuova funzionalità Facile!Print per la gestione dei [[Formati Automatici di Stampa]]

= Manuali d'uso =

== Facile! Business ==
[[File:logofb.jpg|right|Logo di Facile!Business]]
La soluzione CRM per organizzare, comunicare e gestire le informazioni aziendali.
Il software permette di raccogliere e coordinare ogni parte delle fasi dei processi informativi dell'azienda quali: attività di marketing e commerciali, pianificazione dei progetti e delle attività correlate, archiviazione e ricerca veloce dei documenti, richieste post vendita, Catalogo,consultazione dello storico del cliente. Possiede un potente strumento di scrivania per l'organizzazione giornaliera degli utenti. Nella procedura e' compreso anche il Web access che da la possibilità di accedere tramite interfaccia web alle funzionalità consultative e data entry. 
[[Inizia con Facile!Business| '''Inizia con Facile!Business''']] 
[[Facile!Business| '''Guida e Manuali d'uso''']]

== Facile! Studio ==
[[file:fstudio2.jpg|right|Logo di Facile!Studio]]
L'applicativo Facile! Studio permette di organizzare e gestire efficacemente l'attività notarile: istruttoria pre stipula, predisposizione atti e documenti, repertoriazione manuale o automatica da atto, adempimento unico con recupero dati dall'atto e dal repertorio, passaggio dati societari in Fedra plus. Il software tramite la gestione della pratica informatica raccoglie documenti prodotti e ricevuti dai clienti e scansioni ottiche. Il passaggio dei dati agli adempimenti viene espletato attraverso il sistema della fusione o dell'interpretazione 
Le funzionalità notarili sono affiancate da quelle organizzative tipiche di Facile! Business 
[[Facile!Studio| '''Guide e Manuali d'uso''']] 

== Facile! Mail ==
[[file:fmail.jpg|right|Logo di Facile!Mail]]
Il software integrato nella versione Gold e Platinum della suite Facile! Business è la risposta a tutte le esigenze di gestione della posta elettronica centralizzata aziendale. Con Facile! Mail e la piattaforma SQL e' possibile gestire le mail aziendali interne e soprattutto condividere le caselle di posta tra più utenti. L'archivio della posta elettronica risiede nell'archivio SQL con il grande vantaggio della consultazione da qualsiasi pc o da interfaccia web. Il client locale di Facile! Mail è molto potente e performante in quanto interroga, tramite query sql, il database server delle Mail. 
[[Facile!Mail| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

== Facile! Agenda ==
L'applicativo gestisce la condivisione in ambiente di rete degli appuntamenti. E' contenuto in tutte le versioni di Facile! Business ma può essere installato anche in versione stand alone 
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== Facile! PDF ==
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Driver di stampa per generare in modo semplice e veloce i documenti in formato PDF o PDF/A per il Registro delle Imprese. Offre anche le funzionalità Scan to PDF e Image to PDF. 
Con questo prodotto si possono prendere documenti provenienti da applicazioni diverse e produrre un unico PDF. 
Si può rinominare il file prima di allegarlo alle mail ! Se il software genera una stampa con un nome inadeguato, non bisogna più salvare il file, rinominarlo e poi allegarlo ma si può eseguire tutto in un unico passaggio! 

[[Facile!PDF|'''Guide e Manuali d'uso''']]

== Facile! Call ==
[[File:fcall.jpg|right|Logo di Facile!Call]]
La soluzione di centralino VoIP basata su software open source Asterisk. 
Utilizza protocolli standard SIP.

[[Facile! Call|'''Guide e Manuali d'uso''']]
 
 
 
 
 
 

== Facile! DESK ==
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La lavagna condivisa per coordinare i compiti quotidiani 
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== Facile! ECF Spesometro 2013 ==
[[file:facileecf.jpg|right|Logo di Facile!ECF]]
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. relativa al 2012 (Spesometro 2013)
Il software consente di importare da altri applicativi o compilare la comunicazione telematica secondo le indicazioni dell'agenzia delle entrate. 
Vedi il [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013|Manuale]] 
Accedi allo [http://www.grupposis.it/index.php/Software-FacileECF/Vedi-tutti-i-prodotti.html Shop on Line] 
 

= Suggerimenti Operativi e FAQ =
[[file:faq.jpg|right|Logo Suggerimenti operativi]]
In questa sezione potrai trovare dei suggerimenti sull'utilizzo quotidiano dei nostri prodotti. La sezione è costantemente ampliata con le risposte fornite alle richieste dei nostri clienti. 

[[Suggerimenti Operativi|'''Suggerimenti Operativi richiesti dai nostri Clienti''']]

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Stagisti: /* Facile! Business */

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<big>'''Benvenuti nella documentazione on line dei prodotti di Grupposis S.r.l.'''</big> 
In questo Wiki troverete tutta la manualistica relativa ad installazione, configurazione e uso dei nostri applicativi. 
Per maggiori informazioni commerciali sui nostri prodotti potete consultare il sito [http://www.grupposis.it www.grupposis.it]. 

= News =

== Windows XP non è più supportato ==
Dall' 9 Aprile 2014 Windows XP non viene più supportato da [http://windows.microsoft.com/it-it/windows/end-support-help Microsoft]. Il sistema operativo da adottare diventa Windows 7 o il nuovo Windows 8.1. Per aiutarti a familiarizzare con Windows 8 abbiamo creato questa [[Familiarizzare con Windows 8|pagina]] di suggerimenti e curiosità. 

== Diritti di Protesto DECRETO 19 marzo 2014 ==
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29.03.2014 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2014|configurare il programma Cambiali]]

== Fusione Agenzia Entrate e Territorio ==
Segnalazione da [[Fusione_Agenzia_Entrate_e_Territorio|Notartel]] su alcuni disservizi 
== Novità Aumento iva 22% ==
Introduzione dell'[[Iva al 22|aliquota IVA al 22%]]

== Aumento dei Bolli 26/6/2013 ==

IN G.U. L’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Con decreto legge n.43 del 26/4/2013, il 24/6/2013 convertito in legge (legge n.71 del 24.06.13 art. 7 bis comma 3), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 25.6.13 in vigore dal 26-6-2013 aumentano i bolli. 

Nuovi importi: 
- le marche da 1,81 euro passano a 2,00 euro; 
- le marche da 14,62 euro passano a 16,00 euro. 

[[Aumento Bolli|Maggiori Informazioni]] 

== Nuove aliquote per i contributi DM 265 del 27/11/2012 ==
Sarà disponibile entro la fine di Aprile un aggiornamento del programma di Repertorio per il corretto calcolo del frontespizio mensile che tenga in considerazione le disposizioni relative alle aliquote del 26% e del 33%. 
[[Frontespizio Con Doppia Aliquota|Maggiori Informazioni]] 

== Nuove tariffe degli onorari in vigore nel 2013 ==
'''Nuove tariffe degli onorari notarili pubblicati in Gazzetta Ufficiale in vigore dal prossimo 1° aprile 2013''' 
In base al nuovo regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e' stato rilasciato un aggiornamento.
'''Leggi come fare''' [[Tariffe Repertorio 2013|l'aggiornamento]].

== Diritti di Protesto DM 26 marzo 2012 ==
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20.04.2012 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2012|configurare il programma Cambiali]]

== Novità Manovra Fiscale 2011 ==
Introduzione dell'[[Iva al 21|aliquota IVA al 21%]]

== Nuova Stampa Repertorio ==
E' in fase di beta test la nuova procedura di [[Stampa Repertorio]]

== Sistema Facile!Print ==
E' in fase di rilascio la nuova funzionalità Facile!Print per la gestione dei [[Formati Automatici di Stampa]]

= Manuali d'uso =

== Facile! Business ==
[[File:logofb.jpg|right|Logo di Facile!Business]]
La soluzione CRM per organizzare, comunicare e gestire le informazioni aziendali.
Il software permette di raccogliere e coordinare ogni parte delle fasi dei processi informativi dell'azienda quali: attività di marketing e commerciali, pianificazione dei progetti e delle attività correlate, archiviazione e ricerca veloce dei documenti, richieste post vendita, Catalogo,consultazione dello storico del cliente. Possiede un potente strumento di scrivania per l'organizzazione giornaliera degli utenti. Nella procedura e' compreso anche il Web access che da la possibilità di accedere tramite interfaccia web alle funzionalità consultative e data entry. 
[[Inizia con Facile!Business| '''Inizia con Facile!Business''']]
[[Facile!Business| '''Manuale d'uso''']]

== Facile! Studio ==
[[file:fstudio2.jpg|right|Logo di Facile!Studio]]
L'applicativo Facile! Studio permette di organizzare e gestire efficacemente l'attività notarile: istruttoria pre stipula, predisposizione atti e documenti, repertoriazione manuale o automatica da atto, adempimento unico con recupero dati dall'atto e dal repertorio, passaggio dati societari in Fedra plus. Il software tramite la gestione della pratica informatica raccoglie documenti prodotti e ricevuti dai clienti e scansioni ottiche. Il passaggio dei dati agli adempimenti viene espletato attraverso il sistema della fusione o dell'interpretazione 
Le funzionalità notarili sono affiancate da quelle organizzative tipiche di Facile! Business 
[[Facile!Studio| '''Guide e Manuali d'uso''']] 

== Facile! Mail ==
[[file:fmail.jpg|right|Logo di Facile!Mail]]
Il software integrato nella versione Gold e Platinum della suite Facile! Business è la risposta a tutte le esigenze di gestione della posta elettronica centralizzata aziendale. Con Facile! Mail e la piattaforma SQL e' possibile gestire le mail aziendali interne e soprattutto condividere le caselle di posta tra più utenti. L'archivio della posta elettronica risiede nell'archivio SQL con il grande vantaggio della consultazione da qualsiasi pc o da interfaccia web. Il client locale di Facile! Mail è molto potente e performante in quanto interroga, tramite query sql, il database server delle Mail. 
[[Facile!Mail| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

== Facile! Agenda ==
L'applicativo gestisce la condivisione in ambiente di rete degli appuntamenti. E' contenuto in tutte le versioni di Facile! Business ma può essere installato anche in versione stand alone 
[[Facile!Agenda| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

== Facile! PDF ==
[[file:fpdf.jpg|right|Logo di Facile!PDF]]
Driver di stampa per generare in modo semplice e veloce i documenti in formato PDF o PDF/A per il Registro delle Imprese. Offre anche le funzionalità Scan to PDF e Image to PDF. 
Con questo prodotto si possono prendere documenti provenienti da applicazioni diverse e produrre un unico PDF. 
Si può rinominare il file prima di allegarlo alle mail ! Se il software genera una stampa con un nome inadeguato, non bisogna più salvare il file, rinominarlo e poi allegarlo ma si può eseguire tutto in un unico passaggio! 

[[Facile!PDF|'''Guide e Manuali d'uso''']]

== Facile! Call ==
[[File:fcall.jpg|right|Logo di Facile!Call]]
La soluzione di centralino VoIP basata su software open source Asterisk. 
Utilizza protocolli standard SIP.

[[Facile! Call|'''Guide e Manuali d'uso''']]
 
 
 
 
 
 

== Facile! DESK ==
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La lavagna condivisa per coordinare i compiti quotidiani 
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== Facile! ECF Spesometro 2013 ==
[[file:facileecf.jpg|right|Logo di Facile!ECF]]
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. relativa al 2012 (Spesometro 2013)
Il software consente di importare da altri applicativi o compilare la comunicazione telematica secondo le indicazioni dell'agenzia delle entrate. 
Vedi il [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013|Manuale]] 
Accedi allo [http://www.grupposis.it/index.php/Software-FacileECF/Vedi-tutti-i-prodotti.html Shop on Line] 
 

= Suggerimenti Operativi e FAQ =
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In questa sezione potrai trovare dei suggerimenti sull'utilizzo quotidiano dei nostri prodotti. La sezione è costantemente ampliata con le risposte fornite alle richieste dei nostri clienti. 

[[Suggerimenti Operativi|'''Suggerimenti Operativi richiesti dai nostri Clienti''']]

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Stagisti: /* Facile! Studio */

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In questo Wiki troverete tutta la manualistica relativa ad installazione, configurazione e uso dei nostri applicativi. 
Per maggiori informazioni commerciali sui nostri prodotti potete consultare il sito [http://www.grupposis.it www.grupposis.it]. 

= News =

== Windows XP non è più supportato ==
Dall' 9 Aprile 2014 Windows XP non viene più supportato da [http://windows.microsoft.com/it-it/windows/end-support-help Microsoft]. Il sistema operativo da adottare diventa Windows 7 o il nuovo Windows 8.1. Per aiutarti a familiarizzare con Windows 8 abbiamo creato questa [[Familiarizzare con Windows 8|pagina]] di suggerimenti e curiosità. 

== Diritti di Protesto DECRETO 19 marzo 2014 ==
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29.03.2014 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2014|configurare il programma Cambiali]]

== Fusione Agenzia Entrate e Territorio ==
Segnalazione da [[Fusione_Agenzia_Entrate_e_Territorio|Notartel]] su alcuni disservizi 
== Novità Aumento iva 22% ==
Introduzione dell'[[Iva al 22|aliquota IVA al 22%]]

== Aumento dei Bolli 26/6/2013 ==

IN G.U. L’AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Con decreto legge n.43 del 26/4/2013, il 24/6/2013 convertito in legge (legge n.71 del 24.06.13 art. 7 bis comma 3), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 25.6.13 in vigore dal 26-6-2013 aumentano i bolli. 

Nuovi importi: 
- le marche da 1,81 euro passano a 2,00 euro; 
- le marche da 14,62 euro passano a 16,00 euro. 

[[Aumento Bolli|Maggiori Informazioni]] 

== Nuove aliquote per i contributi DM 265 del 27/11/2012 ==
Sarà disponibile entro la fine di Aprile un aggiornamento del programma di Repertorio per il corretto calcolo del frontespizio mensile che tenga in considerazione le disposizioni relative alle aliquote del 26% e del 33%. 
[[Frontespizio Con Doppia Aliquota|Maggiori Informazioni]] 

== Nuove tariffe degli onorari in vigore nel 2013 ==
'''Nuove tariffe degli onorari notarili pubblicati in Gazzetta Ufficiale in vigore dal prossimo 1° aprile 2013''' 
In base al nuovo regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e' stato rilasciato un aggiornamento.
'''Leggi come fare''' [[Tariffe Repertorio 2013|l'aggiornamento]].

== Diritti di Protesto DM 26 marzo 2012 ==
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20.04.2012 l'adeguamento dei diritti di protesto e di accesso. Vedi come [[Diritti di Protesto 2012|configurare il programma Cambiali]]

== Novità Manovra Fiscale 2011 ==
Introduzione dell'[[Iva al 21|aliquota IVA al 21%]]

== Nuova Stampa Repertorio ==
E' in fase di beta test la nuova procedura di [[Stampa Repertorio]]

== Sistema Facile!Print ==
E' in fase di rilascio la nuova funzionalità Facile!Print per la gestione dei [[Formati Automatici di Stampa]]

= Manuali d'uso =

== Facile! Business ==
[[File:logofb.jpg|right|Logo di Facile!Business]]
La soluzione CRM per organizzare, comunicare e gestire le informazioni aziendali.
Il software permette di raccogliere e coordinare ogni parte delle fasi dei processi informativi dell'azienda quali: attività di marketing e commerciali, pianificazione dei progetti e delle attività correlate, archiviazione e ricerca veloce dei documenti, richieste post vendita, Catalogo,consultazione dello storico del cliente. Possiede un potente strumento di scrivania per l'organizzazione giornaliera degli utenti. Nella procedura e' compreso anche il Web access che da la possibilità di accedere tramite interfaccia web alle funzionalità consultative e data entry. 
[[Inizia con Facile!Business| '''Guide e Manuali d'uso''']]

== Facile! Studio ==
[[file:fstudio2.jpg|right|Logo di Facile!Studio]]
L'applicativo Facile! Studio permette di organizzare e gestire efficacemente l'attività notarile: istruttoria pre stipula, predisposizione atti e documenti, repertoriazione manuale o automatica da atto, adempimento unico con recupero dati dall'atto e dal repertorio, passaggio dati societari in Fedra plus. Il software tramite la gestione della pratica informatica raccoglie documenti prodotti e ricevuti dai clienti e scansioni ottiche. Il passaggio dei dati agli adempimenti viene espletato attraverso il sistema della fusione o dell'interpretazione 
Le funzionalità notarili sono affiancate da quelle organizzative tipiche di Facile! Business 
[[Facile!Studio| '''Guide e Manuali d'uso''']] 

== Facile! Mail ==
[[file:fmail.jpg|right|Logo di Facile!Mail]]
Il software integrato nella versione Gold e Platinum della suite Facile! Business è la risposta a tutte le esigenze di gestione della posta elettronica centralizzata aziendale. Con Facile! Mail e la piattaforma SQL e' possibile gestire le mail aziendali interne e soprattutto condividere le caselle di posta tra più utenti. L'archivio della posta elettronica risiede nell'archivio SQL con il grande vantaggio della consultazione da qualsiasi pc o da interfaccia web. Il client locale di Facile! Mail è molto potente e performante in quanto interroga, tramite query sql, il database server delle Mail. 
[[Facile!Mail| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

== Facile! Agenda ==
L'applicativo gestisce la condivisione in ambiente di rete degli appuntamenti. E' contenuto in tutte le versioni di Facile! Business ma può essere installato anche in versione stand alone 
[[Facile!Agenda| '''Guide e Manuali d'uso''']]
 

== Facile! PDF ==
[[file:fpdf.jpg|right|Logo di Facile!PDF]]
Driver di stampa per generare in modo semplice e veloce i documenti in formato PDF o PDF/A per il Registro delle Imprese. Offre anche le funzionalità Scan to PDF e Image to PDF. 
Con questo prodotto si possono prendere documenti provenienti da applicazioni diverse e produrre un unico PDF. 
Si può rinominare il file prima di allegarlo alle mail ! Se il software genera una stampa con un nome inadeguato, non bisogna più salvare il file, rinominarlo e poi allegarlo ma si può eseguire tutto in un unico passaggio! 

[[Facile!PDF|'''Guide e Manuali d'uso''']]

== Facile! Call ==
[[File:fcall.jpg|right|Logo di Facile!Call]]
La soluzione di centralino VoIP basata su software open source Asterisk. 
Utilizza protocolli standard SIP.

[[Facile! Call|'''Guide e Manuali d'uso''']]
 
 
 
 
 
 

== Facile! DESK ==
[[file:faciledesk1.jpg|right|Logo di Facile!DESK]]
La lavagna condivisa per coordinare i compiti quotidiani 
[[Facile!Desk|'''Guide e Manuali d'uso''']] 

== Facile! ECF Spesometro 2013 ==
[[file:facileecf.jpg|right|Logo di Facile!ECF]]
Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. relativa al 2012 (Spesometro 2013)
Il software consente di importare da altri applicativi o compilare la comunicazione telematica secondo le indicazioni dell'agenzia delle entrate. 
Vedi il [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013|Manuale]] 
Accedi allo [http://www.grupposis.it/index.php/Software-FacileECF/Vedi-tutti-i-prodotti.html Shop on Line] 
 

= Suggerimenti Operativi e FAQ =
[[file:faq.jpg|right|Logo Suggerimenti operativi]]
In questa sezione potrai trovare dei suggerimenti sull'utilizzo quotidiano dei nostri prodotti. La sezione è costantemente ampliata con le risposte fornite alle richieste dei nostri clienti. 

[[Suggerimenti Operativi|'''Suggerimenti Operativi richiesti dai nostri Clienti''']]

Avviso

2016-02-16T16:00:13Z

Stagisti:

Gli avvisi sono disponibili per [[Note e Comunicazioni]], [[Facile!Agenda#Dettaglio Appuntamento|Appuntamenti]], [[Facile!Business#Pratica|Pratiche]] e [[anagrafica|Anagrafiche]]; sono dei messaggi che vengono visualizzati ogni qualvolta si accede al programma, quando viene aperta o aggiornata la scrivania personale e quando si entra in Agenda. 
Possono essere creati da qualsiasi [[utente]] per un qualsiasi altro (Impostare nel campo “UTENTE” il destinatario dell’avviso). La maschera che appare alla creazione è la seguente: 

[[File:nuovo_avviso.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Nuovo Avviso]]

Una volta creato e memorizzato con “Salva” apparirà al destinatario come in Figura, fino a che non sarà eliminato (“Elimina Selezionati”). Da questa maschera è anche possibile (“Posponi Selez.”) spostare l’avviso di un certo periodo selezionandolo dal menù a tendina, creare avvisi (“Crea avviso”) o visualizzare il dettaglio dell’avviso (con “Apri elemento”).

[[File:elenco_avvisi.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Elenco Avvisi]]

È possibile creare un avviso anche all’interno dell’[[anagrafica]] dei clienti, nella sezione “dati generali”: può essere utile per memorizzare un’informazione importante che riguarda quel cliente. L’avviso verrà visualizzato ogni qualvolta si consulterà quell’anagrafica, fino a che non sarà eliminato.

Gli avvisi collegati ad agenda non possono essere eliminati ma solo "Posposti" nello stato "Non avvisare più".

Parametri FTP FileManager

2016-02-16T15:55:42Z

Stagisti:

= Utilizzo di FTP per FileManager/Facile!Backup =
[[FileManager]] permette l'accesso all'archivio documentale via FTP. 
La connessione al server FTP avviene con Login e Password eventualmente associata a protezione dei dati con
* FTP TSL (nelle versioni a partire da novembre 2011)
* FTP SSL (nelle versioni a partire da novembre 2011)
Per informazioni sulla configurazione del FTP SSL di Facile!Backup vedi la sezione '''Valori per il parametro FTP - TLS/SSL'''

= Configurazione della protezione =
La configurazione per l'accesso FTP è nella sezione '''Sistema'''/'''FTP''' dei parametri del programma [[Facile!Configurazione]]. 
== Login e Password ==
Compilare con le credenziali di accesso al server FTP
== Protezione FTP SSL/TLS ==
La protezione FTP SSL/TLS è gestita in funzione del parametro '''"Parametri TLS/SSL"''' sempre presente nella sezione '''Sistema'''/'''FTP''' 
Se il parametro non è presente, eseguire la funzione "Verifica Parametri di Configurazione" dal menù "Manutenzione"
=== Valori per il parametro FTP - TLS/SSL ===
Il parametro deve essere valorizzato secondo il seguente criterio:
* '''Vuoto''': Non viene utilizzata protezione SSL/FTP
* '''Compilato con 5 caratteri''': Viene utilizzata una protezione
** ''Primo Carattere'': '''E/I/R''': determina se la connessione criptata è del tipo ''Explicit, Implicit o Required''
** ''Secondo Carattere'': '''B/C/S/U''': determina il modo SSL/TLS tra i tipi: ''Both, Client, Server, Unassigned''
** ''Terzo e quarto Carattere'': '''10/20/23/30''': metodo di connessione: ''TLS-V1, SSL-V2, SSL-V2.3, SSL-V3''
** ''Quinto Carattere'': '''Vuoto oppure "P"''': Se presente "P" la connessione avviene via FTP Passivo

== I Valori Di Default ==
Se i caratteri non corrispondono alle codifiche specificate, il sistema imposta questo standard:
* Connessione Criptata di Tipo Explicit (E)
* modo SSL/TLS d tipo Both (B)
* metodo di connessione TLS-V1 (10)
* FTP non Passivo
Attenzione!. Se il valore del parametro "Parametri TLS/SSL"
viene compilato almeno con un carattere, il sistema considera
attiva la protezione SSL/TLS, utilizzando i valori del parametro
o i relativi default.
Per DISATTIVARE la protezione SSL/TLS è necessario che il contenuto
del parametro sia vuoto.

= Configurazioni Testate =
== Server Linux con VsFtp con TLS-V1 ==
Parametro: '''EB10''' oppure '''EB10P'''.

Facile!Assistenza

2016-02-16T15:54:41Z

Stagisti:

= Caratteristiche =
[[File:tightvnc.jpg]] 

Il programma Facile!Assistenza permette di verificare lo stato dei servizi di Teleassistenza GruppoSIS e di comunicare i riferimenti per la connessione. 
Il programma è attivabile da diversi programmi GruppoSIS in particolare:
* Eseguendo "tasto destro" sull'icona nella barra di windows per i seguenti applicativi:
** [[Facile!Business]]
** [[Facile!Studio]]
** [[Facile!Agenda]]
** [[Facile!Mail]]
* Da pulsante '''Assistenza''' di Winpam.
== Servizi di teleassistenza Gestiti ==
* Radmin
* TigthVnc
== Eventuale utilizzo senza servizi installati ==
In presenza dell'installazione di TigthVnc, senza che il servizio sia installato, il programma è comunque in grado di lanciare una istanza di tigthVnc temporanea. 
La modalità senza servizio non è consigliata per
sistemi Windows Vista e Windows 7, sistemi in cui
si possono presentare problemi di diritti amministrativi
Alla chiusura di Facile!Assistenza l'istanza viene terminata.
== Le segnalazioni del programma ==
* Avviso '''Rosso''': Nessun servizio installato
* Avviso '''Giallo''': Servizi installati ma non in esecuzione
* Avviso '''Verde''': Servizi installati ed in esecuzione
== Gli indirizzi IP del Client ==
per agevolare la raggiungibilità della postazione, il programma presenta l'indirizzo del client che, comunicato all'operatore, permette di raggiungere il desktop utente. In situazioni con più schede di rete, l'elenco presenta tutti gli indirizzi attivi. Sarà cura del tecnico individuare l'indirizzo corretto per la connessione.
== Autorizzazione alla Connessione ==
Se durante l'installazione del servizio di assistenza viene attivata la richiesta di autorizzazione, l'utente dovrà confermare con '''Accept''' la richiesta di connessione da parte del tecnico GruppoSIS

Dischi di Rete

2016-02-16T15:54:07Z

Stagisti:

= Criteri per le unità (dischi) di Rete nei sistemi GruppoSIS =
Nei sistemi di rete GruppoSIS viene utilizzato uno standard per le condivisioni e le unità di rete. 
Lo standard vuole proporre una soluzione funzionale per l'utente con la garanzia del backup dei dati. 
== Il disco O ==
Il disco è riservato all'applicazione [[Facile!Studio]] ed ai software legati all'attività notarile. 
* La sottocartella '''SETA2000''' contiene tutti i dati del gestionale notarile
* La sottocartella '''PRTELE''' contiene le informazioni per la trasmissione Fedra
* La sottocartella '''WFEDRA''' contiene l'appoggio per la generazione dei PDF delle pratiche Telematiche
Non è consigliato creare sottocartelle nel disco '''O:''' né nella sua cartella '''SETA2000'''.

== Il Disco K ==
'''K''' rappresenta la cartella di '''condivisione'''. 
In questa cartella gli utenti possono salvare files che non siano legati all'attività notarile, quali documenti word, documenti PDF. 
Il contenuto del disco K: è pubblico e visibile da tutti gli utenti.
Si sconsiglia di creare più di tre livelli di sottocartella

== Il Disco U ==
'''U''' rappresenta il disco '''utente'''. 
In funzione del login al sistema di rete, ogni utente vede il proprio personale disco '''U'''. 
Potrà quindi salvare documenti che non desidera condividere con l'organizzazione.

== Il Backup ==
I sistemi di Backup verranno configurati per eseguire il backup dei dischi '''O''', '''K''' e dei dischi '''U''' di tutti gli utenti.

Anno 2012

2016-02-16T15:53:29Z

Stagisti:

= Ultimi aggiornamenti disponibili =
== Data: 21/12/2012 - Cambiali ==
*camb2000.exe
**Import excel: spese di certificato personalizzabili per ogni banca. nei parametri posso ora mettere un importo per ogni singola banca
**Aggiunto parametro nel modulo ottico per usare "città per protesto" al posto di città
**Perfezionato recupero Codice e descrizione notaio per ottico. ora gestisce multiutenza

== Data: 21/12/2012 - Fatturazione ==
*ft2000.exe - Prat. 13834
** Aggiunta la colonna "Pratica" nella stampa principale. E' necessario far rigenerare il formato di stampa
** Possibilità di sovrascrivere una anagrafica già presente con i dati recuperati da indice
== Data: 21/12/2012 - Facile!Configurazione ==
* sfconfig.exe - Prat. 13898
** Perfezionato riposizionamento nell'albero delle proprietà dopo aver eseguito il "duplica" di un parametro
** aggiunto avviso per impedire l'uso di caratteri impropri nel nome delle caselle mail
== Data: 21/12/2012 - Facile!Backup ==
* sf_backup.exe - Prat. 13241, 13471
**Modifica Oggetto email rapporto fine copia
**Aggiunta copia su server di destinazione FTP e supporto SSL
**Aggiunta Mail di Report Globale dello stato dei Backup

== Data: 21/12/2012 - File Manager ==
* sf.filemanager.dll - Prat. 13546
** Export documenti per IRNERIO
** Corretto problema nella visualizzazione a Griglia
** Rimosso automatismo di impostazione automatica numero pratica
== Data: 21/12/2012 - Attività ==
* sf.attivita.dll - Prat. 13947
** Perfezionato algoritmo di ricerca
== Data: 21/12/2012 - Servizio Web ==
* setafacileweb.exe - Prat. 13668
** Supporto al nuovo sistemi di allegati mail
** Aggiunta voce ''Le mie caselle'' all'elenco delle caselle disponibili
== Data: 21/12/2012 - Marketing ==
* sf.marketing.dll - Prat. 13465
** Aggiunta ''Ricerca Job'' nella finestra di selezione job marketing
== Data: 21/12/2012 - Adempimento Unico ==
*gsunico.exe - Prat: 13992
** Funzionalità per il salvataggio automatico del GSU durante il cambio sezione
** Visualizzazione del "nome tributo" con il passaggio del mouse sui campi "Codice Tributo"
** Visualizzazione dei "nomi tributo" nella maschera degli automatismi di tassazione
** Introdotto il codice '''MDI''' per le [[Voltura_su_Trasformazioni_Sociali|Volture su trasformazioni sociali]]
** Perfezionato recupero Codice Nota da Repertorio

== Data: 26/09/2012 - Moduli ==
* modulixg.exe - Prat. 13605
** Aggiunto nuovo modello 69 ([[Nuovo_modello_69|Nuovo Modello 69]])
== Data: 03/08/2012 - Filemanager ==
* sf.filemanager.dll - Prat. 13372
** Perfezionato Importa file per documenti pubblicati in modalità "agente"
** inserito il carattere corsivo anche per documenti protetti da lettura e scrittura oltre che da password
** Importazione del numero di pratica aperta quando recupero documento da "Invia a" o "FacilePDF"
** Perfezionato Update e Modifica. La griglia viene temporaneamente disattivata per impedire errori durante le operazioni lente

== Data: 19/07/2012 - Fatturazione ==
* ft2000.exe Prat. 13163
** Corretto errore in fase di emissione note di credito

== Data: 19/07/2012 - Dialogo Facile!Studio - Repertorio ==
* setaxg.dll Prat: 13723
** Se nel recupero estremi di registrazione non viene letto il numero di repertorio è possibile annullare l'operazione di recupero

== Data: 18/07/2012 - Videoscrittura ==
* Vs2000.exe - Prat:13265
** Aggiunta la possibilità, dal menù '''Vista''', di cambiare il formato "[[Videoscrittura#Carattere_Editor|Carattere Editor]]"

== Data: 12/07/2012 - Contabilità ==
* contab.exe Prat. 13064
** Perfezionate le procedure di pagamento da scadenzario per fatture parzialmente deducibili con IVA interamente detraibile
** La maschera dei movimenti standard è ridimensionabile
** Nelle schede contabili è possibile allargare le colonne
** Corretto un errore nella procedura "Filtri Complessi"
** Perfezionata gestione Commesse->magazzino nella versione Aziendale
** Aggiunta stampa della scheda anagrafica
** Visualizzazione del carattere "&" nelle etichette delle ragioni sociali
** Prevista la registrazione fatture a zero per la stampa nei libri IVA
** Inserita la stampa dei solleciti con formato multipagina
** Perfezionata assegnazione automatica dei protocolli per nota di credito
** Personalizzazione del formato "numero pagina" nella stampa intestazione registri
** Migliorata la vista del piano dei conti (colonna in Euro)
** Inserito luogo e data di nascita nelle certificazioni ritenute d'acconto
** corretto blocco nel caso di eliminazione dei movimenti di apertura o chiusura esercizio
** Possibilità di cambio descrizione e tipo movimento nella registrazione fatture
** Aggiunto nel controllo la mancanza di codice conto nei movimenti
** Aggiunto avviso nel caso di pagamento parziale con giroconto dei conti sospesi. L'utente dovrà interagire manualmente con il movimento al fine di garantire i corretti giroconti.

== Data: 05/07/2012 - Facile!Call ==
* fcservice.exe, facilecall.exe - Prat.13162
** Aggiornato server e client per gestione stato linee "GIALLO" (Chiamata in uscita/chiama in entrata) e diversificazione stati telefono ''non disponibile'' o ''DND''

== Data: 04/07/2012 - Fatturazione ==
* ft2000.exe Prat. 13163
** perfezionata la stampa del registro depositi che ora include anche i movimenti di tipo "R" oltre che di tipo "D"
== Data: 04/07/2012 - Facile!Mail - Inviaricevi - Servizio Inviaricevi ==
* sf_mail.exe - gsinviaricevi.exe - facileir.exe Prat. 13156 / 12449
** Introdotta eccezione per allegati '''attachfile.dat''' che sono corpo del messaggio generato da outlook e non veri allegati. Ad oggi vengono
** Introdotto per Facile!Mail il dialogo con [[Facile!Mail#Dialogo_con_Altri_Applicativi|altri applicativi]]
identificati i seguenti files: '''winmail.dat *0.dat attachfile.dat'''

== Data: 29/06/2012 - Unico ==
* gsunico.exe Prat: 13134
** possibilità di recupero estremi da file o da appunti
== Data: 25/06/2012 - Agenda ==
* agendagrupposis.exe Prat: 13085
** recupero descrizione pratica sia da "nuovo da pratica" sia se scelgo la pratica dal pulsante appuntamento. L'oggetto deve essere vuoto.
** Log delle cancellazioni e del dialogo google calendar
** inserimento nelle note dei riferimenti cliente (per appuntamenti google). Link sul dettaglio appuntamento
** perfezionati avvisi. ora posso vedere due tipi di avvisi, quelli scaduti e quelli dell'utente nell'intervallo -30 + 30 giorni
** pulsante per sospendere gli avvisi (Es. agenda aperta in sala stipula)
** maxlength nel campo oggetto e luogo per evitare oggetti troppo lunghi che non vengono interamente salvati

== Data: 20/06/2012 - Repertorio ==
* Rep2000.exe Prat: 13063
** migliorata la ricerca per natura e descrizione nella finestra '''elenco macro di repertorio'''
** Possibilità di modificare i dati immobile dalla finestra '''immobili'''
** Perfezionato Log Stampa Repertorio
** Aggiunta visualizzazione elenco comuni dalla finestra di inserimento
** perfezionato controllo di repertorio
** Azzeramento dell'informazione ''tipo cessione'' durante il recupero da Indice

== Data: 19/06/2012 - Gestione Atti -Facile!Configurazione - FileManager ==
* Setaatti.exe Prat: 13015
** Perfezionata la vista cartelle in modalità '''Elenco'''. Ora il nome occupa tutta la schermata
** Migliorato il "Copia" su sistemi Terminal Server
** Migliorato Export RTF con margini
** Perfezionata creazione PDF da Fascicoli
** Aggiunto controllo di scrittura sulle cartelle di destinazione per la storicizzazione

* Sfconfig.exe Prat: 13019
** Aggiunta manutenzione Archivio Files con Informazioni per Archiviazione sostitutiva

* sf.filemanager.dll Prat: 13022
** Aggiunta gestione dell'[[Archiviazione_Sostitutiva|archiviazione ottica e sostitutiva]]

== Data: 14/06/2012 - Videoscrittura ==
* Vs2000.exe. Prat:12997
** Migliorato il "Copia Incolla" su sistemi Terminal Server
** Migliorato Export RTF con margini
** "Incolla successivo" chiede il ruolo (Parametro in ''automatismi'')
** La traslitterazione non mette ''"zero zero"'' (Parametro in ''automatismi'')
** Nella compilazione autentiche è ora previsto il soggetto XX e la descrizione sommaria viene messa con caratteri minuscoli
** Inserimento valore atto: viene riportata la somma dei valori degli immobili relativi all'unità (progressivo valore)
** Recupero Registro Imprese da 11 caratteri: Se il numero RI corrisponde alle prime 10 cifre del Codice Fiscale, viene recuperato interamente.
** Parametro per la frase "cittadinanza" che può essere anche inserita in caratteri minuscoli
** Stampa dell' [[Videoscrittura#Atto_in_Lingua|Atto Bilingua]]

== Data: 07/06/2012 - Fatturazione ==
* Ft2000.exe. Prat: 12881
** Diverse novità e correzioni documentate nel [[Fatturazione#Novit.C3.A0_della_Versione_12881_-_Giugno_2012|Manuale di Fatturazione]] 

== Data: 06/06/2012 - WinPam ==
* wp2000.exe. Prat: 12970
** All'avvio il programma verifica ed integra i files con elenco degli aggiornamenti da distribuire ai client. Modifica Necessaria per la distribuzione della libreria "Tavolare" dell' Adempimento Unico

== Data: 22/05/2012 - Chiama Numero ==
* sf.pratiche.dll Prat. 12854
** La finestra di composizione numero per centralini VOIP ora gestisce anche anagrafiche con più numeri di telefono separati da ';'

== Data: 24/05/2012 - UNICO ==
* gsunico.exe - Prat: 12851
** Attivazione nuovo sistema di import estremi di registrazione se presente DLL visurepdf.dll
** Aggiunta la stampa delle compensazioni credito e dell'integrazione debito.
** Gestito con avviso la presenza di due atti diversi per un numero singolo di repertorio. Nella maschera di caricamento viene proposto l'atto alla fine dell'elenco (che dovrebbe
essere l'atto più recente)
** Perfezionata la creazione di adempimenti con coadiutore.
** Aggiunto una nuova situazione per la gestione del codice fiscale per il pagamento telematico.

== Data: 21/05/2012 - Servizio Web, Stampa Unico, Login ==
* sf.unico.dll - Prat:12857
** Aggiunta stampa compensazioni compensazioni credito e dell'integrazione debito.
* setafacileweb.exe - Prat: 12828
* sf.login.dll
** Attivate limitazioni per la ricerca delle anagrafiche da parte degli agenti (attivabile tramite parametro)
** Attivata limitazione ricerca documenti pubblicati per gli agenti (attivabile tramite parametro)
** Entrambe le modifiche seguono la logica già funzionante all'interno delle ricerche di Facile!Business

== Data: 21/05/2012 - Stampa Repertorio ==
* sf.printrep.dll - Prat: 12835
** Nella stampa del mensile gli estremi di registrazione con importo uguale a 0 non vengono stampati se il numero di registrazione non è compilato. Nel caso il numero di registrazione sia compilato e l'importo di registrazione sia 0 viene messo 0,00

== Data: 14/05/2012 - Unico ==
* gsunico.exe - Prat: 12268
** Aggiunto supporto per inserimento dati Tavolare
** Rimosso il tag DatiIndirizzo se l'indirizzo è vuoto (es. terreni)
** Nuova funzione per determinare la versione del DTD da usare
** Tolta intestazione nel dettaglio convenzioni nel caso sia attivo il nuovo DTD (2008)

== Data: 08/05/2012 - Stampa Repertorio ==
* sf.printrep.dll - Prat: 12709
** Nella stampa del mensile gli estremi di registrazione con importo uguale a 0 non vengono stampati
== Data: 07/05/2012 - Moduli XG ==
* modulixg.exe - Prat: 12074
** Aggiornato formato modello F24 per IMU
== Data: 24/04/2012 - Onorari Cambiali ==
* camb2000.exe - Prat: 12643
** Aggiornata tabella Onorari 2012
== Data: 10/04/2012 - Facile!Call ==
* facilecall.exe - Prat: 12072
** Lettura db chiamate asterisk
** Creazione REPORT per statistiche chiamate
== Data: 05/04/2012 - Facile Invia/Ricevi ==
* facileir.exe, gsinviaricevi.exe - Prat. 12512
** Controllo presenza e disattivazione SMARTTAG nelle mail create con Microsoft Word
== Data: 04/04/2012 - Servizio WEB ==
* setafacileweb.exe - Prat:11261
** Aggiunto supporto FTP per lo dei scambio file tra il servizio ed il file server interno
== Data: 03/04/2012 - Istruttoria ==
* sf.attivita.dll - Prat. 12470
** Aggiunta la possibilità di effettuare l'eliminazione e l'impostazione della data di ricezione su record multipli
== Data: 02/04/2012 - Helpdesk ==
* sf.helpdesk.dll - Prat. 12459
** Aggiunti nuovi 2 parametri per specificare il valore di default per la categoria e la zona delle nuove chiamate
== Data: 16/03/2012 - Agenda ==
* agendagrupposis.exe - Prat: 12345
** Impedito la creazione di più account per il sync con google per lo stesso utente di agenda
== Data: 19/03/2012 - Videoscrittura ==
* vs2000.exe Prat. 12348
** Corretto export HED
*** File/Esporta
** "Apri Secondo Atto"
*** Aggiunta data del documento alla lista HED
== Data: 15/03/2012 - Videoscrittura ==
* vs2000.exe - Prat: 12336
** Sistemato problema in import terreni Visura/Facile!Studio
== Data: 14/03/2012 - Elenco Clienti Fornitori ==
* ecf2011.exe - Prat. 12242
** Aggiunta stampa clienti/fornitori esportati e non esportati
** Flag per abilitare/disabilitare il controllo presenza '''imposta'''
** Gestioni nuove versioni del programma
== Data: 07/03/2012 - Invio SMS ==
* sf.sms.dll - Prat. 12252
** Aggiunta possibilità di inviare direttamente gli SMS dalla finestra '''Chiama Numero'''. Prima si potevano solo creare ed inviare in un secondo tempo dalla form principale di gestione SMS.
== Data: 07/03/2012 - Facile!Pdf ==
* facilepdf.exe - Prat. 12261
** Nell'invio mail con il supporto Mapi Esteso viene passato anche il corpo della mail creato precedentemente dagli altri programmi della suite Facile!Studio/Facile!Business
== Data: 24/02/2012 - Dialogo FacileStudio Seta ==
* setaxg.dll - Prat. 12183
** Possibilità di consultare lo scadenzario ed inserire date di invio, ricezione ecc dalla maschera degli estremi di registrazione
== Data: 20/02/2012 - Videoscrittura, Contabilità, Facile!Call ==
* contab.exe - Prat. 12154
** Nuovo ''indice'' per trovare il prossimo movimento di magazzino assoluto
* facilecall.exe, fcservice.exe - Prat. 12155
** Aggiunta funzione di ricerca e stampa ''Avanzate/Report Chiamate'' con possibilità di stampa ''Sintetica'', ''Analitica'' e personalizzazione dei report
** Aggiunta conversione numeri di telefono in nomi dall'archivio di Facile!Business sfruttando la risoluzione dei numeri di telefono tramite richiesta HTTP al server asterisk. La risoluzione dei nomi è disponibile anche nella ''Dashboard''.
** Aggiunta gestione ''TimeOut'' chiamate
*** Aggiunto nuovo TAB ''TimeOut'' per indicare le chiamate che hanno superato la durata media
*** In ''Configurazione/Configurazione'' aggiunto nuovo TAB ''Tempi Chiamata'' dove è possibile indicare per ogni interno la durata media di una chiamata in secondi (è possibile selezionare più interni)
** Messo inizio chiamata nell'elenco delle chiamate attive e la durata della chiamata nell'hint (è necessario aggiornare anche il modulo SERVER ''fcservice.exe'')
* vs2000.exe - Prat. 12153
** Nuova funzione del menù ''vista'' per cambiare il colore del carattere
== Data: 13/02/2012 - Facile!Invia Ricevi ==
* facileir.exe, gsinviaricevi.exe - Prat. 12045
** Abbinamento automatico delle e-mail alla pratica
== Data: 10/02/2012 - Contabilità ==
* contab.exe - Prat. 12069
** Aggiunta funzione di generazione M.Av.
== Data: 08/02/2012 - Unico ==
* gsunico.exe - Prat. 12055
** Controllo presenza e lunghezza massima di 50 caratteri della ''descrizione'' per agevolazione tipo 99 nei negozi
== Data: 07/02/2012 - Facile!Call ==
* facilecall.exe - Prat: 12054
** Chat:
*** Riconoscimento URL e apertura con click del mouse
*** Nel menù popup della chat aggiunto comando '''Copia''' testo selezionato
== Data: 03/02/2012 - Unico ==
* gsunico.exe - Prat. 12024
** Aggiornata generazione modello unico per '''errore forzabile T006'''
== Data: 27/01/2012 - Elenco Clienti Fornitori 2011 ==
* ecf2011.exe - Prat. 11959
** Aggiornato elenco stati esteri
** Aggiunto comando nel menù popup della griglia "Rimuovi ordinamento colonne"
== Data: 24/01/2012 - Elenco Clienti Fornitori 2011, Contabilità, Facile!Business ==
* ecf2011.exe - Prat. 11919
** Aggiunto ordinamento colonne
* sf_crm.exe - Prat. 11927
** Aggiunto menù popup nella scheda note pratica con voci:
*** Seleziona Tutto
*** Copia
*** Note Orizzontali (permette di visualizzare le note in orizzontale invece che nel lato destro della scheda pratica)
* contab.exe - Prat. 11916
** Modificato criterio selezione mastri e conti per export verso facile!ecf
== Data: 18/01/2012 - Parti e Oggetti ==
* sf.soggetti.dll, setaxg.dll - Prat. 11786
** Perfezionata visualizzazione repertori abbinati alla pratica
== Data: 12/01/2012 - Facile!Mail ==
* sf_mail.exe - Prat. 11713
** Nuova voce '''Memorizza Posizione e Dimensione Colonne''' nel menù popup dell'elenco mail
** Se sto visualizzando tutte le caselle nel combobox delle categorie vedo tutte le categorie definite per quelle caselle
** Rimossa seconda scrollbar in anteprima mail
== Data: 10/01/2012 - Fed2010 ==
* fed2010.exe - Prat. 11692
** Modificata gestione path predefinito Fedra

Prenotazione per Modelli

2016-02-16T15:40:15Z

Stagisti:

Ogni pratica può essere trasformata in modello semplicemente attivando il flag "Modello" dalla scheda Proprietà Pratica. 
Il flag è visibile solo per gli [[Utente|Utenti]] che hanno il [[diritto]] di Gestione Modelli. 
Ne segue che la creazione di un modello impegna un numero di pratica e quindi si perde la consecutività delle pratiche effettive se una di esse viene trasformata in Modello. 
Se l'utente desidera utilizzare i primi numeri di pratica per la definizione dei modelli, è possibile preparare il sistema, prima del suo utilizzo, affinché riservi un numero di records numerati alla gestione dei modelli. 
Ad esempio è possibile impegnare '''999''' records per la gestione dei modelli, in modo da avere la numerazione effettiva delle pratiche consecutiva a partire dal numero '''1000'''. 
Ad oggi per questa operazione è necessaria una interazione manuale con il Database Server, operazione che i tecnici GruppoSIS sono in grado di supportare al cliente. 
Quando si genera un modello, pertanto sarà necessario utilizzare la funzione "Crea Modello" e non la funzione "Nuova Pratica Vuota" del tasto "Da Modello" della scheda scheda "Gestione Pratica" di [[Facile!Business]].

Cambiali

2016-02-16T15:38:43Z

Stagisti:

= Aggiornamento Diritti di Protesto (Decreto G.U. 192 04.05.2010) =
Decreto G.U. 192 04.05.2010
Il decreto introduce una maggiorazione dei diritti di protesto e delle indennità di accesso a partire dal 01.06.2010. 
[http://www.grupposis.it/download/diritti2010.pdf Vedi il Decreto] 

=== Diritti di Protesto ===
Il minimo passa da € 1,93 a '''€ 1,99''' 
Il Massimo passa da € 41,82 a '''€ 43,03''' 
==== Come Configurare i nuovi Diritti ====
Eseguire l'aggiornamento alla nuova tabella diritti con la procedura di aggiornamento internet tramite la funzione Facile!Aggiornamenti. Gli utenti che non hanno a disposizione il nuovo programma di aggiornamento GruppoSIS posso procedere seguendo le indicazioni '''''Scaricamento manuale della Tabella ''''' 
Gli studi singoli devono aggiornare ''Tabella Onorari Cambiali per Studio Singolo'' 
mentre le associazioni, o le realtà con più repertori devono aggiornare ''Tabella Onorari Cambiali per Associazione''. 

=== Scaricamento manuale della Tabella ===
Gli utenti che non hanno a disposizione il nuovo programma di aggiornamento GruppoSIS, possono scaricare la tabella in formato ZIP
[http://www.grupposis.it/download/tabellac.zip da qui] e successivamente: 
Estrarla nella cartella specificata nella seguente tabella riepilogativa:

{|border="0"
!Tipo di Installazione!!Numero di Notai!!Cartella
|-
|Monoutenza||Singolo Notaio||O:\SETA2000\CAMBIALI o in mancanza del disco O: in C:\SETA2000\CAMBIALI
|-
|Rete||Singolo Notaio||O:\SETA2000\CAMBIALI
|-
|Monoutenza||Associazione||O:\SETA2000\SHARED o in mancanza del disco O: in C:\SETA2000\SHARED
|-
|Rete||Associazione||O:\SETA2000\SHARED

|}

'''Attenzione !.'''
Durante la fase di aggiornamento è necessario che
gli utenti escano dal programma Cambiali

[[File:cambiali_mangen.jpg|thumb|alt=Cambiali|Manutenzione Archivi]]

È inoltre '''OBBLIGATORIO''' eseguire una manutenzione
'''Distinta di Carico e Dati Generali''' con controllo
struttura dopo l'aggiornamento.

Aprire la maschera "personalizzazioni/Dati Permanenti" e verificare, nella schermata ''Onorari di Repertorio'' la presenza in fondo della riga: 
Da € 10.756,13 a € 9.999.999.999,00 - Quota Notaio: '''€ 43,05'''

==== Impostazione Minimi e Massimi ====
Il sistema permette di utilizzare i nuovi minimi e massimi in funzione della data di protesto. 
È necessario istruire il sistema in modo che vengano applicati correttamente i minimi ed i massimi prima e dopo la data di aggiornamento. 
[[File:cambiali_minmax2010.jpg|thumb|alt=Cambiali|Impostazione Minimi e Massimi]]
'''Le impostazioni per l'anno 2010 sono:''' 
Diritto Minimo: '''€ 1,93''' (il minimo prima dell'applicazione del decreto) 
Diritto Massimo: '''€ 41,82''' (il minimo prima dell'applicazione del decreto) 
Data ''A partire dal..'': '''01/06/2010''' (la data in cui si introducono i nuovi minimi e massimi) 
Diritto Minimo: '''€ 1,99''' (Il nuovo Minimo)
Diritto Massimo: '''€ 43,03''' (Il Nuovo Massimo)
'''Attenzione !'''
In caso di associazione è necessario
verificare queste impostazioni per
tutti i repertori/Notai presenti

==== Verifica del corretto funzionamento ====
Inserire in distinta di carico un effetto e modificare i dati, eseguendo il ricalcolo, per ogni riga della tabella e verificare il risultato: 

{|border="0"
!Importo Protestato!!Data Protesto!!Diritti Corretti
|-
|450,00||31/05/2010||1,93
|-
|450,00||01/06/2010||1,99
|-
|10.750,00||31/05/2010||41,82
|-
|10.750,00||01/06/2010||43,02
|-
|10.757,00||31/05/2010||41,82
|-
|10.757,00||01/06/2010||43,03

|}

== Indennità di Accesso ==
Fino a 3 Km: da € 1,73 a '''€ 1,21''' 
Fino a 5 Km: da € 2,05 a '''€ 2,11''' 
Fino a 10 Km: da € 3,78 a '''€ 3,89''' 
Fino a 15 Km: da € 5,33 a '''€ 5,48''' 
Fino a 20 Km: da € 6,60 a '''€ 6,79''' 
Oltre i 20 Km, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri, l'indennità passa da € 1,73 a '''€ 1,78'''. 
==== Come configurare i nuovi Accessi ====
Vista la alta personalizzazione dei criteri di calcolo accessi utilizzata dai nostri clienti, sarà necessario interagire manualmente con le tabelle accessi adeguando gli importi degli accessi a zona o utilizzando la tabella località, in funzione del modo di uso del programma.

Fatturazione

2016-02-16T15:37:22Z

Stagisti:

Il programma fatturazione di Seta Facile è stato progettato e realizzato espressamente per uso notarile, semplificando al massimo tutte le operazioni rendendo quindi estremamente semplice l’utilizzo.

= GESTIONE FATTURE =
== Emissione Fatture - Tasto "Nuova" (SEQUENZA OPERATIVA) ==
Selezionare il tipo di documento da emettere tramite il tasto sinistro del mouse.
[[File:fatturazione_008.jpg|350px|centeralt=Selezione repertorio]]
Selezionando il tipo di documento (Preventivo) il programma mette automaticamente nella casella Cod. (codice anagrafico cliente) il codice “PREV” che identifica un ipotetico cliente senza nessuna indicazione anagrafica. Vi permette di passare alla parte successiva dell’immissione degli importi senza creare il soggetto destinatario in anagrafica.

[[File:fatturazione_009.jpg|thumb|alt=Selezione repertorio|Maschera scelta repertorio da fatturare]]
Se il documento che si sta emettendo è riferibile ad un [[Repertorio|repertorio]]/pratica negativa, attraverso il tasto [[File:tasto_repertorio.jpgalt=Selezione repertorio]] è possibile visualizzare la griglia dei dati archiviati e selezionare in numero di reperotorio desiderato tramite il tasto sinistro del mouse. Confermare con il tasto [[file:Ok.jpg]] la scelta. Il programma avverte se il repertorio è già stato fatturato (per verificare se questo repertorio è stato effettivamente contabilizzato è possibile vedere i movimenti contabili associati al repertorio stesso tramite il tasto [[File:tasto_movimenti.jpgalt=Selezione repertorio]]).
 
Se il documento che si sta emettendo non è riferibile ad uno o più repertori [[Fatturazione#Recupero_anagrafica_da_archivio_ contabile|selezionare il soggetto dall'indice o dall'anagrafica]]

[[File:fatturazione_010.jpg|thumb|alt=Selezione soggetto|Maschera scelta nominativo a cui fatturare]]
 

Selezionare il nominativo/destinatario del documento. Se il nominativo nell’inserimento a repertorio è stato selezionato come "destinatario di fattura" dal programma [[Repertorio|repertorio]] allora avrà una “[[file:spunta.jpg]]” verde nella prima colonna della griglia. 
La maschera illustrata qui a fianco mostra i dati contenuti nell’indice e quindi da inserire in anagrafica. 
Quando si procede al trasferimento dei dati dell'indice in anagrafica si possono verificare 3 casi:

 
{|border="1"
|-
|'''PRIMO CASO:'''||'''SECONDO CASO:'''||'''TERZO CASO:'''
|-
|Il comparente dell’indice di repertorio evidenziato (parte superiore della maschera con sfondo grigio) non è presente nell’anagrafica della fatturazione (parte in bianco della maschera vuota) vedi sotto; 

[[File:fatturazione_011.jpg|350px|centeralt=Selezione repertorio]]
<center>''Nell'anagrafica non è presente il cliente evidenziato nell'indice'' </center>
 
Premere il tasto [[file:tasto_trasferisci.jpg]] e poi [[file:Ok.jpg]] nella maschera illustrata nell'immagine qui sopra. 

[[File:fatturazione_012.jpg|350px|center|alt=fatturazione]]
<center>''Conferma codice anagrafico e abbinamento a studi di settore'' </center>
 
Selezionare il tipo di cliente per gli studi di settore… 

[[File:fatturazione_013.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Conferma codice anagrafico e abbinamento a studi di settore'' </center>
 
e premere il tasto [[file:Ok.jpg]]. 
||Il comparente dell’indice di repertorio è presente in anagrafica con le stesse informazioni corrette (vedi qui sotto) 

[[File:fatturazione_013.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Nell’anagrafica è già presente il cliente evidenziato nell’indice'' </center>
 

Selezionare il tipo di cliente per gli studi di settore e Premere il tasto [[file:Ok.jpg]]. 
[[File:fatturazione_012.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Conferma codice anagrafico e abbinamento a studi di settore'' </center>
 
||Il comparente dell’indice di repertorio non è presente in anagrafica perché la riga evidenziata in blu in anagrafica è un omonimo: 
[[File:fatturazione_013.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Nell’anagrafica non è presente il soggetto in questione ma un omonimo''</center>
 
Premere il tasto [[file:tasto_trasferisci.jpg|alt=fattirazione]] e poi [[file:Ok.jpg]] nella maschera illustrata qui sotto: 
[[File:fatturazione_017.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Maschera di trasferimento nominativo in anagrafica fatture''</center>
 

Selezionare il tipo di cliente per gli studio di settore e Premere il tasto [[file:Ok.jpg]]. 

[[File:fatturazione_012.jpg|350px|center|alt=fattirazione]]
<center>''Conferma codice anagrafico e abbinamento a studi di settore'' </center>
 
|}

 
La maschera “Creazione Nuova Fattura/Proforma” terminata la procedura appare così:
[[File:fatturazione_019.jpg|600px|center]]
<center>Maschera fattura compilata</center>

La fattura dopo il recupero del codice cliente risulta compilata nei campi del repertorio, raccolta, natura dell’atto e anagrafica '''e il repertorio è marcato come fatturato e associato al numero fattura (dal modulo Utilità<code>--></code>Ricerche<code>--></code>Estremi di Reg. è possibile modificare l’abbinamento o addirittura eliminare tale associazione)'''.

È possibile inserire e memorizzare fatturati anche due o più repertori contemporaneamente senza utilizzare la procedura della “[[Fatturazione#Fatturazione_di_pi.C3.B9_repertori_.28multipla.29|fatturazione multipla]]”. Basta inserire nella casella del repertorio i numeri di repertori separati da virgola; il sistema darà un avvertimento “Il repertorio non è presente nell’archivio” che supero premendo [[file:Ok.jpg]]. Con questa procedura si perdono tutti gli automatismi del recupero dell’oggetto e dei comparenti. 

[[File:fatturazione_020.jpg|350px|center]]
<center>Maschera fattura compilata</center>

Si può quindi procedere alla compilazione degli importi della fattura confermando il tasto [[file:Ok.jpg]], vedi sezione [[Fatturazione#Inserimento_valori_fattura|'''Inserimento valori fattura''']].

== Altre opzioni nella maschera principale d'emissione fattura ==
=== Recupero anagrafica da archivio contabile ===

Il tasto [[file:tasto_anagrafica.jpg]] permette di effettuare la ricerca del cliente e l’eventuale modifica di un cliente esistente direttamente nell’archivio anagrafica al fine dell’emissione della fattura.
Scegliere il cliente desiderato trovandolo con una delle tre modalità di ricerca (Codice – Ragione Sociale – Partita IVA - Note) e confermare con [[file:Ok.jpg]]. Se non è presente nell'archivio è possibile inserirlo da nuovo compilando i campi presentati nella maschera che appare alla pressione del tasto [[file:tasto_nuovo.jpg]] 
[[file:fatturazione_021.jpg|350px|center]]
<center>Maschera recupero anagrafica fatturazione</center>
In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
del dettaglio anagrafica permette di
consultare l'archivio CAP/indirizzi

=== Recupero manuale anagrafica dall’indice delle parti ===
Se non avete associato un numero di repertorio nel campo relativo (repertorio) è possibile recuperare un soggetto direttamente dall’archivio dell’indice attraverso il tasto [[file:tasto_indice.jpg]] 
[[file:fatturazione_022.jpg|350px|center]]
<center>Maschera recupero nominativo dall'indice</center> 

Selezionare il soggetto, premere [[file:Ok.jpg]] e procedere con la compilazione della fattura, vedi sezione [[Fatturazione#Inserimento_valori_fattura|'''Inserimento valori fattura''']].

==== Sovrascrittura ====
È inoltre possibile sovrascrivere una anagrafica già presente con i dati recuperati da indice. il tasto "Aggiorna" permette di sovrascrivere i dati dell'anagrafica selezionata con i dati presenti da indice. 
La funzionalità è particolarmente utile per chi utilizza i preventivi. E' infatti possibile emettere un preventivo censendo solo il nominativo in anagrafica contabile e successivamente, se il nominativo diventa cliente, aggiornare i suoi dati fiscali da indice delle parti. (versioni software a partire da novembre 2012)

=== Cointestare una fattura a più destinatari ===
Per cointestare una fattura a più destinatari basta cliccare con il tasto destro del mouse dove è inserito il destinatario principale. Il programma da diverse possibilità. 
[[file:fatturazione_023.jpg|350px|center]]
<center>Aggiungi contestatario</center> 

{|border="1"
|-
|'''Aggiungi persona..'''||Posso aggiungere dall’indice il nome e il cognome di un’altra persona a cui intestare la fattura (es: il coniuge). Per far si che questi dati rimangano memorizzati in anagrafica devo memorizzarli con la funzione del menu “Memorizza in “Annotazioni Anagrafica”
|-
|'''Copia'''||Copia testo (CTRL+C)
|-
|'''Incolla'''||Incolla testo (CTRL+V)
|-
|'''Metti "Annotazione Anagrafica"'''||Recupera dall’anagrafica informazioni memorizzate precedentemente con l’ultima funzione del menu (Memorizza in “Annotazioni Anagrafica”)
|-
|'''Dati da Indice..'''||Posso aggiungere dall’indice le informazioni complete di un altro comparente compresa la via e la città di residenza. Per far si che questi dati rimangano memorizzati in anagrafica devo memorizzarli con la funzione del menu Memorizza in “Annotazioni Anagrafica”
|-
|'''Memorizza in “Annotazioni Anagrafica”'''||Memorizza nello spazio annotazioni in anagrafica ciò che si aggiunge alle informazioni del destinatario principale. Le informazioni si possono aggiungere o con le funzioni sopra elencate o anche manualmente se il cointestatario non appare nell’indice.
|}

=== Situazione depositi del cliente ===
Il saldo della situazione depositi del cliente è automaticamente recuperato quando si scrive il codice anagrafico nella casella preposta o quando lo si recupera attraverso le funzioni già riportate precedentemente. 

[[file:fatturazione_024.jpg|350px|center]]
<center>Esempio di maschera recupero deposito cliente</center> 
Attenzione! In automatico viene presentato il saldo dei depositi dell’anno in corso e non dell’anno precedente. Per poter visualizzare il saldo o l’importo dei depositi dell’anno precedente premere il tasto Sit.Depositi, come evidenzia la dicitura in blu sotto le caselle inerenti al deposito. 
[[File:fatturazione_025.jpg|thumb|alt=Situazioni depositi|Esempio di maschera elenco depositi di un cliente]]
Attraverso il tasto [[file:tasto_sitdepositi.jpg]] si può visualizzare l’elenco dei depositi del cliente se ne sono presenti più di uno e selezionare quello da fatturare.

*'''Bandiera gialla''': Deposito in scadenza
*'''Bandiera rossa''': Deposito scaduto (sono trascorsi 60 gg dalla registrazione dello stesso) 

Se sono presenti più depositi il programma riporta il totale dei depositi da fatturare. Quindi se dovete fatturare solo un deposito si deve andare in situazione depositi ed evidenziare quello da fatturare, in questa maniera è possibile riportare in fattura anche la data del deposito fatturato.

=== Fattura da modello precalcolato ===
Attraverso il pulsante “Tabelle...” è possibile recuperate i valori di modelli già precalcolati. Selezionare il modello desiderato e premere il pulsante [[file:Ok.jpg]]. E’ possibile inoltre associare a ciascun tipo di atto un diverso modello (eseguire due utili [[GLOSSARIO_E_GUIDA_PRATICA_FATTURAZIONE#Selezione_filtri_attivabili|filtri]] (“[[GLOSSARIO_E_GUIDA_PRATICA_FATTURAZIONE#Selezione_filtri_attivabili|FATTURE PER TIPO ATTO]]” e “[[GLOSSARIO_E_GUIDA_PRATICA_FATTURAZIONE#Selezione_filtri_attivabili|NOTE PER TIPO ATTO]]”). 

[[file:fatturazione_026.jpg|200px|center]]
<center>Esempio di maschera di recupero valori da modello (Tabelle Standard)</center> 
Il recupero è anche possibile inserendo il numero del modello nella casella "codice" e premere il pulsante [[file:Ok.jpg]]. [[file:fatturazione_027.jpg|350px|center]]
<center>Segmento della maschera “Creazione Nuova fattura…” riguardante i modelli</center> 
Nei [[PERSONALIZZAZIONI_FATTURAZIONE|parametri di fatturazione]] è possibile inserire il numero del modello che si vuole come predefinito.

La scelta dell’opzione [[file:opzione_tabellestd.jpg]] consente, se opportunamente [[Fatturazione#Gestione_Modelli|compilate]], il calcolo in automatico delle spese esenti e dell’onorario. Fa eccezione l’atto di donazione che ha diverse variabili e che è quindi calcolabile con l’altra procedura ([[file:opzione_donazioni.jpg]]) che alla conferma dei dati di questa prima maschera della fatturazione presenta una form da riempire per consentire la compilazione automatica degli importi nella seconda parte dell’emissione della fattura.

[[file:fatturazione_028.jpg|200px|center]]

<center>Maschera per il calcolo delle imposte sulle successioni</center> 
Per pratiche utilizzate molto spesso con importi sempre fissi è possibile utilizzare la terza opzione “[[file:opzione_praticheusuali.jpg]]”.

== Inserimento valori fattura ==
Dopo aver confermato i dati del destinatario della fattura premendo [[file:Ok.jpg]] appare la seguente maschera:
[[File:fatturazione_032.jpg|thumb|alt=Maschera inserimento valori|Dettaglio fattura]]

Il tasto [[File:Tasto_funzioni.jpg]] consente di abbinare un repertorio anche nell’azione di modificare una fattura. Consente ancora di recuperare dati dall’indice quidni passarli all’anagrafica e recuperare i dati da anagrafica. Funzioni particolari di questo tasto è il recupero ulteriore della descrizione del repertorio selezionato e della creazione di una descrizione riepilogativa. La modifica del livello del sollecito e del centro di costo solo funzioni accessorie.
In questa maschera è possibile introdurre i valori delle varie voci in fattura, stampare la stessa e registrarla in [[Contabilità|contabilità]]. Con un opportuno parametro in fatturazione è possibile confermare automaticamente la fattura dopo la stampa.
Nella griglia dei valori è possibile specificare: la descrizione delle Spese soggette e Onorario
Nella colonna tipo indicare se la voce è:

{|border="1"
|-
|'''Esente da I.V.A.'''||Inserire '''E'''
|-
|'''Soggette ad I.V.A.'''||Inserire '''S'''
|-
|'''Depositi'''||Insere '''D (inserimento manuale della cifra del deposito da portare in detrazione dall’importo da pagare, sia chiaro che l’incasso del deposito deve essere inserito precedentemente dalla funzione preposta)'''
|-
|'''Bollo su fattura'''||Inserire '''B''' (dicitura utilizzata dall’assegnazione del bollo in automatico)
|-
|'''Imposta (esente I.V.A.)'''||Inserire '''I''' (la fattura con righe con tipo “I” devo essere date obbligatoriamente pagate)
|-
|'''Arrontondamento'''||Inserire '''A''' per mettere distinto l’importo dell’arrotondamento rispetto all’onorario. (dicitura utilizzata quando si agisce sulla casella arrotondamento)
|-
|'''Spese soggetta'''||Inserire '''X''' per dividere le spese soggette dall’onorario solo in ambito di stampa, chiaramente deve essere predisposto i modelli delle fatture
|}

Le fatture che hanno nel dettaglio i valori con tipologia “imposte” devono essere date come pagati altrimenti il programma non permette la conferma della fattura

=== Stampa della Fattura ===

Per stampare la fattura ci sono due tasti:

*'''Analitica''' - Stampa la fattura in modo analitico
*'''Sintetica''' - Stampa la fattura in modalità sintetica

Di fianco ai pulsanti analitica e sintetica ci sono dei pulsanti per fare l’anteprima a video della fattura
=== Fattura Elettronica ===
Dalle versioni Giugno 2014 è possibile emettere la Fattura Elettronica, obbligatoria per le PA. 
La procedura è attivabile dal menù "Fattura Elettronica" associato al tasto destro sulla griglia dei valori. 
La fattura viene emessa in forma sintetica. 
==== Requisiti per la Fatturazione Elettronica ====
Eseguire la [[Contabilità#Fatturazione_Elettronica|Configurazione]] dai parametri del programma di contabilità. 
Leggere con attenzione le [[Fattura_Elettronica|modalità di invio e di conservazione]] 

=== Arrotondamento importi ===
Nel campo “'''Arrotondamento'''” del riepilogo fattura inserire il totale della fattura arrotondato ed il programma creerà una voce arrotondamento nella griglia dei valori. 
Es. nel caso specifico il totale della fattura era di Euro 515,25 se inseriamo 516 viene fatto un arrotondamento di Euro 0,63 che viene sommato dagli onorari.
[[File:fatturazione_033.jpg|thumb|alt=Maschera arrotondamento importi|Maschera arrotondamento importi]]

=== Funzioni menu a tendina ===

- '''“Ricalcola voce”,”calcola tutte le voci”, “tabella onorario….”,”calcola su”…:''' sono funzioni integrate alla gestione della fatturazione automatica, generata dalle tabelle di ONORARIO e SPESE ESENTI presenti, personalizzabili in fatturazione.
- '''"Recupera adempimento unico”:''' è una funzione che permette di scaricare in fattura la tassazione memorizzata nell’adempimento unico (vedi manuale [[Modello_Unico#DETTAGLIO_TASSAZIONE|Unico]]).
- '''“Calcola Specifica”:''' apre un programma esterno per la compilazione automatica dei preventivi: si possono creare nuovi preventivi o recuperarne di già fatti, e in forma Sintetica o analitica.
- '''“Nuova Riga”, “Elimina Riga”:''' crea nuove righe di importi (onorari, spese esenti, ecc... sotto-menu a tendina dalla freccia a destra), oppure elimina righe sbagliate.
- '''“Riordina”:''' ci permette di riordinare i vari righi secondo la loro natura (imponibile o esente).
- '''“Stampa con altri formati”:''' con questa voce possiamo stampare le fatture con formati personalizzati a nostro piacimento, nel caso ad esempio di fatture particolari che non è possibile stampare con i formati di fattura sintetica o analitica (la creazione di un nuovo formato è bene che venga effettuata dall’assistenza Grupposis).

=== Fatturazione di più repertori (multipla) ===
La procedura fatturazione multipla ha lo scopo di poter fatturare automaticamente e spuntare più repertori contemporaneamente.
Normalmente è utilizzata per fatturare passaggi d’auto ad agenzie. 
La procedura si attiva all’interno della maschera della fattura attraverso il tasto [[file:tasto_fatt_mult.jpg]].

[[File:fatturazione_029.jpg|thumb|alt=Maschera dettaglio e riepilogo|Funzioni avanzate]]

Per utilizzare questa procedura all’interno di ogni repertorio deve essere contenuto il codice del cliente a cui fatturare. (vedi manuale del [[Repertorio#Dati_generali_del_repertorio|repertorio]]).
Se nel repertorio) non è stato agganciato nessun cliente è possibile farlo nella procedura della fatturazione multipla attraverso il tasto [[file:tasto_fatt_mult.jpg]].
La maschera per la gestione dei repertori si apre alla pressione del pulsante [[file:tasto_repertorio.jpg]].
[[file:fatturazione_030.jpg|350px|center]]
<center>Maschera griglia repertori per fatture multiple</center> 
Si selezionano, se non abbinati già dal modulo “Repertorio”, i numeri di repertorio da associare al codice cliente tramite il pulsante [[file:tasto_abbina.jpg]]. Fatto questo si clicca sul pulsante [[file:Chiudi.jpg]].
Inserire l’intervallo temporale per il calcolo dei repertori da fatturare e confermare con [[file:Ok.jpg]] , apparirà una griglia con l’elenco dei repertori. 
[[file:fatturazione_031.jpg|350px|center]]
<center>Maschera dell'archivio repertorio utilizzato nella fatturazione multipla</center> 

Modificare se occorre i campi dell’onorario e delle spese e confermare per inserire i valori nella fattura e continuare con la stampa e memorizzazione.
Da questa maschera è possibile stampare un elenco di repertori da fatturare, da allegare alla fattura.

=== Memorizzazione fattura e pagamento in primanota ===

Prima di memorizzare la fattura è necessario inserire le modalità di pagamento della fattura
[[File:fatturazione_034.jpg|thumb|alt=Memorizzazione fattura|Memorizzazione pagamento]]

[[file:fatturazione_035.jpg|350px|center]]
<center>Conferma creazione movimenti contabili</center> 

[[file:fatturazione_036.jpg|200px|center]]
<center>Conferma cancellazione (solo per la conferma di modifiche di fatture)</center> 
Possiamo notare che per inserire il pagamento dovete cliccare e selezionare la voce [[file:fatturazione_037.jpg]].
Di seguito specificare il codice di pagamento [[file:fatturazione_038.jpg]].
'''La data di pagamento coincide con la data di fattura.'''
Se desiderate pagare la fattura in un'altra data utilizzare l’apposita procedura Riscossioni /fatture o con il tasto nella maschera principale [[file:tasto_riscossione.jpg]].
Dopo aver specificato i dati del pagamento premete [[file:Ok.jpg]] e la fattura verrà memorizzata in primanota come pagata.

== Fatture Con Numerazione Manuale ==
La procedura '''Con numerazione manuale''' permette di specificare manualmente il numero di fattura o di nota. 
[[file:fatturazione_039.jpg|200px|center]]
<center>Maschera nuova fattura con numerazione manuale</center> 
La maschera che compare alla conferma dei dati è quella dell’emissione fattura. Gli eventuali buchi di numerazione lasciati devono essere riempiti sempre manualmente, il sistema propone il numero fattura successivo a quello inserito.

== Fatturazione Multipla Note Provvisorie ==
[[File:fatturazione_040.jpg|thumb|alt=Fatturazione Multipla|Fatturazione Multipla Note Provvisorie]]
Questa funzione permette di fatturare contemporaneamente più note spesa (proforma). La maschera opportunamente compilata con il codice cliente (cliccare due volte nel campo per far aprire l’anagrafica) filtra dall’elenco le note spesa comprese nell’intervallo e elenca le stesse spuntandole con una “[[file:ics_nera.jpg]]”. Questo simbolo indica che la nota verrà compresa nella fattura riepilogativa, per togliere la selezione basta evidenziare la riga che identifica la nota e premere il tasto [[file:tasto_sel_desel.jpg]]. Il tasto [[file:tasto_allegato.jpg]] serve a stampare in dettaglio l’elenco delle note trasformate in fattura. L’azione della trasformazione viene avviata dal tasto [[file:tasto_registra.jpg]]. 

== Duplica Documento (F3) ==

Per duplicare un qualsiasi tipo di documento (nota spese, fattura, preventivo..) posizionarsi sul documento e cliccare il tasto F3.
Si aprirà la maschera di modifica del nuovo documento con già tutti i dati inseriti, effettuare le modifiche necessarie e confermare con [[file:Ok.jpg]]. Verrà creata una nuova fattura - nota spese - preventivo a cui verrà assegnato un numero progressivo in base al tipo di documento.

== Riallineamento Repertori ==
Questa funzione permette di associare ai repertori menzionati in fattura il numero della fattura stessa. Utile per ricerche e studi di settore. 
[[file:fatturazione_041.jpg|280px|center]]
<center>Conferma del riallineamento dei repertori</center>

== Riallineamento Pratiche Trasformate ==
Questa funzione permette di associare le pratiche negative collegate ai documenti al numero dei documenti stessi. Utile per ricerche.

== Verifica Incrociata ==
Elaborazione essenziale per il controllo incrociato con la [[Contabilità|contabilità]]. Verifica che ci siano tutti i movimenti di emissione e pagamento delle fatture e se i conti sono corretti. 
[[file:fatturazione_042.jpg|280px|center]]
<center>Conferma dell'avvio della verifica incrociata</center>

== Studi di settore ==
Maschera di inserimento degli studi di settore per la singola fattura. La stessa funzione è disponibile anche da tasto destro cliccando sopra la fattura di riferimento. Per la compilazione consultare il [[Studi di Settore|manuale dedicato]] 

[[file:fatturazione_043.jpg|350px|center]]
<center>Maschera di inserimento studi di settore</center>

== Ristampa Sintetica ==
Consente la Stampa Sintetica, preceduta dall’Anteprima di Stampa.
== Ristampa Analitica ==
Consente la Stampa Analitica, preceduta dall’Anteprima di Stampa.
== Modifica Fattura ==
Consente di inserire delle variazioni al documento già memorizzato. Il programma ripropone la maschera dei valori della fattura. Dopo aver variato i dati riconfermare la fattura con il tasto [[file:Ok.jpg]].

Verrà modificata anche la primanota con le nuove variazioni 

La modifica di una fattura pagata comporta la “RICONFERMA” del pagamento. Il programma mostra alla pressione del tasto modifica quest’avvertimento:
[[file:fatturazione_044.jpg|280px|center]]

Ciò significa che prima di modificare la fattura verificare quando è avvenuto il pagamento. 
* Se il pagamento è concomitante con l’emissione della fattura allora dopo aver fatto la modifica basta rimettere la spunta del pagamento e premere [[file:Ok.jpg]];
* Se il pagamento '''NON''' è contemporaneo all’emissione della fattura,dopo aver fatto le modifiche lasciare la fattura come non pagata e dopo averla confermata con il tasto [[file:Ok.jpg]], darla pagata con il tasto [[file:tasto_riscossione.jpg]].

== Trova ==
La procedura permette di ricercare un documento all’interno dell’archivio per un determinato anno.
Nella maschera è possibile specificare i seguenti dati da ricercare:
Numero Fattura, Numero Proforma, Codice Cliente, Numero di Repertorio, Fattura generata da Proforma, Descrizione,Importo Lordo/Netto/Debito e l’anno di riferimento. 
[[file:fatturazione_045.jpg|280px|center]]
<center>Maschera per cercare documenti</center>
I due tasti ([[file:tasto_inizia.jpg]] e [[file:tasto_prosegui.jpg]]) hanno diversi effetti alla ricerca.
Il tasto [[file:tasto_prosegui.jpg]] individua il documento desiderato solo se è successivo a quello evidenziato prima di far partire la ricerca. Il tasto [[file:tasto_prosegui.jpg]] individua il documento desiderato in qualsiasi posizione noi ci troviamo, poiché inizia la ricerca dall’inizio dell’archivio. 
Entrambe le ricerche sono molto veloci (in relazione ovviamente alla macchina su cui si lavora!).

== Stampa Selezione (tasto Stampa) ==
Permette la stampa dei documenti evidenziati nella maschera principale della fatturazione in un intervallo di tempo determinato e in lire oppure in euro.
Il check “Calcola anche il dettaglio fattura" (elaborazione più complessa) consente la stampa del dettaglio in fattura per il controllo incrociato tra gli importi di spesa addebitate al cliente in fattura e le spese effettivamente sostenute per il cliente stesso. 
[[file:fatturazione_046.jpg|350px|center]] 
[[file:fatturazione_047.jpg|350px|center]]
<center>Maschere Stampa Selezione</center>

== Visualizza Movimenti (solo per le fatture)==
Questa funzione consente la visualizzazione dei movimenti creati in primanota dalla fattura evidenziata precedentemente con il mouse nell’elenco dei documenti presenti nella maschera principale. La finestra-risultato dovrebbe apparire simile a quella illustrata qui sotto.
[[file:fatturazione_048.jpg|350px|center]]
<center>Movimenti generati da fattura</center>

== Elimina Documento ==
Elimina il documento evidenziato in blu nella maschera principale. Per le fatture elimina anche i movimenti creati in primanota dall’emissione della fattura stessa. 
[[file:fatturazione_049.jpg|200px|center]]
<center>Conferma della cancellazione documento</center> 
[[file:fatturazione_050.jpg|400px|center]]
<center>Conferma della cancellazione dei movimenti in primanota (solo per le fatture)</center>

== Emissione automatica corrispettivi ==
La procedura permette di creare un movimento di corrispettivo associandolo a più repertori.
Per associare un corrispettivo al repertorio premere il pulsante [[file:tasto_repertorio.jpg]]; verrà visualizzata la griglia dei repertori e mediante il tasto [[file:tasto_abbina.jpg]] è possibile associare il codice corrispettivi al repertorio.
Nella maschera seguente abbiamo associato ai repertori 10333 e 10334 il codice '''CORR''' quindi premendo il tasto seleziona vengono visualizzati i due repertori con le cifre. Per registrare i due repertori come corrispettivo inserire il codice di pagamento (di solito la cassa [[file:opzione_cassa.jpg|200px]] e premere [[file:Ok.jpg]].

*In primanota sarà creato un movimento di corrispettivo per questi due repertori.
*In Repertorio verranno segnati a corrispettivo i due repertori evidenziati
 
[[file:fatturazione_051.jpg|400px|center]]
<center>Maschera inserimento multiplo di corrispettivi</center> 
[[file:fatturazione_052.jpg|280px|center]]
<center>Calcolo corrispettivo</center>
 
Nell’emissione automatica corrispettivi è anche possibile salvare l’elenco dei repertori e recuperarlo con i rispettivi tasti [[file:salva.jpg]] e [[file:tasto_recupera.jpg]].

== Abbina Repertorio (Alt + F8) ==

Per abbinare un repertorio dopo aver emesso la fattura basta entrare in modifica e inserirlo. Questa funzione – eseguibile anche col Tasto destro su fattura – ci permette di abbinare alla fattura il relativo numero di repertorio senza entrare nel riepilogo.

Attenzione! Se la fattura è già stata pagata la funzione "Modifica" elimina il pagamento,mentre se la fattura è bollata non possiamo effettuare
modifiche.

[[file:fatturazione_053.jpg|200px|center]]

<center>Maschera di abbinamento repertorio a fattura</center>

== Modifica dati manuale ==
Permette di modificare manualmente i dati d'intestazione della fattura.
Utilizzare questa funzione con molta cautela e sotto il controllo tecnico di personale specializzato.

== Fine Lavoro ==
Esce da “Fatturazione”, salvando i dati.

= RISCOSSIONI =
== Depositi ==
Permette di memorizzare il deposito relativo ad un cliente. 
Dal repertorio è possibile recuperare il nominativo ed inserirlo nell’anagrafica contabile. 
La procedura di recupero dell’anagrafica è la stessa dell’emissione fattura. 
Inserire il conto con cui avete riscosso il deposito (cassa o banca), la data del deposito, e l’importo del deposito. 

[[file:fatturazione_054.jpg|300px|center]]
<center>Maschera di introduzione deposito</center>
La cancellazione e l’eventuale restituzione di parte del deposito sono procedure illustrate nelle sezione [[Fatturazione#Restituzione Depositi|apposita]] e naturalmente nelle F.A.Q.

In primanota sono generati i seguenti movimenti
{|border="1"
! '''DARE'''!!'''AVERE'''!!'''IMPORTI'''
|-
|CASSA||DEPOSITO CLIENTI||IMPORTO DEL DEPOSITO RICEVUTO
|}
 

=== Stampa Ricevuta Depositi ===
È possibile dalla versione 16406 eseguire la stampa di una ricevuta deposito. 
Le variabili utilizzate sono:
* %%DE1%%,%%DE2%%,%%DE3%%,%%DE4%% : righe singole del cliente, precedute da "Spett.le"
* %%DESTINA%%: in alternativa alle variabili %%DE1%% %%DE2%% %%DE3%% %%DE4%%
* %%TOT%% e %%@TOT%%: Totale deposito in lire e in euro
* %%DAT%%: Data
* %%OGG%%: Oggetto
* %%NFA%%: numero Documento
* %%CFC%%: Codice Fiscale
* %%PIVA%%: Partita IVA

== Fatture ==
[[File:fatturazione_056.jpg|thumb|alt=Pagamento|Maschera di pagamento fattura]]
Da questa maschera è possibile memorizzare il pagamento della fattura. 

Inserendo la data di pagamento e il codice di cassa o banca per il pagamento verranno generati una serie di movimenti in primanota per il pagamento della fattura. 

Utilizzare questa maschera di pagamento solamente per fatture emesse e non pagate contestualmente

'''In primanota sono generati i seguenti movimenti'''

{|border="1"
! '''DARE'''!!'''AVERE'''!!'''IMPORTI'''
|-
|CASSA||CLIENTE||Importo del pagamento ricevuto dal cliente
|-
|MOVIMENTI C/TERZI SOSPESI||MOVIMENTI C/TERZI EFFETTIVI||Importo della parte esclusa art.15
|-
|COMPENSI SOSPESI||COMPENSI PERCEPITI||Importo della parte di compenso percepito
|}

=== Riscossione totale di una fattura ===
In questo caso è sufficiente inserire la data di pagamento e il codice di cassa del pagamento e confermare l’operazione con il tasto [[file:tasto_registra.jpg]].

=== Riscossione Parziale di una fattura ===
Nel caso in cui dobbiate riscuotere una fattura parzialmente basta mettere l’importo incassato nell’apposita casella “Importo in incasso” e confermare l’operazione premendo il tasto [[file:tasto_registra.jpg]].

L’importo pagato coprirà prima le spese esenti (anticipazioni c/terzi) e poi l’onorario con l’eventuale giroconto della ritenuta d’acconto per i clienti identificati come ditte. I giroconti e gli importi sono evidenziati premendo il tasto [[file:tasto_dettaglio.jpg]].

== Ritenute ==
Permette di memorizzare la data di rientro della ritenuta di una fattura emessa. 

La conferma della data di rientro della ritenuta genera un movimento di storno ritenuta nella primanota della [[Contabilità|contabilità]]. 

La corretta gestione delle date di rientro della ritenuta permette di poter effettuare degli elenchi a fine anno delle ritenute rientrate, non rientrate e totale delle ritenute. Lo scopo dell’elenco è di semplificare il calcolo per la denuncia dei redditi di fine anno. 

[[file:fatturazione_058.jpg|250px|center]]
<center>Maschera di rientro ritenuta</center> 

== Ricalcolo debiti (Anno in Corso) ==

Come dice la maschera, questa funzione ricalcola i saldi insoluti dei clienti. Una volta terminata la selezione il programma mette in visualizzazione le fatture in un altro ordine oltre a quello numerico, in modo da vedere tutte in blocco le fatture ancora da riscuotere. 
[[file:fatturazione_059.jpg|300px|center]]
<center>Ricalcolo debiti</center> 

== Restituzione Depositi ==
La restituzione del deposito può risultare totale oppure parziale. Per restituire totalmente un deposito non si deve far altro che compilare la maschera illustrata qui sotto.
 
[[file:fatturazione_060.jpg|300px|center]]
<center>Maschera restituzione deposito</center> 
 
Nel caso di una restituzione parziale del deposito poiché in parte da fatturare ci sono due modalità: 
'''Primo metodo:'''
#Emettere la fattura con l’importo del deposito solo a copertura dell’importo totale della fattura: '''l’importo del “Totale da Pagare” deve essere uguale a 0 (zero)'''.
#Per la restituzione dell’importo eccedente all’importo della fattura vedi procedura [[fatturazione#Restituzione Depositi|standard]] 
È possibile anche invertire il punto 2 con l’1, l’importante è che nel “Totale da Pagare” ci sia 0 (zero).
'''Secondo metodo:'''
#Emettere la fattura con l’importo totale del deposito. L’importo “Totale da Pagare” sarà negativo e apparirà importo da restituire, anche nella stampa.
#Per la restituzione dell’importo eccedente all’importo della fattura vedi procedura [[fatturazione#Restituzione Depositi|standard]] mettendo nella sezione “Conto Cliente” (premendo sulla freccia nera) <code>--></code> Crediti clienti (solitamente cod.100000).

= STAMPE =
== Solleciti ==
La funzione di stampa solleciti permette di generare automaticamente delle lettere di sollecito legate a '''Proforma''' o a '''Fatture non Pagate'''. 
Permette inoltre di eseguire la stampa dei solleciti alle '''Ritenute d'acconto'''. 
La funzione di stampa dei solleciti è attivabile dal menù "Stampe/Solleciti". 
=== Livello di sollecito ===
Al termine della stampa dei solleciti, è possibile memorizzare il '''Livello di Sollecito'''. 
Il Livello di sollecito è legato al testo della lettera generata, per permettere di gestire automaticamente diverse tipologie di lettera. 
È possibile gestire fino a 6 livelli di sollecito. Il livello di sollecito "9" significa che il documento non verrà mai sollecitato. (escluso dai solleciti).

=== Personalizzazione delle Lettere ===
È possibile inserire le diciture di intestazione e di coda della lettera, per ognuno dei sei livelli, e per ogni tipo di stampa (Note, Fatture, Ritenute) dalla scheda '''Solleciti''' della maschera di [[PERSONALIZZAZIONI_FATTURAZIONE|configurazione]] del programma. 

=== Preparazione dei solleciti ===
Selezionare l'intervallo di data di emissione ed eventualmente il codice del cliente da sollecitare (lasciare vuoto per ottenere la stampa dei solleciti per tutti i clienti). 
Specificare il livello di sollecito da considerare (Es. se dopo aver fatto una stampa dei primi solleciti, si desidera eseguire il sollecito di secondo livello: selezionare i documenti con livello 1). 
Eseguire la selezione in funzione del tipo di documento da sollecitare: Fatture - Note - Ritenute. 
Dopo aver eseguito la selezione è possibile: 
'''Eliminare''' una eventuale riga, per escluderla dalla stampa. 
Stampare un '''elenco''' tabulare delle righe estratte. 
Procedere alla '''stampa dei solleciti''' (una pagina per ogni cliente). 
La stampa dei solleciti può essere inviata a [[Facile!PDF]]
utilizzando l'opzione di accodamento stampe, in modo da
ottenere un unico PDF con più stampe. 
Al termine della stampa verrà richiesto se aumentare il livello di sollecito per le voci stampate. 

La maschera propone l’inserimento di un intervallo di date e del Codice Cliente per il riepilogo della stampa dei solleciti di Fatture, Note e Ritenute.

Dopo aver inserito l’intervallo temporale per ricercare i dati da sollecitare, il codice cliente ed eventualmente il livello di sollecito da considerare, premere il tasto desiderato.

*Il tasto [[file:tasto_fatture.jpg]] avvia la ricerca delle fatture non saldate del periodo;
*Il tasto [[file:tasto_note.jpg]] avvia la ricerca delle note non ancora fatturate del periodo;
*Il tasto [[file:tasto_ritenute.jpg]] avvia la ricerca delle fatture con data di rientro ritenuta vuota;

[[File:fatturazione_061.jpg|thumb|alt=Solleciti|Maschera stampa solleciti]]

Per personalizzare i testi dei solleciti utilizzare il menu Personalizzazioni/ parametri/ solleciti.
Alla pressione del tasto [[file:stampa.jpg]] il programma carica l’anteprima della stampa dei solleciti a tutti i clienti presenti nella lista come mostra la "maschera stampa solleciti". E' possibile eliminare dall’elenco le fatture da non sollecitare utilizzando il tasto [[file:tasto_elimina.jpg]].
Il tasto [[file:tasto_modifica.jpg]]serve per modificare il livello dei solleciti e gli altri campi: importo, oggetto, ecc.
Il tasto [[file:tasto_elenco.jpg]] avvia l’elaborazione per la stampa della selezione dei solleciti.

== Depositi ==
Questa sezione comprende 4 diversi tipi di elaborazione per la completa gestione dei depositi:
#Depositi in Scadenza
#Situazione Depositi per Repertorio
#Depositi per Singolo Cliente
#Registro Depositi

[[file:fatturazione_062.jpg|300px|center]]
<center>Depositi</center>

=== Depositi in Scadenza ===

[[File:fatturazione_063.jpg|thumb|alt=Depositi|Maschera depositi in scadenza]]L’elaborazione si effettua premendo il tasto [[file:tasto_seleziona.jpg]] per evidenziare i repertori aperti ed eventualmente scaduti. I repertori contraddistinti dalla bandierina gialla sono registrati aperti e quelli con la bandierina rossa sono scaduti.
Si possono ordinare le diverse colonne in ordine crescente o decrescente premendo sull’intestazione della colonna stessa.
Il tasto [[file:tasto_abbina.jpg]] serve per associare un deposito o una serie di depositi ad un numero di fattura. Questo consente di non generare nessun movimento in [[Contabilità|contabilità]] e togliere eventualmente repertori restituiti.
Il tasto [[file:Stampa.jpg]] avvia la funzione di stampa della selezione fatta sull’elenco dei depositi. Si evidenziano le righe con il mouse o con le frecce direzionali avvalendosi dei tasti del “maiuscolo” e del [[file:tasto_ctrl.jpg]] per continuare la selezione.
 

=== Situazione Depositi per Repertorio ===
[[File:fatturazione_064.jpg|thumb|alt=Depositi per repertorio|Situazione Depositi per Repertorio]]
Questa elaborazione consente di visualizzare ed eventualmente stampare il prospetto con la situazione dei depositi compresi nell’intervallo selezionato suddiviso per singoli repertori.
 

=== Depositi per Singolo Cliente ===
[[File:fatturazione_064.jpg|thumb|alt=Depositi per cliente|Situazione depositi per singolo cliente e cancellazione deposito]]
Questa elaborazione apre per prima cosa la maschera dell’anagrafica dove deve essere scelto il cliente su cui si deve indagare. Alla pressione dell’[[file:Ok.jpg]] il programma presenta una mascherina da dove è anche possibile la '''cancellazione del repertorio''' attraverso il tasto [[file:tasto_elimina.jpg]].
 
{|border="1"
! '''SALDO'''!!'''SIGNIFICATO'''
|-
|NEGATIVO||Importo ancora da fatturare
|-
|POSITIVO||Situazione anomala
|-
|}
 

=== Registro Depositi ===
[[File:fatturazione_067.jpg|thumb|alt=Depositi|Registro depositi]]
Stampa del registro depositi con valori in lire o in euro (non obbligatorio).
 
 

== Schede clienti ==
Permette di effettuare un filtro sull’archivio delle fatture di tutti i documenti di un cliente.
Differisce dalle schede contabili della [[Contabilità|contabilità]], infatti in questa scheda sono presenti documenti fiscali e note spese.
 
[[File:fatturazione_068.jpg|thumb|alt=Schede Clienti|Maschera "Schede Clienti"]]
 
È possibile inserire un filtro temporale su due date, su un gruppo di clienti (o su tutti i clienti lasciando in bianco le caselle del codice anagrafico) e sui seguenti dati: 

'''Tipo documento:''' 
fatture pagate 
fatture non pagate 
tutte le fatture 
note di credito 
proforma 
tutti i documenti 

'''tipo cliente:''' 
privati 
ditte 
ditte con ritenuta sospesa 
ditte con ritenuta rientrata 
tutti 

'''Emesse dal…''' 
Inserire l’intervallo di data emissione. 

'''Menu a tendina:''' 
Tutti i documenti: 
Tra le date di pagamento: 
Tra le date di rientro ritenuta: 
Con data di pagamento fuori dall’intervallo: 
Non pagate o con data fuori dall’intervallo: 

'''Dal Cliente... – Al Cliente…''' 
Inserire un cliente specifico o un intervallo di clienti. Se questi campi sono lasciati vuoti verrà scorsa tutta l’anagrafica. 

Questa funzione è da utilizzare per estrapolare la somma delle ritenute d’acconto di competenza dell’anno per la detrazione dalla denuncia dei redditi. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet nella sezione [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)#Come_si_fa_l.27elenco_delle_ritenute_d.27acconto_da_portarsi_in_detrazione_nell.27anno.3F|FAQ]].

== Repertori non Fatturati ==
Stampa tutti i repertori non fatturati nel periodo temporale inserito. L’intervallo fa riferimento alla data del repertorio. 
 
 

[[file:fatturazione_069.jpg|300px|center]]
<center>Maschera repertori non fatturati</center>

== Movimenti Contabili per Repertorio ==
[[File:fatturazione_070.jpg|thumb|alt=Movimenti contabili per repertorio|Visione movimenti per repertorio]]
[[File:fatturazione_071.jpg|thumb|alt=Movimenti contabili|Configurazione Movimenti contabili per repertorio]]
Permette di visualizzare i movimenti contabili abbinati ad un numero di Repertorio, riepilogati in una maschera con le relative voci contabili Dare/Avere. E’ possibile lanciare questa elaborazione anche dall’emissione della fattura (tasto “Movimenti”).
Si può inoltre stampare con diverse modalità: [[file:tasto_sintetica.jpg]] (per repertorio), [[file:tasto_analitica.jpg|60px]] (per data registrazione, codice conto, cliente, per singolo cliente). 
La parte dedicata alla [[PERSONALIZZAZIONI_FATTURAZIONE#Parametri|configurazione]] permette di aggiungere nuovi conti da includere nella selezione.
 
 
 

== Documenti per repertorio ==
[[File:fatturazione_072.jpg|thumb|alt=Movimenti contabili|Configurazione Movimenti contabili per repertorio]]
Attraverso questa funzione è possibile visualizzare i documenti emessi per ciascun repertorio compreso nell’intervallo, distinguendo - anche in fase di stampa - tra preventivi e/o note spesa (tasto [[File:non fatturati.jpg]]) e fatture (tasto [[File:fatturati.jpg]]).
C’è anche la possibilità di fare questa elaborazione per i soli atti a raccolta.
 

== Fatture Multiple ==
Questo tipo di stampa permette di estrapolare e stampare per un determinato cliente - selezionato dall'anagrafica - l'elenco dei repertori della [[Fatturazione#Fatturazione_di_pi.C3.B9_repertori_.28multipla.29|fatturazione multipla]]. E’ possibile inoltre ripristinare elenchi precedentemente salvati nella cartella “Premod” con il nome del cliente.

== Ristampa Fatture ==
Questa funzione è utile per ristampare una serie di fatture o proforma.
Si può selezionare il numero di copie da stampare per ciascun documento e se stampare o no il certificato compensi ritenute. 
[[file:fatturazione_073.jpg|250px|center]]
<center>Maschera del Ristampa Fatture</center>
 
E' inoltre possibile, tramite l'opzione "Selezionate" ristampare solo quelle selezionate tramite il tasto [[file:tasto_ctrl.jpg]] + spazio nell'elenco dei documenti. Nella prima colonna dell'elenco questi record verranno marcati con un icona diversa: [[file:icona_stampa.jpg]]. 
[[file:fatturazione_073bis.jpg|center]]
<center>Elementi selezionati</center>

== Studi di Settore (vecchia modalità) ==
Si usa questa maschera solo per fare la stampa di controllo delle fatture di un determinato anno, perché per fare gli studi di settore veri e propri si deve utilizzare l’opzione “Studi di settore”; infatti all’apertura dell’applicazione appare il seguente avvertimento
[[file:fatturazione_074.jpg|220px|center]]
<center>Selezione stampa di controllo</center>

Con la stampa di controllo possiamo visualizzare , fattura per fattura, i quadri abbinati, il numero di convenzioni, i repertori e quant’altro si inserisce negli studi di settore.

[[file:fatturazione_075.jpg|280px|center]]
<center>Selezione stampa di controllo</center>

== Studi di settore 2005 ==
È la nuova maschera di creazione degli [[Studi di Settore|studi di settore]]. Seguire il [[Studi di Settore|manuale]] per effettuare la procedura.

== Studi di settore non Inseriti ==
[[File:fatturazione_076.jpg|thumb|alt=Studi di Settore non inseriti|Maschera di selezione studi di settore non inseriti]]

Molto utile per trovare le fatture o le note di un determinato anno a cui non sono stati abbinati gli studi di settore.
Da questa maschera è possibile vedere (dal tasto “vedi”) nello specifico la fattura evidenziata per capire che tipo di studio va messo; oppure si può abbinare direttamente lo studio di settore , tramite il bottone “Studi Sett.” : si aprirà la maschera di creazione dello studio, per memorizzare una volta compilata basta pigiare il Chiudi;o anche si può stampare l’elenco, col pulsante “report”; e infine si può eliminare un documento – solo dall’elenco – per il quale ci siamo accorti che va fatto lo studio.
 

== Quadro VT ==
[[File:fatturazione_077.jpg|thumb|alt=Quadro VT|Selezione fatture per quadro VT]]
Si fa quest’elaborazione quando ci viene richiesto dagli uffici pubblici l’ elenco delle fatture emesse in un determinato periodo e in cui sia specificato, oltre a tutti gli altri dati, il luogo - quindi la regione - in cui ha residenza (o sede) il cliente a cui si è fatturato.
 

= ARCHIVI =
== Anagrafica ==
[[File:fatturazione_078.jpg|thumb|alt=Archivio anagrafica|Maschera anagrafica]]
L’Anagrafica mostra l’archivio clienti. Tale archivio è ordinabile per: codice Cliente, Ragione sociale, Partita IVA o Descrizione.
Il programma dispone di una funzione “Trova”, che deve essere abbinata alla tipologia di ricerca. 
Selezionare la tipologia codice , ragione sociale o partita I.V.A. e scrivere il dato da ricercare nel campo “trova” ; durante la digitazione, il programma si posiziona automaticamente sul termine cercato, se esistente.
Esiste la possibilità di stampare l’intera anagrafica attraverso il tasto “stampa”.
È possibile modificare l’anagrafica attraverso il tasto Modifica. 

== Gestione Modelli ==
Permette la creazione e la gestione di modelli di fattura, successivamente utilizzabili dalla funzione di “Emissione Fatture” del menù “gestione Fatture”. Ogni modello è rappresentato da un codice, da una Descrizione e da un elenco di voci di calcolo, alle quali si può abbinare anche un importo fisso, variabile o in percentuale fisso e variabile. 
[[File:fatturazione_079.jpg|thumb|alt=Modelli fatture|Maschera di inserimento e modifica modelli]] 
È possibile inoltre, associando a ciascun tipo di atto un diverso modello, eseguire due utili filtri (“FATTURE PER TIPO ATTO” e “NOTE PER TIPO ATTO”). 
Il recupero è anche possibile inserendo il numero del modello nella casella e premere il pulsante [[file:Ok.jpg]]. 
L’inserimento corretto del modello deve seguire queste diverse fasi:
*Premere il tasto [[file:tasto_nuovo.jpg]] accanto all’elenco dei modelli, alla fine dell’elenco viene aggiunta una riga con il numero progressivo di identificazione;
*Scrivere il nome del modello per individuarlo in sede di compilazione della fattura
*La seconda fase della creazione si sviluppa nel riquadro inferiore, dove per ogni modello si aggiungono le voci esenti o soggette, fisse o variabili. Con il tasto [[file:Nuova.jpg]] si aggiunge una riga che apparirà nel dettaglio della fattura. 
'''Esempio:''' La voce Imposta di Registro: voce esente, criterio di calcolo<code>--></code>fisso + percentuale (anche se ora è solo in percentuale sul valore atto, si lascia l’importo fisso a zero in previsione di modifiche successive), importo in percentuale 3%.

[[File:fatturazione_080.jpg|350px|center]] 
<center>Inserimento e modifica voci esenti del modello</center> 
[[File:fatturazione_081.jpg|350px|center]] 
<center>Inserimento e modifica onorario del modello</center> 
[[File:fatturazione_083.jpg|thumb|alt=Calcolo voci di fattura|Calcola in automatico tutte le voci in fattura]]
*Nel caso d’inserimento di una voce onorario ci sono due possibilità:
[[File:fatturazione_084.jpg|thumb|alt=Inserimento|Inserimento valore di calcolo]]
#Se sono già state personalizzate le tabelle onorario (vedi capitolo specifico), oltre all’identificazione del tipo di voce Onorario, criterio di calcolo Onorario, si indica anche la tabella onorario a cui si fa riferimento;
#Se le tabelle onorario non sono state personalizzate, inserire il check -onorario- nel "tipo voce" e "criterio di calcolo" [[file:fatturazione_082.jpg]].
[[File:fatturazione_085.jpg|thumb|alt=Risultato automatico|Importi in fattura calcolati automaticamente]]
Di seguito possiamo vedere la maschera emissione fatture dopo aver selezionato un modello in questo caso compravendita fabbricato. Se noi premiamo il tasto destro del mouse e selezioniamo “'''Calcola Tutte le Voci'''” il programma mostra una form (maschera) dove inserire il valore di calcolo che solitamente è il '''valore atto''', confermando l’importo con [[file:Ok.jpg]] compila tutte le righe degli importi automaticamente!
 

== Piano dei Conti ==
Consente la ricerca veloce (per Codice o per Descrizione) di una voce contabile e permette di modificare il piano dei conti.
Consultare il manuale di [[Contabilità|contabilità]] per ulteriori informazioni. 
[[File:fatturazione_086.jpg|thumb|alt=Piano dei conti|Maschera del Piano dei conti]]
 

== Tabelle Onorari ==
Tabelle a scaglioni per il calcolo in automatico dell’onorario. E' bene predisporre le tabelle per ogni tipo di atto trattato. 
Per aggiungere una tabella posizionarsi sull’ultima riga e premere la freccia in basso dei tasti direzionali della tastiera, specificare il nome che si vuole assegnare alla tabella, solitamente il nome della tipologia di atto. Per cancellare la tabella basta evidenziarla e premere [[file:tasto_ctrl.jpg]] + [[file:tasto_canc.jpg]]. La modalità per aggiungere ed eliminare scaglioni di calcolo è la stessa che si usa per aggiungere tabelle nuove. 

== Pratiche Usuali ==
Si possono predisporre con questa funzione pratiche con importi di spese e onorario fissi per velocizzare la procedura di fatturazione.
== Manutenzione Tabelle ==
Manutenzione archivi delle tabelle repertorio (solo per chi utilizza il calcolo automatico delle fatture tramite le tabelle onorari vedi il capitolo dedicato)

== Aggiornamento Tabelle ==
Attivazione modulo per l’utilizzo delle tabelle di onorario e dei modelli con calcolo automatico.
=== Tabelle Modelli di Calcolo ===
Attivazione modulo per l’utilizzo dei modelli con calcolo automatico.
=== Tabelle Onorari e Pratiche Usuali ===
Attivazione modulo per l’utilizzo delle tabelle di onorario.

== Conversione in Euro dei Modelli ==
Questa funzione converte in Euro gli importi inseriti nei modelli fatture. Confermare la conversione con la password '''324567'''.
[[file:fatturazione087.jpg|300px|center]]
<center>Avvertimento prima della conversione dei Modelli fatture in Euro</center>
[[file:fatturazione087.jpg|300px|center]]
<center>Conferma della conversione dei modelli fatture in Euro</center>

== Tassazione Donazioni ==
Funzione per il calcolo della tassa sulle donazioni vedi [[Fatturazione#Fattura_da_modello_precalcolato|paragrafo dedicato]]

== Export Easy ==
Export dell’elenco fatture selezionate in un intervallo di tempo per il programma Easy, software professionale per commercialisti.
= [[PERSONALIZZAZIONI FATTURAZIONE]] =

= GUIDA IN LINEA =
Attiva la Guida in Linea in formato PDF (leggibile tramite Acrobat Reader).
== Informazioni Su ==
Informazioni e Versione del Prodotto.
== Richiesta Assistenza ==
Come negli altri moduli anche in fatturazione si può richiedere tramite il sito internet assistenza. Questa funzione non fa altro che collegarsi ad internet e in particolare alla pagina della richiesta di assistenza, basta compilare i campi e inviare il modulo. In tempo reale la richiesta giunge a '''GruppoSIS srl''' e viene evasa nel più breve tempo possibile.

== Domande Frequenti ==
Questa funzione si collega ad internet e in particolare alla pagina delle [[Fatturazione_DOMANDE_FREQUENTI_(F.A.Q)|FAQ]].
= Novità della Versione 12881 - Giugno 2012 =
In questo service Pack sono state effettuate diverse correzioni e implementazioni al software:
* In fase di trasformazione di un proforma in fattura è possibile visualizzare e recuperare eventuali depositi
** La funzionalità non è necessaria se il deposito era già stato registrato nel proforma in trasformazione. E' utile se il deposito non è stato registrato all'emissione del proforma ma è richiesto nella fattura
** Se si vuole annullare la registrazione del deposito (il deposito viene predisposto scegliendo ''situazione depositi'') è sufficiente annullare e ripetere l'operazione di trasformazione.
* Studi di Settore non inseriti
** Corretto un bug che non visualizzava correttamente gli studi di settore del documento attivo
* Lock tra Fatturazione e Contabilità
** Perfezionata la gestione della concorrenza durante l'emissione di fatture e la modifica di movimenti contabili.
* Inserimento di anagrafiche secondarie
** Ora l'inserimento di nuove anagrafiche in coda all'anagrafica principale avviene mantenendo i caratteri maiuscoli, come per l'anagrafica principale.
** Le funzionalità di inserimento di anagrafiche secondarie sono state inserite anche nel dettaglio fattura (sempre associate al tasto destro), per permettere l'utilizzo degli automatismi quando si trasforma un preventivo o una nota in fattura.
* Perfezionamento della ricerca nelle note di anagrafica
** La ricerca nelle note di anagrafica è stata perfezionata. Premendo il tasto INVIO la ricerca parte da inizio archivio la prima volta e successivamente prosegue dal record attuale fino a trovare un nuovo record contenente la parola o fino a fine archivio. Cambiando il contenuto del testo da cercare o l'ordinamento, la ricerca riprenderà dall'inizio.
* Perfezionato calcolo degli importi da girocontare nel caso di pagamenti parziali
* Corretta la visualizzazione e la stampa dei totali tenendo conto degli arrotondamenti di centesimo sull'IVA e sulla Ritenuta
* Aggiunta la possibilità di ottenere la stampa grafica delle fatture con il totale al netto della ritenuta od il totale fattura
* Possibilità di cambiare il Centro di Costo durante il pagamento successivo
* Perfezionata la procedura di assegnazione protocolli per la gestione dei depositi manuali
* Corretto Bug: non veniva associato alla fattura il conto cassa in caso di riscossione successiva.
* Aggiunto salvataggio colonne nella visualizzazione del piano dei conti (permette di spostare in fondo la colonna in Lire)
* Registrazione Depositi: possibilità di scrivere manualmente la descrizione per la primanota disattivando l'automatismo di preparazione della descrizione. Il fondo Giallo del campo significa che l'automatismo è disattivato. Svuotando il campo viene riattivato l'automatismo.
* Registrazione depositi: E' possibile utilizzare mastri diversi da 1xxxxxxx (Es. 21)
* Perfezionata la gestione della cancellazione dei movimenti di primanota in caso di modifica fattura
** Durante la visualizzazione dei movimenti che verranno eliminati è stata aggiunta una colonna che descrive l'operazione prevista:
*** Nessuna Operazione: Il movimento viene conservato così come è (*)
*** Eliminare Movimento: Il movimento verrà eliminato
*** Rimuovere Abbinamento: Il movimento verrà conservato ma viene scollegato dalla fattura
(*) anche in fase di emissione di nuova fattura, gli eventuali depositi vengono visualizzati con '''Nessuna Operazione''', quindi non vengono eliminati.
'''ATTENZIONE !'''
I depositi associati alle fatture, associazione che
avviene quando si seleziona il deposito dall'elenco,
è legata alla presenza nel campo "Numero Documento" di
primanota della codifica '''D:xxx''' dove ''xxx'' è il
numero di fattura di riferimento.
Tale codifica viene inserita automaticamente dal programma
e non va cambiata perché causerebbe l'eliminazione del
movimento di deposito nel caso di modifica fattura.

= [[GLOSSARIO E GUIDA PRATICA FATTURAZIONE]] =

= [[Fatturazione DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q)]] =
== Come inserire l'anno fattura dopo il numero fattura per ottenere la numerazione assoluta prevista dalla direttiva 2010/45/UE ==
È possibile far stampare in automatico il numero anno di seguito al numero fattura con due modalità:
* Nella sezione '''Abbreviazioni formati di Stampa''' della maschera dei parametri attivare la spunta su: '''"Aggiungi al numero fattura l'anno di riferimento"'''. Con questo procedimento, '''consigliato''', non è necessario agire sui formati di stampa. Il programma automaticamente sostituisce alla variabile '''%%NFA%%''' il numero, una barra e l'anno di riferimento.
* Agendo all'interno dei formati di stampa inserendo la variabile '''%%ANNOF%%''' di seguito al numero fattura, inserendo l'eventuale carattere di separazione desiderato (ES: %%NFA%%-%%ANNOF%%).

I Campi Data

2016-02-16T15:32:10Z

Stagisti:

Tutta la Suite Facile!Business contiene un oggetto proprietario [http://www.grupposis.it grupposis] per la gestione delle date. 
[[File:gestione_date.jpg|alt=Campi data]]

L'oggetto permette un rapido inserimento delle date secondo le seguenti regole: 
le date devono essere inserite senza caratteri di separazione, con giorno di due cifre,
mese di due cifre, anno di due o quattro cifre.

Si riportano degli esempi di inserimento ed il relativo risultato in uscita dal campo (riferite all'anno in corso 2010): 
0101 -> 01/01/2010
010109 -> 01/01/2009
0306 -> 03/06/2010
090567 -> 09/05/1967
og -> la data odierna
do -> la data di domani
ie -> la data di ieri
is -> la data di inizio della settimana corrente
fs -> la data di fine della settimana corrente
im -> la data di inizio del mese corrente
fm -> la data di fine del mese corrente
ia -> la data di inizio dell'anno corrente
fa -> la data di fine dell'anno corrente
h -> visualizzazione dell'help

È inoltre possibile eseguire il "doppio click" per visualizzare il calendario.

Quando il sistema chiede un intervallo di date, propone generalmente un menù a tendina con una scelta di intervalli standard, e con la possibilità (data libera) di inserire l'intervallo manualmente. 
[[File:gestione_date2.jpg|alt=Campi data]]

Inserendo nella seconda data un numero preceduto dai segni + o -, viene calcolata la data come somma o differenza tra la data di inizio ed i giorni inseriti.
dal 19/01/2010 al +12 -> 31/01/2010
dal 19/01/2010 al -12 -> 07/01/2010

Le date vengono presentate con il carattere rosso se rappresentano una domenica, un sabato (se nei parametri è specificato come giorno festivo) od una festività. 

Posizionando il mouse sulla data viene visualizzato il giorno per esteso.

Tariffe Repertorio 2013

2016-02-16T15:28:52Z

Stagisti:

== Documentazione Fornita dal Notariato ==
Gazzetta Ufficiale con dettaglio nuovi onorari 
[http://www.grupposis.it/images/stories/download/decreto_27_novembre_2012_n.265.pdf Decreto 27 Novembre 2012] 
Nota Cassa del Notariato 
[http://www.grupposis.it/images/stories/download/Nota_Cassa_del_Notariato.pdf Nota Cassa del Notariato] 

== Come aggiornare le tabelle Repertoriali in vigore dal prossimo 1° aprile 2013 ==
=== FASE 1: Eseguire l'aggiornamento Internet con '''Facile!Aggiornamenti'''. ===

Se l'aggiornamento è stato fatto recentemente nella maschera di aggiornamento comparirà '''Nessun Aggiornamento''' e quindi saltare alla Fase3, altrimenti
comparirà la scritta: Verranno rilevati i seguenti aggiornamenti: 
* Tabella Onorari 2013: La tabella con i nuovi onorari di Repertorio (non è necessaria la manutenzione archivi)
* Aggiornamento di Winpam, dove è stata introdotta la manutenzione della nuova tabella.
* Aggiornamento del programma Repertorio con introduzione delle nuove tabelle ed il parametro "data" di inizio dell'uso delle nuove tabelle. 

=== FASE 2: Chiudere le applicazioni ed aggiornare la propria postazione ===
* Chiudere Winpam o Facile!Studio e riavviarlo. Verificare che venga segnalata la presenza di aggiornamenti.

=== FASE 3: Impostare la data di inizio delle nuove Tabelle ===
* Aprire il Repertorio e andare nel menù ''Utilità->Parametri di Repertorio'' - '''fin 2006 - Onorari 2013''' e impostare il valore ''Utilizza la Tabella 2013 dalla data'' con '''01/04/2013'''. 
* Inserire un nuovo repertorio vuoto senza specificare la natura inserendo come data '''31/03/2013'''.
** Con il tasto destro sulle righe degli onorari selezionare la voce '''Tabelle''' e verificare che le tabelle siano quelle precedenti all'entrata in vigore delle nuove.
* Cambiare la data in '''01/04/2013'''
** Con il tasto destro sulle righe degli onorari selezionare la voce '''Tabelle''' e verificare che le tabelle siano quelle in vigore dal 1 aprile 2013
* chiudere il repertorio e rispondere '''SI''' alla richiesta di ''Abbandonare le Modifiche''.

== Altre novità introdotte in Gazzetta Ufficiale ==
'''Articolo 3''': La tassa RGT è fissata nel 20% dell'onorario. Questo nuovo importo è stato inserito nelle tabelle 228,229,328 e 329. 
'''Articolo 4''': Il Diritto di Iscrizione per ogni atto a repertorio passa a 2 Euro. 
Modificare l'importo in '''Diritti di Iscrizione''' da ''Utilità->Parametri di Repertorio'' prima di eseguire la stampa del frontespizio relativo al mese di '''Aprile'''. 
Il parametro dovrà essere modificato solo dopo la stampa del frontespizio relativo al mese di Marzo 2013. 
Nella [http://www.grupposis.it/images/stories/download/Nota_Cassa_del_Notariato.pdf Nota Cassa del Notariato] del 15 marzo,
è stato segnalato che le aliquote verranno deliberate in data 22 Marzo.

== La Data di Riferimento ==
Il programma Repertorio visualizza le nuove tabelle:
* Per i repertori a partire dalla data del 1 Aprile 2013 (o altra data impostata nei parametri)
* Sempre quando modifico gli automatismi di Repertorio
La data di inizio utilizzo delle tabelle è impostabile dalla scheda
'''Fin 2006/Onorari 2013''' nei parametri di Repertorio
Di default è impostata al valore 31/12/2020

== Correzione delle Macro (automatismi di Repertorio) ==
L'introduzione delle nuove tabelle ha reso necessaria la ridefinizione dei codici tabella, delle descrizioni e della loro classificazione nell'albero. 
Sono state mantenute le tabelle dalla numero 1 alla numero 12, relative agli atti ad onorario graduale rispettivamente:
* Per atti pubblici o scritture autenticate
* Per onorario 100,50,25
* Per la presenza della Tassa Archivio
'''È QUINDI NECESSARIO''' modificare eventuali tabelle onorari presenti negli automatismi di repertorio diverse da quelle relative agli onorari graduali in modo da evitare errori di calcolo degli onorari. 
Per procedere con le modifiche degli automatismi e' necessario entrare nel '' Repertorio-> Utilità -> Automatismi Repertorio'' , selezionare una macro alla volta e correggere il numero della tabella con la nuova catalogazione.

== Tabelle escluse dal controllo del Codice Statistico ==
Nel caso il controllo di Repertorio segnalasse la mancanza di codice statistico come errore bloccante, è possibile specificare nei parametri un elenco di tabelle sulle quali non eseguire questo controllo. (Es. Secondo Originale). 
I clienti hanno generalmente personalizzato questa impostazione e quindi sarà necessario autonomamente verificarne la correttezza.
Il parametro contenente le tabelle da escludere, da inserire separandole con la virgola, è nella scheda ''utilità->parametri di repertorio'' '''Altri Parametri'''

Si consiglia di svuotare il campo contenente l'elenco dei codici
e di analizzare il risultato del controllo di repertorio per il mese di
Marzo 2013 al fine di evitare inesattezze nel controllo.

= Arrotondamento Prezzo/Valore =
Ci hanno comunicato in data 8 aprile 2013 che l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili ha previsto per gli atti di cui all’art.5 con valore inferiore a 37.000 Euro, ed in caso di prezzo valore, un parametro ridotto a 193 Euro per gli atti pubblici e a 183 Euro per i privati. 
Da questa informazione si deduce che l'applicazione del "prezzo/Valore" sia da ritenersi rientrante nell' Art.5 del Decreto, dove viene descritto l'arrotondamento da fare in caso di riduzione. 
''arrotondati all'Euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite'' 

È stato pertanto inserito nella sezione "Fin 2006/Onorari 2013" della maschera di configurazione un parametro che, di default è acceso: '''Arrotonda Prezzo - Valore'''. 
Se il parametro è acceso, solo per repertori a partire dalla
data di inizio utilizzo tabella 2013, anche nel caso di inserimento
di un uno "sconto" (Prezzo/Valore) nella maschera di repertorio,
vengono eseguiti gli arrotondamenti Art. 5
Il calcolo è eseguito arrotondando l'onorario all'Euro e la tassa archivio al primo decimale.

Statistiche Avanzate

2016-02-16T15:27:42Z

Stagisti:

== Statistiche Avanzate ==
[[Facile!Business]] permette di utilizzare le stampe di Cristal Report per la generazione di reportistica avanzata. 
Le librerie necessarie all'utilizzo con Crystal Report sono reperibili dalla [http://www.grupposis.it/index.php/WebSite/AreaRiservata/area-riservata.html area riservata del sito GruppoSIS] 

=== Installazione ===
L'installazione prevede diverse fasi, da eseguire su tutte le postazioni abilitate all'utilizzo del modulo "Statistiche Avanzate". Necessitano diritti amministrativi. 
+ '''RunTime Crystal''': Run time da installare sul client, alla quale applicare la successiva: 
+ '''SP6 per Crystal Report''': Service Pack delle librerie. 
+ '''ODBC Connector per Mysql''': Driver di connessione con Mysql. Per connessione con Microsoft non è necessario. 
+ '''Libreria per Crystal 10''':Libreria della suite per l'integrazione con il motore Crystal. Da posizionare nella cartella di rete dell'applicativo. 
+ per sistemi 64 bit è consigliato comunque il driver32 Bit di [http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc Odbc Connector] 
I files di report Crystal Report possono essere preparati solo dopo l'acquisto di una licenza "Report Designer". L'insieme delle librerie fornite permette solo la visualizzazione dei report ma non la loro personalizzazione. 
=== Note sui sistemi 64 Bit ===
Il gestore ODBC nei sistemi 64 bit non visualizza gli ALIAS. È necessario lanciare il gestore a 32 BIT. Nella maschera di configurazione degli alias è stata aggiunta una etichetta per l'avvio del gestore ODBC 32 Bit.

'''ATTENZIONE !'''
Per una corretta distribuzione degli aggiornamenti delle librerie, verificare che il file "setafacile.agg" della cartella di rete di Facile!Business contenga il richiamo ai files: sf.report.dll e sf.rpt.dll

=== Attivazione delle statistiche avanzate ===
Le statistiche avanzate sono disponibili solo se si utilizza la "nuova modalità" di report, attivabile dal programma [[Facile!Configurazione]] nella sezione: REPORT-Generale-Utilizza nuovo sistema Report.

=== Creazione Alias ODBC ===
Per permettere a Crystal Report di dialogare con le tabelle di [[Facile!Business]], è necessario installare i drivers ODBC di collegamento al server dati. 
In ausilio all’installatore è fornita una procedura di configurazione guidata direttamente dalla maschera di stampa report (tasto destro, Speciali). 
È consigliabile eseguire l’operazione con diritti amministrativi, per poter configurare gli alias per tutti gli utenti (Alias di Sistema). 
Le credenziali di accesso (login e Password) verranno passate "Run-time" al report durante la fase di stampa. 
Prima di creare gli Alias è necessario selezionare dall'elenco
il nome del driver appropriato.
Di solito su sistemi 64 Bit il driver preferenziale è ANSI

=== Uso Dei Parametri nei Report ===
È possibile inserire speciali parametri in Crystal Report che vengono pre-compilati con liste a discesa contenetnti i dati delle tabelle di Facile!Business. 
È sufficiente inserire parole chiave nel nome del parametro per ottenere la precompilazione dei valori da visualizzare. 
In generale il parametro viene definito con due caratteri che ne determinano la "tipologia" seguiti da una descrizione che assume diversi significati a seconda della tipologia. 

==== PARAMETRI CHE INIZIANO CON "AU." ====
Le opzioni a discesa vengono popolate con il "login" ed il "full-name" degli [[utente|utenti]] di [[Facile!Business]], separati dal trattino. 
La parte che segue la parola chiave AU. è a discrezione dell’utente: 
Esempi: 
''au.addetto - au.responsabile'' 

==== PARAMETRI CHE INIZIANO CON "EL." ====
Le opzioni a discesa vengono popolate con le categorie della tabella specificata dopo la parola chiave EL. 
Esempi: 
''el.FM_CATEGORIE'' (Categorie di FileManager) ''el.PR_MODELLI'' (Categorie delle pratiche) 

==== PARAMETRI CHE INIZIANO CON "PP." ====
Permettono di filtrare le proprietà personalizzate di Anagrafica o Pratica. La seconda parte del nome specifica la codifica della tabella "Genproprieta" nel campo "TipoRiferimento". 
La terza parte, opzionale, permette di visualizzare i valori di una specifica proprietà. 

Esempi: 
''PP.AN'' : Elenco delle proprietà personalizzate relative all’anagrafica 
''PP.AN.Indirizzo IP'': Elenco dei valori della proprietà personalizzata "Indirizzo IP" dell’anagrafica. 

==== PARAMETRI CHE INIZIANO CON "AN." ====
In presenza di un parametro AN., prima di effettuare la stampa viene richiesto di selezionare una [[anagrafica]] di [[Facile!Business]]. La conferma della maschera imposta nel parametro il codice cliente selezionato. 
Il parametro AN., essendo precompilato, non compare nell’elenco dei parametri di scelta proposto da crystal, ma può essere usato nel codice del report. 

==== Riepilogo ====
Parametro Seconda Parte Terza Parte
AU. A discrezione dell’utente Non richiesta
EL. Codice della Tabella da elencare Non richiesta
PP. Due caratteri del campo "tiporiferimento" della tabella "genproprieta" Se inserita, vengono elencati i valori della proprietà specificata
PP. Elenco di tutti i valori della proprietà personalizzata scelta PP.AN.INDIRIZZO IP ADSL
AN. A Discrezione dell’utente Non richiesta

=== IL SERVICE PACK 6 PER CRYSTAL 10 ===
Se si dovesse verificare un errore "Access Violation" durante la stampa di report che coinvolgono più tabelle, è necessario installare, per ogni client il '''Service Pack 6 per Crystal 10.''' (c.a. 189MB) 

Eseguire la procedura di Setup, trascurando l’avviso "Failed to Create Backup Folder". 
In fase di installazione di nuove postazioni di lavoro Facile!Business con licenza PLATINUM (Modulo statistiche avanzate), è consigliata sempre l’installazione del Service Pack dopo aver installato il Runtime base. 

=== PARAMETRI PASSATI IN AUTOMATICO ===
[[File:parampred.jpg|right|thumb|Alt=Statistiche avanzate]]
Alcuni moduli di Facile!Business prevedono il passaggio automatico di alcuni parametri
ES:
- Parti oggetti
- Dettaglio attività
- Scheda Pratica
- Scheda Anagrafica

Quando lancio una stampa crystal report da questi moduli ricevo in automatico alcuni parametri, dalla scheda pratica ricevo id_pratica e id_anagrafica, dalla scheda anagrafica ricevo id_anagrafica. Questi parametri sono valorizzati con i dati visualizzati in quel momento, ad esempio dalla scheda pratica ricevo il numero della pratica attualmente aperta e l'anagrafica ad essa abbinata. 
È possibile scegliere se passare o meno i parametri predefiniti ai report selezionando '''Usa parametri di stampa predefiniti'''.
Normalmente il nome dei parametri predefiniti corrisponde al nome del campo della tabella a cui si riferiscono comunque premendo sul pulsante '''?''' è possibile sapere quali sono i parametri che vengono passati al report e quali valori essi hanno.
[[File:parametripassati.jpg|right|thumb|Alt=Statistiche avanzate]]

Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC

2016-02-16T15:21:19Z

Stagisti:

=Informazioni Normative e suggerimenti pratici=

=='''Cos'è la Posta elettronica certificata'''==

La posta elettronica certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email (posta elettronica) con '''valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno''' come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. 
La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione. 
Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. 
'''La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.''' 
Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. 
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute": 
• che il messaggio è stato spedito 
• che il messaggio è stato consegnato 
• che il messaggio non è stato alterato 
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un '''riferimento temporale che certifica data ed ora''' di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, '''conservata dal gestore per 30 mesi''', consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

=Come funziona=

[[file:come funziona.jpg|350px|center|alt=Attivazione PEC|come funziona la PEC]]

'''I messaggi di posta certificata vengono spediti tra 2 caselle, e quindi Domini, certificati.'''
Quando il mittente possessore di una casella di PEC invia un messaggio ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato (punto di accesso) che lo racchiude in una busta di trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantire inalterabilità e provenienza.
Fatto questo indirizza il messaggio al gestore di PEC destinatario che verifica la firma e lo consegna al destinatario (punto di consegna). 
Una volta consegnato il messaggio, il gestore PEC destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna all'utente mittente che può essere quindi certo che il suo messaggio è giunto a destinazione. Durante la trasmissione di un messaggio attraverso 2 caselle di PEC vengono emesse altre ricevute che hanno lo scopo di garantire e verificare il corretto funzionamento del sistema e di mantenere sempre la transazione in uno stato consistente. '''In particolare:''' 
- Il punto di accesso, dopo aver raccolto il messaggio originale, genera una ricevuta di accettazione che viene inviata al mittente; in questo modo chi invia una mail certificata sa che il proprio messaggio ha iniziato il suo percorso. - Il punto di ricezione, dopo aver raccolto il messaggio di trasporto, genera una ricevuta di presa in carico che viene inviata al gestore mittente; in questo modo il gestore mittente viene a conoscenza che il messaggio è stato preso in custodia da un altro gestore La Posta Certificata sfruttando crittografia e protocolli di sicurezza riesce a fornire agli utenti un servizio sicuro che sostituisce integralmente il tradizionale servizio di posta (elettronica e cartacea), mettendosi inoltre al riparo da spam, abusi e disguidi. 

Questo è possibile in quanto la posta certificata ha le seguenti caratteristiche: 
• il messaggio proviene da un gestore di posta certificato e da uno specifico indirizzo e-mail certificato; '''• il messaggio non può essere alterato''' durante la trasmissione; • consente la '''privacy totale della comunicazione,''' avvenendo lo scambio dati in ambiente sicuro; • garantisce al mittente la certezza dell'avvenuto recapito delle e-mail alla casella di posta certificata destinataria, con la spedizione di una ricevuta di consegna, in modo analogo alla tradizionale raccomandata A/R (e con lo stesso valore legale). Inoltre la ricevuta di consegna contiene anche una copia del messaggio originale, cosa che la tradizionale AR cartacea non puo' fornire; • garantisce il destinatario da eventuali contestazioni in merito ad eventuali messaggi non ricevuti e dei quali il mittente sostiene l'avvenuto invio; • garantisce in modo inequivocabile l'attestazione della data di consegna e di ricezione del messaggio e conserva la traccia della comunicazione avvenuta fra mittente e destinatario. 
Fra le caratteristiche salienti va notato che nel caso '''in cui il mittente smarrisca le ricevute,''' la traccia informatica delle operazioni svolte '''venga conservata in base al Decreto per 30 mesi''' in un apposito registro informatico custodito dai gestori stessi: tale registro ha lo '''stesso valore giuridico delle ricevute.'''

=='''Regole ed informazioni da tenere presente per l’utilizzo della PEC.'''==

La posta elettronica certificata è ormai una realtà che cambierà molte modalità di comunicazione non solo fra le imprese, ma anche fra queste e la Pubblica Amministrazione; inoltre, anche i normali cittadini avranno un notevole risparmio di tempo e denaro comunicando con la Pubblica Amministrazione utilizzando questo nuovo sistema, quando fino a ieri era possibile utilizzare solo la tradizionale raccomandata A/R. 
L’utilizzo della PEC è assimilabile a quello della posta elettronica tradizionale, se si esclude la produzione delle ricevute e la gestione dei dati di certificazione (firma dei messaggi e delle ricevute/avvisi). Mediante il servizio di posta elettronica certificata è possibile spedire qualunque tipo di documento prodotto con strumenti informatici (anche sottoscritto con firma digitale); tuttavia, proprio per le sue caratteristiche peculiari, è preferibile utilizzarlo nelle comunicazioni “ufficiali” che richiedono la certificazione delle fasi di invio e ricezione del messaggio e degli eventuali allegati, come ad esempio l’invio di documentazione ad una Pubblica Amministrazione. Benché sia preferibile utilizzare il servizio di PEC per questo tipo di comunicazioni, ciò non esclude il suo impiego anche per i casi in cui non sia necessario disporre delle certificazioni prodotte. 

- È importante sottolineare che il servizio di Posta Elettronica Certificata è “completo”, ovvero produce le certificazioni – a valore legale – attestanti l’invio e la consegna di un messaggio, solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC, anche facenti capo a Gestori diversi (dovendo i vari Gestori garantire l’interoperabilità dei servizi offerti). Contrariamente, qualora da una casella di PEC si spedisca un messaggio ad un destinatario che non ha una casella di posta certificata, l’unica ricevuta prodotta dal sistema è quella di accettazione, proveniente dal Gestore del mittente. Infine, qualora un messaggio di posta elettronica ordinaria venga spedito ad un destinatario PEC, il messaggio non viene accettato dal Gestore e quindi non arriva al destinatario.

='''Guida alla configurazione di Outlook Express'''=

Aprire Outlook Express,fare click sul menu Strumenti, Account, posta elettronica, infine cliccare sul tasto aggiungi posta elettronica.

[[File:creazioneaccount.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Creazione account]] 

=='''Creazione account'''==

Inserire il nome da visualizzare come mittente e andare avanti 

[[File:nomeutente.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Nome utente]] 
 
 
 
 

Inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata e andare avanti
[[File:indirizzodiposta.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Indirizzo di posta]] 

=='''Inserimento dati server di posta'''==

Inserire il server POP3 ed SMTP come nell’immagine

[[File:serverdiposta.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Server di posta]] 

'''Nel campo “ Nome account”''' 
Inserire nuovamente il vostro indirizzo di posta elettronica certificata e nel campo “Password” digitare la vostra password quindi andarte avanti

[[File:accessoallaposta.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Accesso alla posta]] 

Eseguire un click sul tasto '''Fine''' per concludere la procedura
[[File:salvataggioimpostazioni.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Salvataggio impostazioni]] 

=='''Impostazioni avanzate'''==

Terminata la fase preliminare,è necessario eseguire una serie di personalizzazioni specifiche, come di seguito specificato: 

Dal menu “Strumenti”, posizionarsi sull’opzione “Account” ed eseguire un click con il mouse. Verrà visualizzata un immagine simile a quella di seguito rappresentata. 

Posizionarsi sul nome account appena creato e fare Click sul tasto ''Proprietà''. 
[[File:accountinternet.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Account internet]] 

Eseguire un click su “Server” ed impostare il server pop3 e l’smtp come nell’immagine, quindi mettere la spunta su “Autenticazione del server necessaria” 

[[File:impostazioneserver.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Impostazione server]] 

Eseguire un click su “Impostazioni avanzate” e modificare i valori esistenti con quelli evidenziati nell’immagine. Confermare con '''OK''' in basso per terminare la procedura di configurazione.

[[File:impostazioniavanzate.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Impostazioni avanzate]] 

='''Consultazione Web mail'''=

È possibile consultare la posta elettronica certificata tramite il seguente indirizzo web https://webmail.pec.it/index.html 
Utilizzare l’username e la password della casella di posta

='''Configurazione Di Facile! Mail'''=

Per maggiori dettagli su facile Mail http://www.grupposis.it/index.php/Prodotti/FacileMail/descrizione-facilemail.html

=='''Facile! Mail Configurazione'''==

Per configurare ed utilizzare Facile!Mail è necessario accedere al programma di configurazione di Facile!Business come amministratori. 
La voce per la configurazione delle caselle mail apre una maschera dove potranno essere inserite tutte le caselle personali e condivise, abbinate o no ad un server mail. 

ATTENZIONE! il nome della casella non può contenere spazi. Si consiglia di utilizzare lo stesso nome della casella di posta cui si riferisce,
senza il dominio: rossi.mario@grupposis.it -> '''Casella rossi.mario'''

=='''Dati casella'''==
Indirizzo mail abbinato: verrà visto dai destinatari esterni e quindi è l’indirizzo cui fare “Rispondi”. Se viene trovato nelle informazioni utente, la casella è considerata la casella predefinita dell’utente. 
'''Nome Visualizzato:''' Il nome che il destinatario vedrà nel campo “da” 
'''Tipo casella: '''SHARED (Condivisa): Richiede di specificare il gruppo che la potrà gestire e l’utente amministratore. 
PERSONAL (Personale): Richiede di scegliere l’utente utilizzatore. 

[[File:configurazionecaselle.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Configurazione caselle]] 

Le richieste di conferma di lettura e gli invii di lettura possono essere configurati in modo automatico o manuale.

=='''Server POP/SMTP'''==
Permette di inserire i parametri di accesso ai server POP e SMTP per la casella selezionata. 
Permette di selezionare gli utenti che scaricano questa casella. 
Facile!Mail infatti permette di distinguere tra utente che vede la casella ed utente che “Scarica” la casella. 
Il fatto di essere utente che “scarica” la casella non implica che i messaggi vengano visti, ma solo che vengono trasferiti dal POP o verso il server SMTP. 
Questa funzionalità di poter delegare ad altri utenti lo scarico e l’invio delle mail, permette agli utenti remoti di trovarsi le mail già negli archivi CRM senza dover eseguire la funzione di “Invia Ricevi”. 
Le funzioni di “Invia Ricevi” possono inoltre essere delegate ad un computer ove giri l’applicazione “Winpam Facile!” che è in grado di dialogare con i server di posta per tutti gli utenti dell’organizzazione.

=='''Regole'''==
Per uso Futuro
=='''Firma'''==
Permette di personalizzare la firma HTML relativa alla casella, con eventuale inserimento di immagini.
=='''Configurazione del mailto'''==
Facile!Mail è in grado di sostituire la funzione “mailto:” di Windows utilizzata soprattutto dai siti Web. 
Dalla funzione “Configura Mailto:” del programma Facile!Configurazione è possibile impostare PER IL COMPUTER DOVE VIENE ESEGUITO IL PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE, tale aspetto. 
[[File:configurazionemailto.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Configurazione mailto]] 

Bibliografica Internet

='''Normative di riferimento'''=

=='''Link web alle normative'''==

DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) 
disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini 

Decreto 2 novembre 2005 e Regole Tecniche 
requisiti tecnico-funzionali del servizio dettati dal CNIPA 

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n,82 
Codice dell'Amministrazione Digitale 

Legge n. 2 del 28 Gennaio 2009

=='''Links pubblici'''==
'''Elenco gestori:'''
L’elenco pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata riporta la lista esaustiva dei gestori abilitati ad offrire il servizio. 
'''Elenco caselle:'''
Per le PA esiste un servizio denominato "Indice delle Pubbliche Amministrazioni" (IPA) consultabile on line all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it/, mentre per i privati la pubblicazione è possibile solo in caso di consenso esplicito. 
'''Sito del CNIPA'''

='''Video guide di configurazione client di posta'''=

=='''Configurare una casella di posta su Outlook Express'''==
Visualizza Guida Outlook Express http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/oexpress/crea-account/crea-account.htm

=='''Configurare una casella di posta su Outlook 2003'''==
Visualizza Guida Outlook 2003 http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/outlook2003/crea-account-outlook2003/crea-account-outlook2003.htm

=='''Configurare una casella di posta su Thunderbird'''==
Visualizza Guida Thunderbird http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/thunderbird/crea-account/crea-account.htm

=='''Configurare una casella di posta su Mail os x'''==
Visualizza Guida mail di Mac os X http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/macOsX/crea-account/crea-account.htm

=='''Configurare una casella di posta su Incredimail'''==
Visualizza Guida Incredimail http://pec.aruba.it/guidefilmate/client/incredimail/crea-account/incredimail_def.htm

='''Domande frequenti'''=

=='''Quali sono le caratteristiche e i vantaggi della Posta Certificata?'''==
Il sistema di Posta Certificata, sfruttando protocolli di sicurezza quali https, smtps, pop3s e imaps, riesce a fornire agli utenti un servizio sicuro che sostituisce il tradizionale servizio di posta (elettronica e cartacea), limitando inoltre il fenomeno dello SPAM (messaggi di posta indesiderata). 
La Posta Certificata garantisce che il messaggio provenga da un indirizzo e-mail certificato, attivato tramite un gestore di posta certificato. Durante la sua trasmissione il messaggio NON può essere alterato e, nel momento in cui esso giunge al server del gestore certificato per l’invio, ottiene un codice identificativo ben preciso che verrà riportato sulla Ricevuta di Accettazione e che corrisponderà anche a quello indicato nella Ricevuta di Consegna. La Ricevuta di Consegna assicura, infatti, al mittente che il messaggio non abbia subito modifiche durante la trasmissione e attesta la certezza dell'avvenuto recapito alla casella destinataria, in modo analogo alla tradizionale raccomandata A/R e con lo stesso valore legale. 
Il fatto che lo scambio di dati avvenga in ambiente sicuro tutela, inoltre, la riservatezza totale della comunicazione: il messaggio verrà consegnato esclusivamente ai destinatari specificati e, per ognuno di essi, il mittente riceverà una specifica Ricevuta di Avvenuta Consegna. 
Le ricevute di Accettazione e Consegna sono utilizzabili come prova certa ed inequivocabile ed attestano la data di consegna e di ricezione del messaggio, conservando la traccia della comunicazione avvenuta fra mittente e destinatario: sono proprio queste che, in caso di controversie o dispute, possono essere presentate perché valide legalmente. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, è possibile risalire ugualmente alla traccia informatica delle operazioni svolte: in base al Decreto tali dati devono essere mantenuti per 30 mesi in un apposito registro informatico custodito dai gestori stessi: tale registro ha lo stesso valore giuridico delle ricevute. 
Uno dei principali vantaggi derivanti dall’uso della Posta Elettronica Certificata è indubbiamente il risparmio in termini di tempi e costi. Con il servizio di Posta Elettronica Certificata è possibile sostituire la posta tradizionale (posta ordinaria o raccomandata con ricevuta di ritorno), ottimizzando i processi di gestione della corrispondenza inviata e ricevuta attraverso i servizi postali tradizionali, con conseguente risparmio in termini di tempi e costi. Non meno evidente è la semplicità e la velocità d’uso: è possibile inviare e ricevere dei messaggi, utilizzando gli abituali client di posta elettronica (rimandare alla domanda “Invio dei messaggi tramite un Client di posta (Outlook, Outlook Express, ecc ”) oppure la webmail realizzata appositamente per le caselle certificate. 
Le mail di Posta Elettronica Certificata possono essere attivate solamente mediante Gestori di Posta che abbiamo ottenuto a loro volta la Certificazione. 
L'elenco ufficiale dei gestori di posta elettronica certificata è conservato presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

=='''Come funziona la Posta Certificata ?'''==
La Certificazione consiste nella conferma al mittente da parte del gestore di posta dell’avvenuto invio del messaggio (e degli eventuali documenti allegati) tramite la Ricevuta di Accettazione, che costituisce la prova legale della spedizione effettuata. Nello stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la '''Ricevuta di Avvenuta (o Mancata) Consegna,''' indicando esattamente la data e l’ora.
Nel caso in cui il mittente perda le ricevute, può risalire alle indicazioni sulle operazioni svolte: tutte le ‘tracce’ vengono infatti conservate per legge per un periodo di 30 mesi e possono essere riprodotte, assumendo lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

=='''Cosa contraddistingue un messaggio di Posta certificata da quelli di posta elettronica ‘ordinaria’?'''==

Il messaggio di Posta Certificata si distingue da quelli di posta elettronica ordinaria per i seguenti aspetti: 
• arriva al destinatario all’interno di una Busta di Trasporto :il Messaggio Originale risulterà in allegato; 
• contiene tutti i Dati di Certificazione in allegato alla Busta di Trasporto e ne garantisce la loro validità; 
• contiene la firma del gestore; 
• garantisce la provenienza, il riferimento temporale e l’integrità del contenuto 

=='''Ci sono limiti o costi aggiuntivi al numero di mail che posso inviare da una casella PEC?'''==
No, non ci sono limiti di invio o costi aggiuntivi per mail inviate da una casella di PEC

=='''Cosa è la Ricevuta di Accettazione?'''==
È la ricevuta, contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente del messaggio dal server smpts (server per l'invio della posta) del gestore certificato utilizzato per l’invio dei messaggi, nel nostro caso quello di Aruba Pec spa (smtps.pec.aruba.it ). La ricevuta di accettazione contiene la firma del gestore di posta elettronica del mittente. 
Esempio di Ricevuta di Accettazione (scaricata tramite Outlook Express)

[[File:ricevutaaccettazione.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Ricevuta accettazione]] 

=='''Cosa è la Ricevuta di Avvenuta Consegna?'''==
Il punto di consegna (cioè il server del destinatario del messaggio certificato) fornisce al mittente la ricevuta di consegna nel momento in cui il messaggio viene inserito nella casella di posta certificata del destinatario.
N.B. Al mittente verrà inviata una Ricevuta di avvenuta consegna per ogni destinatario del messaggio al quale è recapitato, purché sia certificato.
La ricevuta di Avvenuta Consegna è firmata con la chiave del gestore di posta certificata del destinatario. 
Esistono 3 tipi diversi di Ricevuta di Avvenuta consegna: 
'''1) Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna'''
È caratterizzata dal fatto di contenere i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario e il Messaggio Originale in allegato 
'''2) Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna'''
È caratterizzata dal fatto di contenere in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggio originale; eventuali file allegati risulteranno ‘sintetizzati’ nei rispettivi Hash . 
'''3) Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna'''
Contiene in allegato soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio 
'''ATTENZIONE!''' La Ricevuta di Avvenuta Consegna non dimostra che il messaggio è stato letto dal destinatario ma conferma solamente la ricezione
del messaggio nella casella del destinatario. 
Esempio di Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna:

[[File:avvenutaconsegna.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Avvenuta consegna]] 

=='''Cosa è la Busta di Trasporto?'''==
La Busta di Trasporto è il messaggio creato dal server smtps utilizzato dal mittente per l’invio: contiene il Messaggio originale inviato dall’utente e i Dati di certificazione.
La busta di trasporto è firmata con la chiave del gestore di posta certificata mittente. La busta di trasporto viene recapitata nella casella di posta certificata del destinatario IMMODIFICATA per consentire la verifica dei dati di certificazione da parte del server ricevente. 
Esempio di Busta di Trasporto (ricevuta tramite Outlook Express)
[[File:bustatrasporto.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Busta Trasporto]] 

=='''Chi è il Gestore di Posta Certificata?'''==
Il Gestore di Posta Certificata è il soggetto, nel nostro caso '''Aruba PEC spa,''' che gestisce i domini certificati e le relative caselle di posta oltre che i server per la ricezione e consegna dei messaggi. E’ inoltre titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste.
Si interfaccia, tramite '''CNIPA,''' con gli altri gestori di posta elettronica certificata per interagire con i vari Titolari di caselle certificate.
L' elenco dei Gestori di Posta Certificata viene mantenuto e gestito dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

=='''Cosa è il Messaggio Originale?'''==
Il Messaggio Originale è la mail inviata da un utente di posta certificata, prima che arrivi al server del gestore certificato utilizzato per l’invio (server smtps). Il messaggio originale verrà recapitato al destinatario per mezzo di una Busta di Trasporto che lo conterrà in allegato insieme ai Dati di Certificazione.

=='''Cosa sono i Dati di Certificazione?'''==
È l’insieme di dati che descrivono il messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica del mittente del messaggio. I dati di certificazione sono inseriti nelle varie ricevute (Ricevuta di Accettazione, Ricevuta di Avvenuta Consegna) e sono trasmessi al destinatario col Messaggio Originale all’interno della Busta di Trasporto (rimandare alla domanda “Cosa è la Busta di Trasporto?”). Tra i dati di certificazione sono presenti: la data e l’ora d’invio, il mittente, il destinatario, l’oggetto, l’identificativo del messaggio, ecc.. 
Di seguito un esempio di come vengono visualizzati i dati di certificazione:
[[File:daticertificazione.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Dati certificazione]] 

=='''Cosa è la Busta di Anomalia?'''==
Quando un messaggio errato o non di posta elettronica certificata deve essere consegnato ad un Titolare, esso viene inserito in una busta di anomalia per mettere di evidenziare questa anomalia. La Busta di Anomalia è firmata dal gestore di posta certificata del destinatario.

=='''Cosa è l’Avviso di Mancata Consegna?'''==
L’Avviso di mancata consegna è un messaggio che perviene al mittente nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata del ricevente non riesca a consegnare il messaggio.

=='''Come posso accedere alla webmail per le caselle di Posta Certificata?'''==
Per la consultazione e l’invio dei messaggi, Aruba Pec mette a disposizione un’interfaccia web all’indirizzo https://webmail.pec.it/index.html appositamente creata per le caselle certificate. 
Per accedere basterà inserire: 
• l’indirizzo email di posta certificata per esteso 
• la password attribuita alla casella al momento della sua creazione

=='''Come posso inviare messaggi tramite un Client di posta (Outlook, Outlook Express, ecc )?'''==
Dopo aver configurato correttamente l’account certificato sul proprio programma di posta, per l’invio di un messaggio NON dovranno essere scelte opzioni particolari. Il messaggio da inviare potrà infatti essere composto come quelli da inviare dalle altre caselle di posta elettronica. Dovranno essere inseriti: 
• L’indirizzo del destinatario della mail 
• L’oggetto 
• Il testo (che potrà contenere anche immagini, firma, ecc) 
• Eventuali allegati 
La certificazione del messaggio verrà eseguita dal nostro server prima di inoltrarlo al destinatario: la mail verrà ‘imbustata’ e verrà passata al server del gestore di posta del ricevente all'interno della Busta di trasporto. 
N.B. I messaggi potranno essere inviati in copia (CC: copia conoscenza) ad altri indirizzi oltre a quello del destinatario ma non in copia nascosta
CCN: copia conoscenza nascosta). Nel caso in cui il messaggio venga inviato a più destinatari (massimo 50 in totale), il mittente riceverà una
ricevuta di Avvenuta Consegna per ogni destinatario. 
Nel momento in cui il nostro server smtps riceve un messaggio da una casella certificata per l’invio, spedirà al mittente una '''Ricevuta di Accettazione.''' A questo punto il messaggio verrà inoltrato verso l’indirizzo specificato come destinatario: sarà il server del ricevente a confermare la ricezione del messaggio, inviando (per mail) una '''Ricevuta di Avvenuta Consegna''' al mittente.
'''ATTENZIONE!''' La Ricevuta di Avvenuta Consegna conferma l’avvenuto recapito del messaggio nella casella del destinatario ma NON attesta che
il messaggio sia stato letto.

=='''Come posso inviare messaggi tramite la webmail delle caselle di Posta Certificata?'''==
La composizione di messaggio da inviare tramite la webmail per le caselle di posta certificata NON differisce da quella delle mail da inviare dalle caselle di posta ordinaria. 
Una volta effettuato l’accesso alla propria webmail dovranno essere inseriti: 
• L’indirizzo del destinatario della mail 
• L’oggetto 
• Il testo (che potrà contenere anche immagini, firma, ecc) 
• Eventuali allegati 
A differenza dell’invio da Client di posta (Outlook, Outlook Express, ecc ) tramite la webmail sarà possibile scegliere quale tipo di Ricevuta di Avvenuta Consegna si preferisce avere come notifica: Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna, Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna e Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna
ATTENZIONE!!! La Ricevuta di Avvenuta Consegna conferma l’avvenuto recapito del messaggio nella casella del destinatario ma NON attesta che il
messaggio sia stato letto.

=='''Quali sono i parametri per la configurazione delle caselle di posta certificata sui Client di Posta?'''==
I parametri da utilizzare per la configurazione delle caselle di posta certificata sono i seguenti: 
'''Server pop3:''' pop3s.pec.aruba.it (connessione ssl; porta 995) '''Server smtp:''' smtps.pec.aruba.it* (connessione ssl; porta 465)
*Come per le altre caselle di posta elettronica, per il server della posta in uscita sarà necessario impostare 'Autenticazione del server necessaria' 
È inoltre possibile utilizzare il protocollo IMAP per poter configurare e utilizzare le caselle contemporaneamente da più postazioni. 
Il parametro da utilizzare è: 
'''Server imap:''' imaps.pec.aruba.it (connessione ssl, porta 993) 
Per maggiori informazioni, sono disponibili le nostre guide filmate (rimandare a https://www.arubapec.it/guide.htm) 
'''ATTENZIONE!''' Perché la casella possa ricevere ed inviare correttamente i messaggi, sarà necessario selezionare sulle Impostazioni Avanzate
dell’account sul proprio Client di posta l'opzione 'Il server necessita di una connessione protetta' sia per quanto riguarda il pop3 che per l'smtp. 
Inoltre dovrà essere modificato il numero delle porte come da immagine:
[[File:proprietàserverpop3.jpg|thumb|alt=Attivazione Posta Elettronica Certificata - PEC|Proprietà server pop3]] 

L’opzione 'Il server necessita di una connessione protetta' sulle Impostazioni Avanzate dell’account sul proprio Client di posta dovrà essere selezionata anche nel caso in cui venga utilizzato il protocollo IMAP (imaps.pec.aruba.it).

=='''Come posso modificare la password di una casella di Posta Certificata?'''==
Per modificare la password della casella di Posta Certificata è necessario: 
• collegarsi al Pannello di Gestione delle mail; 
• inserire nel campo ‘Username’ il nome della casella; 
• inserire la password della casella 
Una volta effettuato l’accesso è possibile visualizzare tutti i dati relativi alla mail (inclusi quelli del Titolare). A questo punto, nella sezione ‘Modifica password’, deve essere inserita la password attuale e quella nuova (per 2 volte). Dopo aver cliccato su ‘Modifica’, la nuova password diventerà subito operativa.

=='''Come viene notificata la consegna dei messaggi inviati tramite una casella di Posta Elettronica Certificata?'''==
Quando il messaggio inviato tramite una casella certificata è giunto a destinazione, il mittente riceve una notifica di ricezione tramite un’apposita '''Ricevuta di Avvenuta Consegna.''' Nel caso in cui la mail sia indirizzata a più destinatari, il mittente riceverà una Ricevuta per ogni ricevente.
L’indirizzo dal quale risulta provenire la ricevuta è un indirizzo del gestore di posta certificata del/i destinatario/i.
'''ATTENZIONE!''' La ricevuta di Avvenuta Consegna conferma al mittente che il messaggio è stato recapitato al destinatario,
NON dimostra però che quest'ultimo l'abbia letto e ne abbia quindi preso visione.

=='''Cosa succede se viene inviata una mail NON certificata ad una casella certificata?'''==
Nel caso un mittente NON certificato invii una mail ad un indirizzo certificato otterrà un messaggio di errore per mancata consegna (MAILER-DAEMON) :il nostro server di posta, infatti, provvederà a respingere tale messaggio senza inviare alcuna notifica al destinatario. 
Nel caso in cui si desideri ricevere comunque i messaggi NON certificati è possibile, tramite il pannello di gestione delle mail certificate, abilitare l'inoltro dei messaggi non certificati verso una casella di posta ordinaria: in questo modo i messaggi di posta ordinaria indirizzati alla casella PEC verranno automaticamente inviati ad una casella di destinazione scelta dal cliente e non saranno respinti. 
N.B. Sulla casella PEC i messaggi di posta ordinaria NON arriveranno comunque. 
È inoltre possibile inserire come mail del forward la stessa mail certificata. In questo modo potrete ricevere nella casella certificata tutte le mail certificate ed ordinarie.
N.B. In questo caso però le mail ordinarie verranno recapitate come “Anomalia” 
'''IMPORTANTE:''' Il messaggio di errore (MAILER-DAEMON) verrà inviato al mittente se la casella certificata alla quale ha cercato di scrivere è gestita dai nostri server, se non è stata abilitata la regola d'inoltro. Nel caso in cui la casella certificata risulti attivata con un gestore certificato diverso da Aruba PEC, l’accettazione o meno del messaggio dipenderà dalla Policy o regolamentazione di tale gestore.

=='''Cosa succede se da una casella certificata viene inviato un messaggio ad una casella di posta elettronica ordinaria?'''==
Se un utente invia un messaggio tramite una casella certificata ad un indirizzo di Posta elettronica Ordinaria, riceverà comunque la Ricevuta di Accettazione ma NON quella di Avvenuta Consegna: se, infatti, viene inviato un messaggio da una mail certificata a una di posta elettronica ordinaria, il destinatario riceverà la comunicazione (all’interno della Busta di Trasporto con i dati di certificazione) ma non verrà inviata al mittente la Ricevuta di avvenuta consegna.

=='''Cosa succede se un messaggio indirizzato ad una casella di Posta Certificata risulta avere delle ‘Anomalie’?'''==
Se un messaggio indirizzato verso una casella di posta certificata non risponde ai requisiti per poter essere ‘imbustato’ nella regolare Busta di Trasporto o per poter essere notificato da una ricevuta, ma che risulta comunque provenire da un gestore di posta certificata (e quindi supera le verifiche di esistenza, provenienza e validità della firma del gestore), viene comunque ‘passato’ al destinatario all’interno di una Busta di Anomalia.

=='''Cosa succede se un messaggio inviato dalla casella di Posta Certificata contiene un virus?'''==
Nel caso in cui una mail inviata tramite una casella di posta certificata attivata con Aruba PEC risulti ‘infetta’, verrà bloccata e non verrà inviata: il mittente riceverà un avviso di mancata accettazione per virus. 
Invece, se il virus viene rilevato dal gestore della casella certificata di destinazione, il mittente riceverà un avviso di mancata consegna per virus.

=='''Per inviare messaggi certificati serve avere un firma digitale personale?'''==
No, non è necessario avere una propria firma digitale. 
Il messaggio inviato tramite una casella certificata, una volta giunto al server smtps del gestore certificato, prima di essere inoltrato verso il server del gestore del destinatario, viene imbustato all’interno della Busta di Trasporto : tale busta riporterà la firma del Gestore certificato del mittente. 
È comunque possibile apporre la propria firma digitale ad eventuali file da allegare al messaggio certificato: in questo caso la Busta di trasporto conterrà il messaggio originale, gli allegati (eventualmente firmati), i dati di certificazione e la firma del gestore certificato.

Diritti di Protesto 2014

2016-02-16T15:18:40Z

Stagisti:

= Disposizioni =

È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n.74 del 29-3-2014, il decreto 19 marzo 2014 recante l’ Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso '''IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA'''
Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati; 
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2012; Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2012-2014 ha subito la maggiorazione del 2,8%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 2,8% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;

Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue: 

1) diritto di protesto: 
minimo € 2,10 + 0,06= 2,16; 
massimo € 45,35 + 1,27= 46,62; 
2) indennita' di accesso: 
a) fino a tre chilometri: € 1,88 + 0,05= 1,93; 
b) fino a cinque chilometri: € 2,22 + 0,06= 2,28; 
c) fino a dieci chilometri: € 4,10 + 0,11= 4,21; 
d) fino a quindici chilometri: € 5,78 + 0,16= 5,94; 
e) fino a venti chilometri: € 7,16 + 0,20= 7,36. 
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo,
l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumenta 1,88 + 0,05= 1,93. 

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2014 Il ministro Orlando

= Configurare i nuovi diritti di Protesto =
1) Entrare in '''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti'''. 
Posizionarsi sulla scheda '''Onorari di Repertorio'''. 
compilare la maschera come qui specificato: 
[[File:Diritti_2014.jpg|alt=Cambiali|Diritti di Protesto]] 

2) Entrare in '''Personalizzazioni'''/'''Parametri di Repertorio'''. . 

ed inserire nel campo "Onorario massimo del repertorio" il valore '''46,62'''". 

= Scaricare la nuova tabella degli onorari di Repertorio =
* Eseguire '''Facile!Aggiornamenti''' per scaricare la nuova tabella dei diritti di repertorio.
* Entrare in '''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti'''. 
* Posizionarsi sulla scheda '''Onorari di Repertorio'''. 
* Verificare che l'ultima riga della tabella contenga:
** Importo Iniziale...Euro 11.653,18
** Importo Finale.....Euro 99.999.999.999
** On. Intero.........Euro 46,62
** On. Ridotto........Euro 23,31

= Configurare gli Accessi =
Gli accessi vanno configurati a seconda del proprio modo di utilizzo del programma.
* Calcolo per località: Adeguare tutte le località interessate ('''Personalizzazioni'''/'''Località''')
* Calcolo per zona: adeguare i valori associati alle zone ('''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti''' e scheda "Accesso a Zona")

= Il Controllo di Repertorio =
Nella maschera di configurazione "Personalizzazioni/Parametri di Repertorio" è presente un campo definito 
'''"Onorario Massimo per Il Controllo"'''. 
Il suo valore è utilizzato solo durante la procedura di '''controllo''' e non viene utilizzato per altri calcoli, al fine di avvisare l'utente che risultano repertori non rispondenti ai massimi di legge. 
È consigliabile quindi modificare il valore del campo inserendo '''46,62''' Euro.

Diritti di Protesto 2014

2016-02-16T15:18:15Z

Stagisti:

= Disposizioni =

È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n.74 del 29-3-2014, il decreto 19 marzo 2014 recante l’ Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso '''IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA'''
Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati; 
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2012; Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2012-2014 ha subito la maggiorazione del 2,8%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 2,8% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;

Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue: 

1) diritto di protesto: 
minimo € 2,10 + 0,06= 2,16; 
massimo € 45,35 + 1,27= 46,62; 
2) indennita' di accesso: 
a) fino a tre chilometri: € 1,88 + 0,05= 1,93; 
b) fino a cinque chilometri: € 2,22 + 0,06= 2,28; 
c) fino a dieci chilometri: € 4,10 + 0,11= 4,21; 
d) fino a quindici chilometri: € 5,78 + 0,16= 5,94; 
e) fino a venti chilometri: € 7,16 + 0,20= 7,36. 
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo,
l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumenta 1,88 + 0,05= 1,93. 

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2014 Il ministro Orlando

= Configurare i nuovi diritti di Protesto =
1) Entrare in '''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti'''. 
Posizionarsi sulla scheda '''Onorari di Repertorio'''. 
compilare la maschera come qui specificato: 
[[File:Diritti_2014.jpg|alt=Cambiali|Diritti di Protesto]] 

2) Entrare in '''Personalizzazioni'''/'''Parametri di Repertorio'''. . 

ed inserire nel campo "Onorario massimo del repertorio" il valore '''46,62'''". 

= Scaricare la nuova tabella degli onorari di Repertorio =
* Eseguire '''Facile!Aggiornamenti''' per scaricare la nuova tabella dei diritti di repertorio.
* Entrare in '''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti'''. 
* Posizionarsi sulla scheda '''Onorari di Repertorio'''. 
* Verificare che l'ultima riga della tabella contenga:
** Importo Iniziale...Euro 11.653,18
** Importo Finale.....Euro 99.999.999.999
** On. Intero.........Euro 46,62
** On. Ridotto........Euro 23,31

= Configurare gli Accessi =
Gli accessi vanno configurati a seconda del proprio modo di utilizzo del programma.
* Calcolo per località: Adeguare tutte le località interessate ('''Personalizzazioni'''/'''Località''')
* Calcolo per zona: adeguare i valori associati alle zone ('''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti''' e scehda "Accesso a Zona")

= Il Controllo di Repertorio =
Nella maschera di configurazione "Personalizzazioni/Parametri di Repertorio" è presente un campo definito 
'''"Onorario Massimo per Il Controllo"'''. 
Il suo valore è utilizzato solo durante la procedura di '''controllo''' e non viene utilizzato per altri calcoli, al fine di avvisare l'utente che risultano repertori non rispondenti ai massimi di legge. 
È consigliabile quindi modificare il valore del campo inserendo '''46,62''' Euro.

Recupero Dati Visura

2016-02-16T15:17:35Z

Stagisti:

= Recupero dati da Visure PDF =
== Requisiti ==
Per l'attivazione della procedura di Recupero Visure è necessario: 
* Avere la libreria '''VisurePDF.dll''' e le librerie '''Sde7''', entrambe scaricabili con '''Facile!Aggiornamenti'''

== Maschera generale di importazione ==
[[File:Visure01.jpg|thumb|alt=Import Visure|Maschera di Importazione]]
La maschera generale di importazione visure viene avviata da diversi applicativi '''Seta''' e [[Facile!Studio]] dopo aver selezionato il file PDF dal quale eseguire il recupero. 
Avviando la maschera generale di importazione, i dati estratti vengono memorizzati in un'area locale che ne permette il recupero dagli applicativi.
I dati estratti restano disponibili fino ad un nuovo
avvio della maschera generale.
La maschera permette di importare anche più file ''visura'' accodando gli immobili ed i soggetti recuperati. 
=== Le Sezioni ===
[[File:Visure02.jpg|thumb|alt=Import Visure|Immobili]]
[[File:Visure03.jpg|thumb|alt=Import Visure|Soggetti]]
Ogni immobile o soggetto recuperato viene associato ad una ''sezione'', cioè all'intestazione della tabella contenente le informazioni. Questo strumento rende molto semplice la visualizzazione dei dati storici della visura. 
Durante la fase di import, vengono proposti come '''attivi''' gli immobili ed i soggetti della prima sezione. Tramite le funzionalità di '''Selezione''' e '''Deselezione''' presenti nelle schede soggetti ed immobili, ed al combo di selezione sezioni, è possibile consultare rapidamente il risultato dell'importazione. 
Solo i soggetti e gli immobili con la Spunta di selezione
attiva sono recuperati dagli applicativi

=== Gli Applicativi che utilizzano la libreria ===
* [[FileManager]]: nel menù '''Strumenti''' si utilizza il sottomenù '''PDF Notarili''' per:
** Interpretare una visura i cui dati si vogliono rendere disponibili ad altre applicazioni
** Interpretare una visura inserendo automaticamente il risultato in [[Parti e Oggetti]]
* [[Parti e Oggetti]]: Nel menù '''Strumenti''' è possibile selezionare un file di [[FileManager]] e ottenere l'importazione automatica dei soggetti e degli immobili
* [[Modello Unico]]: Nel menù '''[[Modello_Unico#Importa_Visura|Dati Pratica/Importa Visura]]'''
* [[Videoscrittura]]: In presenza della libreria di importazione, appare il tasto '''Importa''' nella maschera '''Soggetto''' ed '''Immobile'''. 
[[File:VisureVideo1.jpg|thumb|alt=Import Visure|Importazione nei Soggetti]]
[[File:VisureVideo2.jpg|thumb|alt=Import Visure|Importazione negli Immobili]]

==== Uso di VideoScrittura ====
Il tasto '''Importa''' presente nella maschera soggetti ed immobili permette di:
* recuperare i dati importati da una visura
* recuperare i dati da parti e oggetti
Nella nuova versione di Facile!Studio e Videoscrittura è ora possibile
inserire anche gli immobili in ''parti e oggetti'' e recuperarli nell'atto

Sia eseguendo il recupero di soggetti che di immobili, viene presentata una maschera con un "doppio utilizzo":
* importazione dalla pratica Facile!Studio o da [[Fascicoli]]
* Importazione da Visura
riaprendo la maschera, ritroviamo i dati precedentemente scelti, con il cursore già posizionato sul record successivo all'ultimo importato.
* Per attivare l'import da Visura, premere il pulsante '''da visura''' e selezionare:
** Se recuperare da una visura precedentemente importata
** Se recuperare da un file presente su un disco
** Se recuperare da un file presente in Filemanager
* Per riattivare l'import da '''Parti e Oggetti''' o '''Fascicoli'''
** Premere sull'etichetta: ''riprendi import...''

= Altre funzionalità della Libreria =
== Calcolo HASH ==
È stata inserita una procedura di calcolo HASH per ogni file presente su disco o in Filemanager. 
[[File:Hash1.jpg|thumb|alt=Import Visure|Calcolo Hash]]
La procedura calcola l'HASH in diversi formati e ne permette la stampa. 
La funzione è disponibile in Filemanager: Strumenti - '''Calcolo HASH'''. 
Il calcolo dell'HASH automaticamente mette negli appunti di Windows l'Hash SHA-256 per incollarlo in una eventuale videoscrittura.
=== Verifica delle Firme ===
[[File:Hash2.jpg|thumb|alt=Import Visure|Calcolo Hash]]
Dalla funzione di '''Calcolo Hash''' è inoltre possibile eseguire la verifica delle firme di un file ''p7m'' accedendo al sito di un cerificatore di firma. 
Selezionando la funzione di '''Verifica Firma''' si viene diretti direttamente al sito di verifica ed il nome completo del file attivo viene messo negli appunti di Windows, in modo da poter eseguire un semplice ''incolla'' nell'eventuale campo di richiesta file. 
È possibile cambiare il sito di controllo dall'etichetta ''Sito per Verifica''. Il cambio influenza tutto lo studio utilizzatore.
=== Atto Pubblico Informatico ===
Le funzioni di '''Calcolo HASH''' e '''Verifica Firma''' sono utili per la creazione ed il controllo degli [[Atto Pubblico Informatico|Atti Pubblici Informatici]]

== Recupero Estremi di Registrazione ==
La funzione è disponibile in Repertorio, Scadenzario, Adempimento Unico e FileManager. 
La funzione interpreta dal PDF di registrazione gli estremi contenuti, eventualmente anche il numero di repertorio, e permette di memorizzare direttamente i dati interpretati negli archivi generali di Repertorio.
[[File:importestremi.jpg|thumb|alt=Import Visure|Importazione Estremi]]
Il recupero può essere effettuato, premendo sul tasto '''Ricevuta''':
* Dal file selezionato in Filemanager
* Dagli Appunti Windows
* Da un file presente su un disco
La configurazione dell'interprete per gli estremi di registrazione è presente nei [[Modello_Unico#Configurazione_dell.27interprete_dati_Registrazione|parametri]] del programma [[Modello_Unico|Unico]]

== Recupero dati Duplo ==
Nelle versioni 2011 di [[Repertorio]] e [[FileManager]] è stato introdotto il recupero dei dati di trascrizione, iscrizione, annotamento dal PDF del duplo digitale. 
'''ATTENZIONE !''' l'attuale formato del Duplo non
permette il recupero ''da appunti'' ma solo '''da file'''
I dati vengono inseriti nel campo '''note''' della maschera di inserimento degli estremi di registrazione. 
Il testo viene preparato con il contenuto del file '''EstremiTerritorio.cfg''' presente nella cartella ''moduli''. 
Il file può contenere il richiamo ai seguenti campi:
* '''%TIPONOTA%''': Valore contenuto nel duplo: ''Nota di trascrizione, Nota di iscrizione, Domanda di Annotamento''
* '''%GENERALE%''': Numero di registro Generale
* '''%PARTICOLARE%''': Numero di registro Particolare
* '''%DEL%''': Data di Presentazione
* '''%NUMERO%''': numero Presentazione
* '''%UFFICIO%''': Ufficio provinciale
* '''%CIRCOSCRIZIONE%''': Circoscrizione provinciale
* '''%TIPONOTA2%''': uno dei seguenti valori: ''Trascrizione, Iscrizione, Annotamento''
* '''%TIPONOTA3%''': uno dei seguenti valori: ''Trascritto, Iscritto, Annotato''
* '''%REPERTORIO%''': Primo numero di repertorio presente nel Duplo
* '''%RACCOLTA%''': Secondo numero di repertorio presente nel Duplo
* '''%DATAREPERTORIO%''': data dell'atto notarile
== Trasferimento negli Appunti degli Estremi ==
E' possibile generare negli appunti di Windows un testo contenente tutti gli estremi di registrazione e di trascrizione, per poter eseguire '''incolla''' nel corpo di una mail o di un testo. 
Il contenuto degli appunti è personalizzabile dal file '''EstremiAppunti.Cfg''' presente nella cartella '''moduli'''. 
I campi a disposizione sono:
* '''%NOTE%''' : il contenuto delle note (Estremi territorio)
* '''%REG_DATA%''' : Data di Registrazione
* '''%REG_NUMERO%''' : Numero di registrazione
* '''%REG_SERIE%''' : Serie
* '''%REG_EURO%''' : Euro
* '''%REG_UFFICIO%''' : Ufficio

ESign

2016-02-16T15:07:43Z

Stagisti: /* Configurazione parametri */

= L'Applicazione =
eSign è il nuovo software di firma del Notariato. 
[[Gestione Allegati]] è integrato con '''eSign''' e permette di eseguire la firma di uno o più file con l'inserimento del PIN una sola volta. 
Avviando la procedura di firma, viene eseguito '''eSign'''. 
= Fasi di Firma =
== Scelta del Certificato ==
[[File:esign1.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Scelta del Certificato]]
La prima schermata di '''eSign''' propone la scelta tra i certificati di firma presenti nella smartcard. 
In Generale non è necessario effettuare alcuna scelta, perchè il certificato principale viene proposto automaticamente. 
Se la procedura di firma è stata avviata da [[Gestione Allegati]] non si deve modificare il percorso di firma, ma è necessario conservare il percorso proposto dall'applicativo. 
Non modificare il percorso '''Salva In''' se la procedura di
firma è stata avviata da ''Gestione Allegati''.
Selezionare il tipo di firma. Il formato gestito deve essere '''Busta Crittografica P7M (CAdES-Bes)'''. Per fare in modo che la tipologia di firma rimanga invariata per tutti i tipi di file seguire le indicazioni descritte nei [[ESign#Configurazione_parametri|parametri]] di E-sign. 
* '''Per il passaggio alla fase successiva premere "NEXT". 

== Conferma della validità legale della firma ==
[[File:esign2.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Conferma Firma]]
La schermata successiva richiede di accettare la '''Validità Legale''' della firma. Senza l'accensione di questa opzione non è possibile proseguire. 
* '''Per il passaggio alla fase successiva premere "NEXT". 
 

== Inserimento PIN ==
[[File:esign3.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Inserimento PIN]]
La Schermata successiva richiede l'inserimento del PIN per la firma. 
Nel caso di firma di più file, il '''PIN''' inserito viene utilizzato per applicare le firme a tutti i files della selezione. 
* '''Per il passaggio alla fase successiva premere "NEXT". 
 

== Riepilogo dei File Firmati ==
[[File:esign4.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Riepilogo Firme]]
L'ultima schermata di '''eSign''' si limita a riepilogare il risultato della procedura di firma. 
La maschera propone un elenco delle firme eseguite. 
È sufficiente completare l'operazione con la pressione del tasto '''Finish'''. 
Se la procedura è stata avviata da [[Gestione Allegati]] automaticamente
l'elenco dei files firmati verrà riconosciuto dal programma alla
chiusura di '''eSign'''.
 
== Configurazione parametri ==
Per fare in modo che l'utente non debba selezionare il tipo di firma ad ogni alla firma di ogni file è bene impostare nei parametri. 
Lanciare l'E-sign e andare nella sezione '''Opzioni''' ---> '''Firma''' ---> '''Tipologia di firma predefinita''' scegliere "Firma P7M/Cades" e premere il tasto '''Salva'''.

ESign

2016-02-16T15:07:22Z

Stagisti:

= L'Applicazione =
eSign è il nuovo software di firma del Notariato. 
[[Gestione Allegati]] è integrato con '''eSign''' e permette di eseguire la firma di uno o più file con l'inserimento del PIN una sola volta. 
Avviando la procedura di firma, viene eseguito '''eSign'''. 
= Fasi di Firma =
== Scelta del Certificato ==
[[File:esign1.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Scelta del Certificato]]
La prima schermata di '''eSign''' propone la scelta tra i certificati di firma presenti nella smartcard. 
In Generale non è necessario effettuare alcuna scelta, perchè il certificato principale viene proposto automaticamente. 
Se la procedura di firma è stata avviata da [[Gestione Allegati]] non si deve modificare il percorso di firma, ma è necessario conservare il percorso proposto dall'applicativo. 
Non modificare il percorso '''Salva In''' se la procedura di
firma è stata avviata da ''Gestione Allegati''.
Selezionare il tipo di firma. Il formato gestito deve essere '''Busta Crittografica P7M (CAdES-Bes)'''. Per fare in modo che la tipologia di firma rimanga invariata per tutti i tipi di file seguire le indicazioni descritte nei [[ESign#Configurazione_parametri|parametri]] di E-sign. 
* '''Per il passaggio alla fase successiva premere "NEXT". 

== Conferma della validità legale della firma ==
[[File:esign2.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Conferma Firma]]
La schermata successiva richiede di accettare la '''Validità Legale''' della firma. Senza l'accensione di questa opzione non è possibile proseguire. 
* '''Per il passaggio alla fase successiva premere "NEXT". 
 

== Inserimento PIN ==
[[File:esign3.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Inserimento PIN]]
La Schermata successiva richiede l'inserimento del PIN per la firma. 
Nel caso di firma di più file, il '''PIN''' inserito viene utilizzato per applicare le firme a tutti i files della selezione. 
* '''Per il passaggio alla fase successiva premere "NEXT". 
 

== Riepilogo dei File Firmati ==
[[File:esign4.jpg|thumb|220px|alt=eSign|Riepilogo Firme]]
L'ultima schermata di '''eSign''' si limita a riepilogare il risultato della procedura di firma. 
La maschera propone un elenco delle firme eseguite. 
È sufficiente completare l'operazione con la pressione del tasto '''Finish'''. 
Se la procedura è stata avviata da [[Gestione Allegati]] automaticamente
l'elenco dei files firmati verrà riconosciuto dal programma alla
chiusura di '''eSign'''.
 
== Configurazione parametri ==
Per fare in modo che l'utente non debba selezionare il tipo di firma ad ogni alla firma di ogni file è bene impostare nei parametri. 
Lanciare l'E-sign e andare nella sezione '''Opzioni''' ---> '''Firma''' ---> ''Tipologia di firma predefinita''' scegliere "Firma P7M/Cades" e premere il tasto '''Salva'''.

Personalizzazione elenchi

2016-02-16T15:06:12Z

Stagisti:

Nelle maschere di Facile! Business, gli utenti con il diritto “modifica delle categorie” possono inserire o modificare le voci dei menù a tendina che lo permettono.

[[File:elenchi_001.jpg|center|alt=Personalizzazioni elenchi|Elenco personalizzabile]]
 

La pressione del tasto permette di accedere ad una maschera di inserimento, che non permette l'eliminazione delle voci.
Per poter eliminare od editare altre informazioni sarà necessario usare la maschera generale di personalizzazione elenchi.

== Maschera di Personalizzazione Ridotta ==

Permette di inserire le voci desiderate.
In sistemi multiaziendali le voci inserite possono essere riservate all'azienda specifica (voce per la configurazione corrente) oppure condivise tra tutte le aziende (Voce Condivisa).

[[File:elenchi_002.jpg|center|alt=Personalizzazioni elenchi]]

In particolari elenchi, quali l'organigramma e la categoria di filemanager, è possibile gestire un albero multilivello con l'utilizzo del carattere <punto> come separatore

Es.
marketing
marketing.comunicazioni
marketing.contratti
amministrazione
amministrazione.bilanci

== Maschera di personalizzazione Avanzata ==

È raggiungibile dalla scheda “Personalizzazioni” - “parametri” oppure dal programma di configurazione FacileCRM se si hanno diritti amministrativi.

La maschera permette di visualizzare tutte le voci di tutte le categorie di CRM, di eliminare, modificare e creare, e di inserire altre informazioni quali (vedi immagine):

* Il colore
* Il valore, utilizzato come campo di raggruppamento o di ordinamento (gli elenchi vengono presentati in funzione del campo valore e successivamente in modo alfabetico)
* L'azienda di riferimento
* Se il campo deve essere proposto come campo predefinito negli elenchi

'''ATTENZIONE:''' Eliminare le voci solo se si è sicuri che non siano state utilizzate negli archivi

[[File:elenchi_003.jpg|center|alt=Personalizzazioni elenchi]]

Il campo “utente seta” se lasciato vuoto, farà apparire la voce in tutte le aziende del sistema aziendale. Se compilato con la parola “UTENTEx” dove x è un numero da 1 a 9, lo farà vedere solo per l'azienda con il progressivo x.

Personalizzazione elenchi

2016-02-16T15:05:59Z

Stagisti:

Nelle maschere di Facile! Business, gli utenti con il diritto “modifica delle categorie” possono inserire o modificare le voci dei menù a tendina che lo permettono.

[[File:elenchi_001.jpg|center|alt=Personalizzazioni elenchi|Elenco personalizzabile]]
 

La pressione del tasto permette di accedere ad una maschera di inserimento, che non permette l'eliminazione delle voci.
Per poter eliminare od editare altre informazioni sarà necessario usare la maschera generale di personalizzazione elenchi.

== Maschera di Personalizzazione Ridotta ==

Permette di inserire le voci desiderate.
In sistemi multiaziendali le voci inserite possono essere riservate all'azienda specifica (voce per la configurazione corrente) oppure condivise tra tutte le aziende (Voce Condivisa).

[[File:elenchi_002.jpg|center|alt=Personalizzazioni elenchi]]

In particolari elenchi, quali l'organigramma e la categoria di filemanager, è possibile gestire un albero multilivello con l'utilizzo del carattere <punto> come separatore

Es.
marketing
marketing.comunicazioni
marketing.contratti
amministrazione
amministrazione.bilanci

== Maschera di personalizzazione Avanzata ==

È raggiungibile dalla scheda “Personalizzazioni” - “parametri” oppure dal programma di configurazione FacileCRM se si hanno diritti amministrativi.

La maschera permette di visualizzare tutte le voci di tutte le categorie di CRM, di eliminare, modificare e creare, e di inserire altre informazioni quali (vedi immagine):

* Il colore
* Il valore, utilizzato come campo di raggruppamento o di ordinamento (gli elenchi vengono presentati in funzione del campo valore e successivamente in modo alfabetico)
* L'azienda di riferimento
* Se il campo deve essere proprosto come campo predefinito negli elenchi

'''ATTENZIONE:''' Eliminare le voci solo se si è sicuri che non siano state utilizzate negli archivi

[[File:elenchi_003.jpg|center|alt=Personalizzazioni elenchi]]

Il campo “utente seta” se lasciato vuoto, farà apparire la voce in tutte le aziende del sistema aziendale. Se compilato con la parola “UTENTEx” dove x è un numero da 1 a 9, lo farà vedere solo per l'azienda con il progressivo x.

Menù Contestuale Scrivania

2016-02-16T15:00:46Z

Stagisti:

== Funzioni Menù Contestuale Scrivania==
 
Premendo il tasto destro del mouse in corrispondenza della griglia della Scrivania si accede ad un menù contestuale contenente tutte le operazioni possibili.
 
 
{|border="1"
!Voce Menù!!Descrizione
|-
|Nuovo/a||Crea una nuova scheda in base all’ argomento nel quale si e’ posizionati (pratiche, attività, ecc..)
|-
|Modifica||Apre in modifica a seconda dell'argomento nel quale si è posizionati
|-
|Espandi Tutto||Apre il dettaglio di tutti gli argomenti della scrivania
|-
|Comprimi Tutto||Chiude il dettaglio di tutti gli argomenti presenti in scrivania
|-
|Lista Avvisi in scadenza||Si attiva se ci sono [[Avvisi|avvisi]] che scadono il giorno odierno o che sono gia’ scaduti
|-
|Avvisi di [Nome utente e login]||Si attiva se ci sono avvisi relativi all'utente che si sta utilizzando
|-
|Nuovo Avviso||Apre la form di creazione nuovo avviso
|-
|Nuova nota||Apre la form di inserimento nuova [[Note_e_Comunicazioni|Nota]]
|-
|Nuova Comunicazione||Apre la form di inserimento nuova [[Note_e_Comunicazioni|Comunicazione]]
|-
|Nuova Azione Marketing||Apre la form di inserimento Nuova [[Azione Marketing|Azione Marketing
]]
|-
|Aggiorna||Aggiorna gli elementi visualizzati nella scrivania
|-
|Tutte le chiamate||Visualizza l’elenco di tutte le chiamate aperte e chiuse
|-
|Apertura pratica||Apre il dettaglio della pratica relativa all’argomento evidenziato
|}

Manuale Cambiali

2016-02-16T14:57:00Z

Stagisti:

='''SEQUENZE OPERATIVE DEL PROGRAMMA'''=
• Inserimento dell’Effetto: L’effetto viene caricato in un archivio di ingresso, specificando tutte le informazioni relative al repertorio, alla stampa delle code e degli elenchi quindicinali/Mensili e del Disco CCIAA. Ad ogni effetto viene assegnato un numero di carico. 
• Archiviazione dell’Effetto: Gli effetti Scaduti, siano Protestati, Pagati, Richiamati o Scartati vengono trasferiti automaticamente (specificando un intervallo di date) negli archivi degli effetti Pagati o nell’archivio “Repertorio” e quindi eliminati dall’archivio di Carico. 

Una volta passati gli effetti protestati a Repertorio è possibile la stampa e la ristampa degli allunghi. 

all'interno degli archivi “Effetti Pagati” e “Repertorio” è anche prevista la stampa delle distinte per le Banche, la stampa di “Lettere” personalizzate e la stampa degli elenchi quindicinali. 

='''FINESTRA PRINCIPALE (Distinta di Carico)'''=
Dopo aver avviato dal Winpam “Cambiali Seta Facile”, il programma presenta la seguente schermata: 

[[File:Maschera principale.jpg|thumb|alt=Cambiali|Maschera principale]]
 

[[File:Efetti pagati rich.jpg|thumb|alt=Cambiali|Effetti pagati/richiamati/Repertorio protesti]]
 

[[File:Repertorio protesti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Repertorio protesti]]
 

='''IL METODO DI CALCOLO'''=
Il Programma Cambiali Seta Facile permette la massima personalizzazione del metodo di calcolo dei diritti e delle indennità di accesso. L’utente può utilizzare un calcolo automatico, basato su un conteggio percentuale, oppure può personalizzare delle tabelle per il calcolo a scaglioni degli importi.

='''LE TABELLE'''=
Il programma permette di impostare la tabella delle Località per il calcolo dei diritti di accesso, la tabella delle banche, la tabella dei motivi e delle persone contattate. 
Ogni voce è identificata da una codifica personalizzabile e da un descrizione. 

='''I TESTI DELLE CODE'''=
Grazie alle funzioni di “fusione” della videoscrittura integrata alla procedura, è possibile creare testi personalizzati per le code e per le varie lettere. Un comodo elenco dei campi disponibili è sempre accessibile dalla videoscrittura. È inoltre possibile specificare il numero di allunghi per ogni pagina stampata, per ottenere i massimi risultati anche da stampanti Laser.

[[File:Inserimento nuovo effetto.jpg|thumb|alt=Cambiali|Inserimento nuovo effetto]]
 

='''OPERATIVITÀ'''=
==''Inserimento di un nuovo Effetto''==
Premendo sul Tasto Nuovo (INS) il programma permette di selezionare la tipologia di effetto, la data di protesto e di scadenza e la valuta preferita (Euro-Lire). Successivamente viene presentata la maschera del dettaglio dati.

[[File:Inserimento dettaglio efetto.jpg|thumb|alt=Cambiali|Inserimento dettaglio effetto]]
 

La maschera di inserimento dati richiede tutte le informazioni ai fini della stampa del Repertorio e Delle Code, ed esegue il calcolo dei diritti e delle indennità in modo automatico. 

Nella maschera vengono richieste informazioni supplementari facoltative quali: 
• '''Codice (uso Int.)''': Utilizzato come identificativo aggiuntivo 
• '''Luogo, data di nascita , sesso e Codice Fiscale del Debitore:''' Campi che verranno richiesti dal 2001 nella stampa quindicinale (è quindi consigliato compilare anche questi campi) 
• '''Non Disp.:''' Presenta un elenco di diciture da inserire nelle stampe in mancanza di dati anagrafici. L’elenco delle diciture è personalizzabile e distinto tra soggetti e società. La maschera di inserimento propone la prima dicitura dell’elenco se non vengono inseriti i dati richiesti (comune di nascita per persone fisiche e Codice Fiscale per società). 
Nel caso il campo “Nome” sia vuoto, la maschera nasconde automaticamente il campo “Sesso” e “data di Nascita”. Il campo “Luogo di Nascita” diventa la Camera di Commercio alla quale è iscritta la società. 
Nella maschera di inserimento è possibile accedere ad una maschera successiva per l’inserimento di eventuali altri soggetti protestati oltre al primo. 

La pressione del Tasto vicino al campo “codice Fiscale” apre una finestra per l’inserimento dei dati di altri soggetti. 
I soggetti inseriti nella maschera verranno riportati negli allunghi, nel Repertorio e nell’elenco per la Camera di Commercio. 

[[File:Inserimento altri soggetti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Inserimento altri soggetti]]
 

L’utilizzo dei tasti “Aggiungi”, “Salva” e “Elimina” permettono di gestire rapidamente le informazioni contenute. 
Il tasto a destra del campo “Cognome” permette di recuperare un nominativo dall’elenco nominativi che viene creato automaticamente quando si inseriscono gli effetti. 
Il campo '''“Firmatario del C/C – Efetto”''' determina un soggetto che deve apparire nell’elenco quindicinale che nella frase per l’allungo viene descritto come “Firmatario”. 

ALTRE INFORMAZIONI 

[[File:Inserimeno altre informazioni.jpg|thumb|alt=Cambiali|Inserimento altre informazioni]]
 

='''AUTOMATISMI DELLA MASCHERA DI INSERIMENTO'''=
La maschera di Inserimento prevede un insieme di automatismi quali: 
• Al cambio del campo '''''“Pagato”''''' viene nuovamente effettuato il calcolo dei diritti e delle indennità 
• All’uscita del campo '''''“Importo Protestato Euro”''''' viene eseguito il calcolo dell’Onorario di Repertorio 
• All’Uscita del campo '''''“Data di Nascita”''''' viene calcolato il codice Fiscale (se presente un Nome) 
• All’uscita dal Campo '''''“Commento”''''' viene effettuato il calcolo dei diritti e delle indennità 
• All'uscita dal Campo del “Codice motivo“ viene calcolato se presente la % nei parametri il bollo effetto. 
• Al cambio del '''tipo Effetto''' in '''''“Assegno”''''' vengono visualizzati i dati aggiuntivi relativi all’Assegno protestato 
• Quando si entra nel campo “Bollo”, se vuoto, il programma propone il bollo totale in funzione dell’importo dell’effetto 
• Eseguendo un “Doppio Click” sul campo “Bollo” è possibile specificare l’importo del Bollo effetto presente ed ottenere in automatico il calcolo del “Bollo” ufficio residuo 
• Eseguendo un Doppio Click sul campo “T Spese” è possibile specificare un “Arrotondamento” 
• In uscita dal campo “C/C Ass.” della sezione “Assegni” viene effettuata una verifica sulla eventuale data di revoca sul conto corrente specificato: 

[[File:Dati assegno.jpg|thumb|alt=Cambiali|Dati assegno]]
 

Inoltre è automatico il calcolo Lire->Euro oppure Euro->Lire (a seconda della tipologia di valuta selezionata in fase di inserimento effetto) per tutti i campi numerici. 
Gli effetti con data scadenza nulla vengono considerati “A Vista”. 
Il tasto a destra del campo “Debitore” permette di recuperare i dati anagrafici di soggetti già presenti nell’archivio dei Protesti. 
La chiusura della maschera di inserimento (Alt F4) memorizza le informazioni. 

='''MODIFICA E PAGAMENTO'''=
In ogni momento L’utente può modificare o cambiare il tipo di “Pagamento” con l’utilizzo del tasto “Modifica” o di CTRL-INVIO sulla griglia degli effetti. 
Al cambio del tipo di Pagamento vengono ricalcolati le indennità ed i diritti. 

='''MODIFICA EFFETTI PAGATI E DEL REPERTORIO'''=
L’utente può inoltre modificare gli effetti già archiviati, ad esclusione del Tipo di Effetto e del tipo di Pagamento. Può inoltre, con l’ausilio del tasto destro sulla griglia, recuperare l’effetto se archiviato erroneamente. 
La modifica del Tipo Effetto e del tipo di Pagamento può essere effettuata anche sul repertorio con le funzioni del menù Repertorio -> Modifica tipo/Modifica Pagamento, previo inserimento di Password di conferma. 

[[File:Modifica effetto pagato.jpg|thumb|alt=Cambiali|Modifica effetto pagato]]
 

='''IL FILTRO SUGLI EFFETTI'''=
La schermata iniziale degli effetti può essere visualizzata secondo diversi criteri: 
• Effetti Scartati, Protestati, Richiamati, Pagati, Da Contattare 
• Effetti Ordinati per Data di Protesto (con la richiesta dell’intervallo delle date) 
• Effetti in scadenza 

''I filtri sono possibili solo se siamo posizionati nella cartella “Distinta di Carico”.'' 

[[File:Selezione di tutti gli effetti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Selezione di tutti gli effetti]]
 

='''I TASTI FUNZIONE'''=

===Nuovo===

Il tasto [[File:Nuovo effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di caricare un nuovo effetto. La maschera richiede di specificarne il tipo, il pagamento e la valuta di riferimento. 

===Modifica===
Il tasto [[File:Modifica effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di modificare gli effetti caricati, gli effetti pagati ed il repertorio (se non stampato nel bollato). 

===Elimina===
Il tasto [[File:Elimina effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di eliminare un effetto, un effetto pagato e L’ultimo numero di repertorio inserito. È richiesta la Password di conferma (324567). 

===Protesta===
Il tasto [[File:Protesta effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di archiviare un singolo effetto come Pagato o Protestato, assegnando, agli effetti Protestati, il primo numero di repertorio disponibile. 

===Trova===
Il tasto [[File:Trova effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di ricercare per numero effetto, numero di repertorio oppure ragione sociale del debitore nella griglia attiva. 

[[File:maschera trova effetto.jpg|thumb|alt=Cambiali|Maschera trova effetto]]
 

===Duplica===
Il tasto [[File:Duplica effetto.jpg|alt=Cambiali]] permette di duplicare un effetto caricato assegnando il primo numero di carico disponibile. 

===Stampa selezione===
Il tasto [[File:Seleziona effetto per stampa.jpg|alt=Cambiali]] permette di stampare l’elenco, anche filtrato, degli effetti caricati. 

[[File:Anteprima stampa selezione.jpg|thumb|alt=Cambiali|Anteprima stampa selezione]]
 

===Stampa code===
Il tasto [[File:Stampa Code.jpg|alt=Cambiali]] permette di aprire la maschera per la stampa delle Code da Repertorio. 

===Stampa lettere===

Il tasto [[File:Stampa lettere.jpg|alt=Cambiali]] permette di aprire la maschera per la stampa delle Lettere dall’elenco degli effetti pagati.
La stampa Lettere dall’elenco degli effetti caricati e dal Repertorio è accessibile dal menù “Protesti”. 

===Indice===

Il tasto [[File:Indice effetti.jpg|alt=Cambiali]] permette di eseguire una ricerca nominativa nell’archivio degli effetti Pagati e nel Repertorio dei Protesti. 

[[File:Ricerca ad indice.jpg|thumb|alt=Cambiali|Ricerca ad indice]]
 

===Immagine===
Il Tasto [[File:Crea immagine.jpg|alt=Cambiali]] (''“Crea Immagine”/“Apri immagine”'') permette di attivare il programma di acquisizione ottica dell’effetto per la visualizzazione e la ristampa o la nuova acquisizione. 

='''I MENÙ A TENDINA'''=

==''MENÙ EFFETTI''==

Comprende tutte le funzioni relative all’archivio degli effetti Caricati. 
• '''Immissione Effetti:''' come tasto NUOVO 
• '''Situazione Cassa:''' Calcola gli importi totali protestati per tipo Pagamento relativamente ad una Banca. 

[[File:Situazione cassa effetti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Situazione cassa effetti]]
 

• '''Situazione “pagati del giorno”:''' 
• '''Permetti modifica Numero/effetti distinta:''' 
• '''Seleziona:''' 
• '''Distinta di Carico:''' Permette di stampare la distinta degli effetti caricati e non ancora archiviati ordinata per '''''numero Effetto''''' o per '''''Data'''''. Richiede la selezione di una banca per la stampa degli effetti relativi alla stessa oppure esegue la stampa generale raggruppata per BANCA se viene annullata la scelta del codice. 
• '''Distinta Banche:''' 

[[File:Distinta di carico.jpg|thumb|alt=Cambiali|Distinta di carico]]
 

[[File:Anteprima distinta di carico.jpg|thumb|alt=Cambiali|Anteprima distinta di carico]]
 

• '''Effetti Incompleti:''' Elenco degli effetti con campo Pagato : - “ Da contattare” 
• '''Assegni richiamati:''' Elenco degli effetti di Tipo Assegno con campo Pagato = Richiamato 
• '''Sportelli Incassi:''' 
=== Protesti Multipli ===
La maschera permette di selezionare un blocco di effetti dalla distinta di carico e di protestarli in blocco. 
Durante la selezione gli effetti vengono associati ai seguenti stati:
* '-' da contattare
** se c'è un errore formale nei dati dell'effetto: Mancanza di codice motivo e descrizione motivo, mancanza del presentatore
* 'N' Protestato
** Se tutto regolare
* 'X' Protesto fuori termine
** Se la data di protesto è superiore alla data di scadenza effetto

==== Calcolo della data di scadenza effetto ====
In caso di cambiali la data di scadenza è il primo giorno utile dalla '''data di scadenza''' inserita nell'effetto 
In caso di assegno viene eseguito il calcolo dalla eseguita la distinzione tra:
* Assegni su piazza: viene usata la prima data utile a partire dal termine previsto nei parametri per gli assegni su piazza (di solito 7 giorni)
* Assegni fuori piazza: viene usata la prima data utile a partire dal termine previsto nei parametri per gli assegni fuori piazza (di solito 15 giorni)
La '''prima data utile''' è calcolata tenendo conto delle festività, dei sabati e delle domeniche. 

* '''Archivia Effetti pagati/richiamati/scartati:''': Trasferisce gli assegni R/S/P nella scheda "Effetti Richiamati, scartati, pagati'
* '''Ricalcola il prossimo progressivo:''': Calcola il prossimo numero di distinta utile
* '''Azzera numero Distinta:''': Azzera il numero progressivo automatico di distinta
* '''Cambio presentatore:''': Permette di cambiare il presentatore per un gruppo di effetti
• '''Fine Lavoro:''' Uscita dal programma 

='''MENÙ PROTESTI'''=
Permette di eseguire le stampe delle code e delle lettere, la stampa dell’estratto quindicinale e le stampe relative alla cassa Protesti. 
• '''Stampa Code:''' Richiede di specificare l’intervallo di Repertori da cui estrarre i dati e di specificare tre tipi di testo, a seconda della tipologia di effetto: 
 ''Testo per Tratte e Cambiali con Soggetto Domiciliato''
 ''Testo per Assegni'' (tutti i Soggetti)
 ''Testo per Tratte e Cambiali con Soggetto non Domiciliato'' 

Richiede infine il numero di allunghi desiderato per ogni pagina stampata. (Code per Pagina). 
Il risultato dell’elaborazione viene presentato a Video prima di essere stampato. 
Il nome dei testi e il numero di code viene memorizzato permanentemente. 
E’ possibile stampare solo le code relative a cambiali e tratte oppure ad assegni (utile per chi utilizza due tipi di carta di diverso colore). 

[[File:Stampa code effetti.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa code effetti]]
 

• '''Stampa code della Distinta di Carico:''' 
• '''Stampa coda singola:''' 
• '''Altre Stampe:''' Permette di eseguire una stampa dall’effetto all’effetto (Caricati e Pagati) oppure dal Repertorio al Repertorio (Protestati) selezionando il tipo di effetto ed il tipo di pagamento. 
• '''Stampa Quindicinale/mensile:''' Permette di eseguire la stampa quindicinale per tipo di Effetti e per Codice Banca. Le intestazioni della stampa sono personalizzabili. E’ inoltre possibile eseguire la stampa su modelli prestampati personalizzando il formato di stampa come spiegato nel paragrafo “STAMPA QUINDICINALE SU MODELLI PERSONALIZZATI” 
• '''Creazione disco CCIAA:''' permette la creazione del modello di comunicazione elenchi alla Camera di Commercio e la creazione del disco per la comunicazione telematica dei protesti. 

[[File:Stampa CCIAA e creazione disco.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa CCIAA e creazione disco]]
 

La creazione del disco per Arianna necessita la definizione di diversi parametri quali: 
- Gli estremi del notaio che consegna l’elenco. 
- La possibilità di aggiungere le informazioni sui “dati non disponibili” nelle note di Arianna 
- La compatibilità con sistemi Office 2000. 
La maschera permette inoltre di avviare Arianna direttamente con la configurazione del Notaio attiva. 

===Salvataggio configurazione del Notaio===
Per salvare la configurazione attuale di “Arianna” abbinandola al Notaio attivo è necessario: 
- Attivare Arianna e configurare i parametri del notaio. 
- Dal menù “Personalizzazioni – Arianna” eseguire “Salva configurazione Notaio”. 
Dopo aver effettuato questa operazione, è possibile lanciare Arianna direttamente dal programma cambiali trovandosi la configurazione personale di ogni Notaio come configurazione attiva. 

• '''Stampa Periodica Di Cassa:''' Permette di stampare la situazione di Cassa per periodo, banca ed eventualmente specificando il numero della distinta di carico. 
• '''Stampa Distinta Banche:''' Permette di stampare la distinta di Reso alle Banche. 
• '''Situazione Cassa:''' Calcola gli importi totali protestati per tipo Pagamento relativamente ad una Banca. A differenza della procedura del menù Effetti, utilizza l’archivio Pagati/Protestati. 
• '''Stampa per prefettura:''' 
• '''Dischetto prefettura:''' 
• '''Situazione debitore:''' 
• '''Situazione Banche Per Protesti:''' Permette la stampa con sub-totali per Codice Banca degli effetti protestati.'''(????????)(????????)''' 

='''MENÙ REPERTORIO'''=
Il Menù Repertorio raggruppa tutte le funzioni relative al Repertorio Protesti, la procedura di stampa e di controllo, la stampa dell’indice dei Protesti. 
• '''Blocca workstations:''' 
• '''Passaggio a Repertorio:''' Permette di archiviare come Pagati/Protestati gli effetti caricati. 

[[File:Passaggio a repertorio.jpg|thumb|alt=Cambiali|Passaggio a repertorio]]
 

Richiede un intervallo di effetti sul quale agire. In apertura propone gli effetti relativi al primo giorno di protesto presente nell’archivio. 
La funzione di Precontrollo verifica la consecutività delle date e la presenza del tipo di Pagamento. 

• '''Passaggio Date a Repertorio:''' Questa procedura è attiva SOLO se l’elenco Effetti viene visualizzato per intervallo di date. Esegue Automaticamente il precontrollo ed il passaggio a Repertorio. 

• '''Contollo:''' Esegue una verifica di correttezza del repertorio ed in particolare: 
 consecutività di Repertori e Date 
 Presenza di Debitori 
 Verifica (Non bloccante) dell’avvenuta stampa delle Code 
Se il Repertorio non passa il controllo non è possibile eseguire la stampa del bollato. 

• '''Stampa:''' Permette di eseguire la stampa o l’anteprima del repertorio secondo le seguenti modalità: 

 ''Giornaliero:'' Posso stampare dal primo numero non ancora stampato all’ultimo numero controllato. La conferma di questa stampa segna i repertori come “Bollati” 
[[File:Stampa repertorio giornaliero.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa repertorio giornaliero]]
 

 ''Prova:'' posso stampare un qualsiasi intervallo di Repertori 
[[File:Stampa repertorio prova.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa repertorio prova]]
 

 ''Mensile:'' Esegue la stampa dell’estratto Mensile 
[[File:Stampa repertorio mensile.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa repertorio mensile]]
 

La stampa del bollato è possibile solo dopo aver eseguito il controllo di repertorio. 
• '''Statistiche sulle Banche:''' 
• '''Statistiche sui Privati:''' 
• '''Ricrea il numero di repertorio:''' 
• '''Sblocco Repertorio:''' toglie o mette la bollatura del Repertorio 
• '''Modifica tipo Effetto:''' Permette di correggere, per repertori non bollati, la tipologia di effetto. 
• '''Modifica Pagamento:''' Permette di impostare il Pagamento ai valori N: Protestato oppure X: Protestato ed escluso dagli elenchi quindicinali. 
• '''Funzioni Speciali:''' 
• '''Stampa Indice:''' Esegue la stampa dell’indice annuale dei Protestati. 

[[File:Stampa indice.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa indice]]
 

='''MENÙ FATTURAZIONE'''=
Dalla versione 16304 è stato inserito il campo
per la fattura che riporta i totali del riepilogo
banche non arrotondato.
TOTRIEPILOGO,TOTRIEPILOGOEURO
Es.
Totale da Pagare come da Prospetto Allegato: Euro {TOTRIEPILOGOEURO:10}

• '''Gestione contabile:''' I dati fiscali da inserire nell’intestazione della fattura possono essere inseriti direttamente nella maschera di “inserimento banche” attivando la funzione “Dati Fatturazione”. 
[[File:Stampa gestione contabile.jpg|thumb|alt=Cambiali|Stampa getsione contabile]]
 
Attivando la spunta su “Dati Fatturazione” appare la mascherina per l’inserimento dell’intestazione desiderata in fattura. 
La pressione del tasto Destro sulla maschera permette di ottenere una “Autogenerazione” della descrizione. 
 
Nella generazione delle Fatture è possibile emettere una fattura raggruppando tutti gli effetti delle agenzie in un'unica fattura da emettere alla banca principale (capogruppo). Per poter attivare questa funzione è necessario creare nell'archivio delle banche la banca capogruppo (che non deve essere movimentata nell'archivio dei protesti) e creare tante banche che abbia come codice iniziale quello della capogruppo. Es: codice capogruppo BP codice banca ag.1 BP01. 

• '''Ristampa Elenchi:''' 
[[File:Ristampa elenchi.jpg|thumb|alt=Cambiali|Ristampa elenchi]]
 

• '''Rimborsi a Presentatori:''' 
Permette di ottenere una stampa periodica dei chilometri di accesso per ogni presentatore, con il conteggio dell’eventuale rimborso chilometrico. 
[[File:Rimborso spese a presentatori.jpg|thumb|alt=Cambiali|Rimborso spese a presentatori]]
 

Scegliendo il periodo di riferimento ed il presentatore, e specificando il costo chilometrico desiderato, è possibile ottenere una stampa tabulare degli accessi effettuati nel periodo. 
Per il calcolo è necessario che nella tabella “Località” siano specificati i KM di distanza per ogni località accessibile. 

='''MENÙ UTILITÀ'''=
• '''Calcolatrice Diritti:''' 
• '''Stampa multipla di Testi:''' 
• '''Ricerca su più Notai:''' 
• '''Visualizza Codice Banca:''' 
• 'Cancellazione File Temporanei:''' 
• '''Cancellazione Effetti:''' Permette di eliminare un blocco di effetti erroneamente caricati. 
• '''Manutenzione Archivi:''' Esegue una verifica degli archivi e ripristina gli indici di ricerca. La funzione viene richiesta dal programma ogni 20 giorni. 
• '''Ricostruzione Chiavi di Ricerca:''' Procedura Straordinaria per riallineare le informazioni di ricerca nominativa. Necessaria per una stampa corretta dell’indice dei Protestati. 
• '''Esportazione Distinta di Carico:''' 
• '''Importazione Distinta di Carico:''' 
• '''Esportazione Repertorio:''' 
• '''Importazione Repertorio:''' 
• '''Manutenzione Archivio Comuni:''' Esegue una verifica dell’archivio dei Comuni e delle Nazioni. 
• '''Elenco Comuni:''' 
• '''Registrazione Prodotto:''' permette di inserire il codice di abilitazione del prodotto in versione dimostrativa. Non appare su prodotti già registrati. 
• '''Ricoltolo D/A/Km/Rep.:''' 
• '''Migrazione da Cambiali DOS:''' Procedura di migrazione dal programma DOS. Ad uso esclusivo del personale GruppoSIS. 
• '''Storicizzazione:''' 

='''MENÙ PERSONALIZZAZIONI'''=
Questo menù permette di accedere a tutte le tabelle utilizzate dal programma, di configurare il calcolo delle indennità e di preparare i testi per le code e per le lettere. 
• '''Anagrafica Soggetti:''' 
• '''Dati Permanenti:''' Permette di specificare i parametri generali del programma ed i criteri di calcolo. 
 ''Nome notaio:'' nome del Notaio (viene messo nell’intestazione delle stampe) 
 ''Luogo:'' Viene proposto all’atto dell’inserimento di un nuovo effetto. 
 ''Scadenza Cambiali/Assegni:'' permette di proporre automaticamente la data di scadenza in fase di immissione di nuovo effetto. La scadenza viene calcolata in funzione dei giorni specificati. 
 ''Codice Statistico:'' Codice da utilizzare nella stampa del repertorio. 
 ''Atto Pubblico:'' Permette di selezionare se i protesti sono da considerarsi Pubblici o Autenticati. 
 ''Tipo di Arrotondamento:'' Specifica l’arrotondamento desiderato per il calcolo di diritti ed accessi. 
 ''IVA:'' Permette di specificare la percentuale per il calcolo dell’IVA 
 ''Giorni di Scadenza:'' Permette di personalizzare la tolleranza per la selezione degli effetti in scadenza. (Mettendo 0 la scadenza viene calcolata ad oggi). 
E' inoltre possibile definire l'utilizzo delle casse automatiche per incasso protetto da password e definire i colori da usare nella visualizzazione delle griglie (comune a tutti i profili) od i colori della font di intestazione griglia che possono essere cambiati per ogni profilo notarile.

• '''Anagrafica Soggetti:''' E’ possibile inserire un elenco di Nominativi che verranno proposti come Presentatori in fase di immissione dell’Effetto. 

Per le altre funzionalità si rimanda al paragrafo: ''“CALCOLO INDENNITÀ e SPESE”''. 

• '''Località:''' Elenco dei Comuni per il calcolo dell’indennità di accesso. È possibile specificare i comuni relativi alla zona 1, per i quali verrà utilizzata una particolare indennità (Calcolo Automatico) oppure l’indennità per ogni singolo comune che verrà recuperata dal calcolo “Personalizzato”. 
• '''Risposte:''' Permette di personalizzare la tabella delle Risposte, specificando la codifica richiesta dalle Camere di Commercio nell’elenco quindicinale. 
• '''Persone contattate:''' Elenco delle Persone contattate. 
• '''Banche: '''Elenco delle banche con la specifica dell’indirizzo. 
• '''Testi Protesti:''' Accede alla videoscrittura per la creazione dei testi per le code, le lettere e le stampe quindicinali personalizzate (Vedi : “UTILIZZO DI VIDEOSCRITTURA”). 
• '''Elenco Ultime code rtf:''' 
• '''Frasi per Allunghi:''' 
• '''Festività:''' 
• '''Arianna:''' 
• '''Parametri di Repertorio:''' Permette di accedere alla configurazione della stampa del repertorio. 
• '''Impostazione data Inizio Gestione Euro:''' 

='''CONFIGURAZIONE STAMPA DEL REPERTORIO'''=
La procedura di Stampa Repertorio richiede di configurare il sistema per poter adattare la stampa alla propria stampante in modo semplice ed efficace. 

[[File:Configurazione repertorio.jpg|thumb|alt=Cambiali|Configurazione repertorio]]
 
Il programma è in grado di riprendere la stampa del Bollato da una stampa parzialmente compilata, memorizzando la posizione dell’ultima stampa, il numero di Repertori stampati, ed il riporto dell’onorario. 
La maschera riporta inoltre l’ultimo numero di repertorio controllato e l’ultimo numero di Repertorio stampato. 
I parametri vanno modificati solo per forzare la stampa da pagina nuova. In regime normale non vanno modificati. 
I tasti “TEST” permettono di eseguire una stampa di posizionamento sul modulo di repertorio per permettere la taratura dei parametri di stampa. 

[[File:Configurazione stampa repertorio.jpg|thumb|alt=Cambiali|Configurazione stampa repertorio]]
 

Nella finestra di stampa è possibile: 
• Selezionare la stampante ed il carattere di stampa. 
• Selezionare la larghezza in caratteri delle 9 colonne che compongono il repertorio. 
• Specificare il margine sinistro ed il margine superiore di stampa. 
• Specificare l’interlinea. 
• Specificare il numero di righe da stampare per ogni repertorio. 

Inoltre viene richiesto se si desidera l’aggiunta del campo “commento” e del campo “Motivo” alle colonne 6 e 7. 

[[File:Configurazione stampa laser.jpg|thumb|alt=Cambiali|Configurazione stampa laser]]
 
[[File:Configurazione stampa laser2.jpg|thumb|alt=Cambiali|Configurazione stampa laser]]
La maschera è la stessa del layout di stampa, con la differenza che in questa maschera si imposta la stampa su stampante Laser. 

<gallery widths=300px heights=300px perrow=2caption="Frasi da inserire a repertorio">
File:Frase da inserire a repertorio1.jpg

</gallery>
 

Nell’ultima sezione della finestra è possibile specificare altre informazioni per la compilazione delle frasi da inserire nel repertorio: 
• La descrizione desiderata per la colonna “Tipo di Effetto” 
• La possibilità di aggiungere la “Filiale” alla descrizione del richiedente 
• La possibilità di aggiungere i dati del rappresentante, altri soggetti e le diciture in caso di “effetto domiciliato” 
• La possibilità di aggiungere il motivo e la persona che ha fornito la risposta 
• Il tipo di “Osservazione” per titoli domiciliati 

Il tasto ''TEST 1'' stampa una sequenza di caratteri per impostare il modulo in modo da poter configurare i parametri. 
Il tasto ''TEST 2'' Esegue la stessa stampa per 2 volte (Verifica del salto pagina) 

='''LA STAMPA DELLE CODE '''=
Quando il programma esegue la stampa delle code, memorizza nel repertorio l’avvenuta stampa. La procedura di controllo Repertorio è in grado di verificare la mancata stampa di una coda, segnalando con un avvertimento l’anomalia. 

=''UTILIZZO DI VIDEOSCRITTURA''=
La videoscrittura integrata in Cambiali SetaFacile è un semplice Editor per la preparazione di Code e Lettere. 

[[File:editor integrato.jpg|thumb|alt=Cambiali|Editor integrato]]
 

Oltre alle classiche funzioni di Editing quali la scelta di caratteri, allineamenti, attributi, permette di selezionare da una elenco di campi i richiami ai dati dei protesti per la preparazione automatica delle Code. 
È infine corredato di semplici funzioni per l’inserimento di tabelle all’interno dei testi, al fine di preparare moduli di stampa secondo ogni esigenza. 
La funzione di Stampa permette di selezionare la stampante prima di procedere. 

='''CALCOLO INDENNITÀ E SPESE'''=
Il Calcolo delle indennità, dei diritti e delle spese utilizza i criteri della maschera “Calcolo Automatico” della finestra “Dati Permanenti”. 
Il calcolo è composto di tre sezioni: 
1) Determinazione del Bollo 
2) Determinazione del Diritto 
3) Determinazione dell’Accesso 

[[File:Parametri di calcolo.jpg|thumb|alt=Cambiali|Parametri di calcolo]]
 

Prestare attenzione al nuovo parametro per la gestione
dell'IVA al 21%, come da [[Iva_al_21#Cambiali|modifica]] al programma
in seguito alla manovra fiscale Settembre 2011

==''Bollo''==
Viene utilizzato l’importo '''''“Spese Bolli”''''' solo per effetti PROTESTATI (N,X). 
Dalla versione del programma 1.0.14189.3 del 27/06/2013 è stata
introdotta la gestione del "doppio bollo", in vista degli
aumenti sul bollo a partire dal 26/06/2013
=== Doppia Gestione del Bollo ===
Il programma calcola il Bollo in funzione di diverse opzioni presenti nella scheda "Calcolo Automatico" della finestra dei "Dati Permanenti"
* Se il Flag '''Esegui Calcoli in Euro''' è spento, viene usato il valore ''Bollo lire'' eventualmente convertito ogni volta in Euro (Parametro sconsigliato)
* Se il Flag '''Esegui Calcoli in Euro''' è acceso, il programma utilizza il valore '''Bolli Euro'''. Nella versione 27/06/2013 inoltre:
** Se la data di protesto è inferiore alla data ''"dal"'' utilizza il valore Euro
** Se la data di protesto è uguale o superiore alla data ''"dal"'' utilizza il secondo valore
Lo stesso automatismo è presente nel calcolo delle fatture manuale, riferendosi alla data della fattura stessa. La fatturazione automatica non è condizionata dalla data perché legge l'importo del bollo direttamente dal conteggio presente nell'effetto a cui si riferisce. 
La configurazione corretta è quindi la seguente: 
''Bolli Euro:'' '''14,62''' - ''dal'' '''26/06/2013''' - '''16,00''' 

==''Diritti''==
I diritti vengono calcolati con un procedimento automatico oppure da tabella personalizzata. 

='''UTILIZZO DELLE TABELLE PER IL CALCOLO DEI DIRITTI'''=
Selezionando il calcolo “tabellare” per i diritti di protesto, è necessario personalizzare le tabelle di calcolo secondo le proprie esigenze. 
Il sistema presenta 3 tabelle di calcolo, utilizzate in funzione della configurazione del sistema: 

• Calcolo Diritti per Tratte e Cambiali 
• Calcolo dei Diritti per Assegni 
• Calcolo per Effetti Domiciliati (Tratte e Cambiali). 

Il loro utilizzo è subordinato alla configurazione esposta di seguito. 
Le tabelle sono composte dalle seguenti colonne: 

• '''Importo Max:''' Valore massimo dello scaglione di calcolo 
• '''Fisso Prot./Pag/Rich./Scart.:''' Importi fissi da utilizzare nel calcolo per ogni stato (Protestato, Pagato, Richiamato, Scartato) 
• '''Perc. Prot./Pag/Rich./Scart.:''' Percentuale (in millesimi) da applicare all’importo del protesto alla quale verrà aggiunta il diritto fisso sopra descritto 
• '''Altri Diritti:''' Colonna per inserire altri diritti che si vogliano distinguere dai Diritti calcolati con le tabelle (Spese di ufficio e personale) 
• '''E nel caso di assegni:''' 
- Fisso Rubato/Mancanza Fondi: Importo fisso da utilizzare per particolari motivazioni. 
- Perc. Rubato/Mancanza Fondi: Importo percentuale da utilizzare per particolari motivazioni. 

==''CALCOLO PER CAMBIALI E TRATTE''==

===Utilizzi un calcolo diritti sul valore Protestato in forma percentuale ?===

Se utilizzi questo metodo di calcolo il programma deve essere configurato nel seguente modo: 
• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Diritti”. 
• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Domiciliati”. 

Ora puoi impostare il criterio di calcolo inserendo l’importo percentuale (in millesimi) con il quale vuoi calcolare il diritto a partire dall’importo protestato. 
Nella Sezione “Parametri Comuni” definisci la percentuale per ogni stato dell’effetto. 
Se desideri aggiungere un valore fisso all’importo percentuale calcolato puoi inserirlo nella sezione “Cambiali” alle voci “Importo Fisso Protestati/Richiamati/Scartati/Pagati”. 

===Utilizzi un calcolo diritti a “Scaglioni” per il quale vuoi personalizzare la tabella?===

Se utilizzi questo metodo di calcolo il programma deve essere configurato nel seguente modo: 

• Attivare “Utilizza Calcolo da Tabella Diritti”. 

In questa modalità i diritti verranno calcolati facendo riferimento alla tabella “Calcolo CA/TA/TN", sia per l'eventuale parte “Percentuale” che per la “Parte Fissa”, sempre in funzione dello stato dell’effetto. 

===Dimezzi i diritti per gli effetti domiciliati in banca ?===

Se vuoi che il programma dimezzi automaticamente i diritti per gli effetti domiciliati, siano essi calcolati in forma percentuale a da tabella, devi: 

• Disattivare “Utilizza Calcolo da Tabella Domiciliati”. 
• Attivare, nella sezione “Domiciliati CA/TA/TN” le funzioni: 
1. Dimezza Accesso 
2. Dimezza Diritti Fissi 
3. Dimezza Diritti % 

===Utilizzi una tabella personalizzata per i diritti relativi ad effetti domiciliati ?===

Se vuoi evitare il calcolo “dimezzato” dei diritti e preferisci selezionare un tuo criterio di calcolo dei diritti per effetti domiciliati in banca, devi configurare il sistema nel seguente modo: 

• Attivare “Utilizza Calcolo da Tabella Diritti”. 
• Attivare “Utilizza Calcolo da Tabella Domiciliati”. 

I relativi criteri di calcolo dovranno essere inseriti nella tabella “Calcolo Domic.”. 

'''ATTENZIONE :''' questa funzione viene disabilitata se non viene utilizzato il Calcolo da Tabella Diritti”.

===Hai un limite minimo ed un limite massimo per i diritti ?===

Se hai delle limitazioni ai diritti puoi impostare i limiti nei campi “Diritto Minimo” e “Massimo” della sezione “Parametri Comuni”. Se non desideri limitazioni puoi lasciare entrambi i campi con il valore 0 (zero). 

===Vuoi separare il diritto calcolato automaticamente da eventuali altri diritti da aggiungere come rimborsi per il tuo lavoro di ufficio ?===

Se vuoi aggiungere altri diritti che verranno distinti anche negli allunghi (se desiderato) puoi personalizzare le colonne “Altri Diritti” delle tabelle di calcolo. 
La funzione è attiva solo se il sistema è impostato sul “Calcolo da Tabella”. 

===Nel caso di importi uguali al valore massimo riportato in tabella vuoi passare all’importo dello scaglione successivo ?===

Se desideri che per i diritti di importo pari al valore massimo dello scaglione il programma passi allo scaglione successivo devi attivare:
“Per Valori in Tabella Usa il Successivo”. 

==''CALCOLO PER ASSEGNI''==

===Utilizzi un calcolo diritti sul valore Protestato in forma percentuale ?===

Se hai optato per questa modalità di calcolo per Cambiali e Tratte, la stessa modalità verrà utilizzata per gli assegni. 
Gli importi percentuali verranno calcolati con le informazioni: 
%Protestato/Richiamato/Scartato/Pagato della sezione “Parametri Comuni”. 
Eventuali importi fissi potranno essere inseriti nella sezione “Assegni” alle voci “Importo Fisso Protestati/Richiamati/Scartati/Pagati”. 

===Utilizzi un calcolo diritti a “Scaglioni” per il quale vuoi personalizzare la tabella?===

Se hai optato per questa funzione nel calcolo Cambiali e Tratte dovrai personalizzare gli importi della tabella “Calcolo Assegni”, sia per la eventuale parte “Percentuale” che per la “Parte Fissa”, sempre in funzione dello stato dell’effetto. 

===Vuoi dimezzare i diritti anche in caso di assegni ? (*)===
Se vuoi che il programma dimezzi automaticamente i diritti anche per gli assegni devi: 

• Disattivare “Utilizza Calcolo da Tabella Domiciliati”. 
• Attivare, nella sezione “Domiciliati ASSEGNI” le funzioni: 
- Dimezza Accesso 
- Dimezza Diritti Fissi 
- Dimezza Diritti % 

===Vuoi separare il diritto calcolato automaticamente da eventuali altri diritti da aggiungere come rimborsi per il tuo lavoro di ufficio ?===

Se vuoi aggiungere altri diritti che verranno distinti anche negli allunghi (se desiderato) puoi personalizzare le colonne “Altri Diritti” della tabelle di calcolo Assegni. 
La funzione è attiva solo se il sistema è impostato sul “Calcolo da Tabella”. 

===Vuoi utilizzare una particolare tabella per il motivo “Mancanza Fondi” e “Assegno Rubato” ?===

Se desideri utilizzare una tabella personalizzata per due particolari motivi devi: 
• Attivare il calcolo Accessi da Tabella. 
• Impostare nella Sezione “Assegni” le tabelle “Mancanza fondi” e “Rubato” con il codice della risposta che vuoi utilizzare. 
• Personalizzare le voci “Fisso Rub./Perc. Rub” e “Fisso Manc.Fondi/Perc.Manc.fondi” nella tabella “Calcolo Assegni”. 

===Vuoi aggiungere i diritti lettera pretura ?===
Se desideri aggiungere un diritto fisso (Lettera Pretura) nel caso di ASSEGNI PROTESTATI puoi impostare il valore nel campo “Lettera Alla Pretura” della sezione “Assegni”. Se non desideri l’aggiunta del diritto devi impostarlo a 0. 

==''CALCOLO DELLE INDENNITÀ DI ACCESSO''==

===Calcoli l’indennità di accesso come importo fisso?===

se l’indennità di accesso è comunque un importo fisso, indipendentemente dal luogo di accesso, il sistema deve essere così configurato: 

• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Accessi” 
• Spegnere “Calcola Accessi a zona” 
• Impostare i valori “Ind. Accesso in Zona 1” e “Ind. Accesso Fuori Zona 1” con lo stesso valore desiderato. 

===Calcoli le indennità di accesso con il solo utilizzo di due zone ?===

Se l’indennità di accesso è calcolata come “Accesso in Città” e “Accesso fuori Città” il sistema deve essere così configurato: 

• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Accessi” 
• Spegnere “Calcola Accessi a zona” 
• Impostare il valore “Ind. Accesso in Zona 1” con il valore desiderato per l’accesso in Città 
• Impostare il valore “Ind. Accesso fuori Zona 1” con il valore desiderato per l’accesso fuori Città 
• Inserire il comune relativo alla città nella tabella località ed abbinare la Zona 1 

La procedura quindi utilizza l’importo “Ind. Accesso in Zona 1” quando trova il comune nell’elenco località e lo stesso comune è abbinato alla Zona 1. 
Se il comune non esiste nell’elenco località oppure è abbinato ad altre zone, viene utilizzato il valore “ Ind. Accesso fuori Zona 1”. 

===Calcoli le indennità di accesso raggruppando gli accessi in massimo 9 zone ?===

Se si vuole raggruppare elenchi di comuni in zone chilometriche e quindi definire l’accesso in funzione delle zone il sistema deve essere così configurato: 

• Spegnere “Utilizza Calcolo da Tabella Accessi” 
• Accendere “Calcola Accessi a zona” 
• Impostare il valore “Ind. Accesso fuori Zona 1” con il valore desiderato per comuni non presenti nella tabella località 
• Nella Sezione “Accesso a zona” impostare i valori dell’accesso per le 9 zone definite 
• Nella Sezione “Accesso a zona” impostare nella casella “Zona 0” il valore desiderato per località non appartenenti alle zone dalla 1 alla 9 
• Inserire i comuni nella tabella località ed abbinarli alle rispettive zone 

Pertanto il calcolo avviene secondo la seguente procedura: 
Per comuni presenti nell’archivio località abbinati alle zone dalla 1 alla 9: l’accesso è preso dal rispettivo valore nella sezione “Accessi a Zona”. 
Per comuni presenti nell’archivio località abbinati a zona 0 oppure ad altre zone: l’accesso è preso dal campo “Zona 0” della sezione “Accessi a zona”. 
Per comuni non presenti nell’archivio località l’accesso è calcolato con il valore “Ind.Accesso fuori zona 1” della sezione “Calcolo Automatico – Parametri comuni”. 

===Calcoli le indennità di accesso specifiche per ogni località ?===

Se preferisci specificare una indennità di accesso per ogni località devi impostare nella “tabella località”, per ogni comune presente, l’indennità desiderata. Il sistema deve essere così configurato: 

• Spuntare “Utilizza Calcolo da Tabella Accessi” 
• Spegnere “Calcola Accessi a zona” 
• Impostare il valore “Ind. Accesso fuori Zona 1” con il valore desiderato per comuni non presenti nella tabella località 
• Inserire i comuni nella tabella località ed abbinarvi i rispettivi accessi 

[[File:info verde.jpg|alt=Cambiali]]'''NOTA:''' le indennità di accesso per località sono distinte in “Cambiali e tratte” e “Assegni”.
Le località possono essere anche degli indirizzi, completi del “Toponimo”. Per attivare il calcolo delle indennità sulle vie è necessario attivare il flag: “Utilizza indirizzi per Accesso”. 

'''ATTENZIONE!''' il programma si posiziona sull’indirizzo solo se NON è presente la città di domicilio nell’archivio località. 

==''CALCOLO DEGLI ONORARI DI REPERTORIO''==

Gli onorari di Repertorio vengono calcolati facendo riferimento alla tabella “Onorari di Repertorio”. 
La tabella prevede 7 colonne: 
'''Importo Max:''' importo massimo per localizzare lo scaglione. (gli importi limite vengono accettati, indipendentemente dal parametro “per valori in tabella usa il successivo”). 
'''Quota Notaio/Quota CNN.:''' scorporo dell’onorario con contributo CNN. Lo scorporo è solo indicativo perché gli importi vengono comunque sempre sommati. 
'''Rid. Notaio/Rid CNN:''' Importi da utilizzare per effetti domiciliati. 
'''Pagato:''' Importo da usare per effetti “Pagati”. 
'''Rid. Pagato:''' Importo da usare per effetti “Pagati” e Domiciliati. 

Per il calcolo degli onorari di repertorio il programma si basa quindi su una tabella che riporta sia l’importo completo che quello ridotto (effetti domiciliati). A differenza del calcolo accessi e diritti, non viene eseguita la divisione per 2 ma viene utilizzato il campo “Rid.”. 
La possibilità di utilizzare onorari ridotti è vincolata all’attivazione di due parametri della sezione “Calcolo Automatico - domiciliati”: 
• '''Usa Rid.Tabella Rep. (TA/CA/TN):''' Se attivo viene utilizzata la colonna RID per effetti domiciliati. 
• '''Usa Rid.Tabella Rep. (AS):''' Se attivo viene utilizzata la colonna RID per assegni domiciliati(*). 

(*) La funzione è stata implementata solo per permettere la massima personalizzabilità del sistema, anche in caso di variazioni legislative, anche se ad oggi l’assegno viene considerato sempre domiciliato. 

==''ALTRI PARAMETRI NELLA SEZIONE “Dati Generali”''==

===Parametri per la creazione di nuovi Effetti e per la generazione del Repertorio===
• ''Nome Notaio:'' Viene utilizzato come intestazione delle stampe e nella generazione degli allunghi (campo {NOTAIO}) 
• ''Intest. Quindic.:'' Intestazione per la stampa dell’elenco quindicinale/mensile 
• ''Luogo:'' Luogo di levata da proporre in fase di inserimento di effetti 
• ''Codice Statistico:'' Codice Statistico da inserire nella colonna del Repertorio 
• ''Atto Pubblico:'' Se attivo il Repertorio riporta P S altrimenti A S nella colonna del codice statistico. 

===Parametri per il calcolo delle scadenze===

• Sabato Festivo: Se attivato le scadenze che cadono al sabato vengono posticipate al lunedì successivo (compatibilmente con la tabella festività). 
• Scadenza Cambiali (giorni): permette di compilare automaticamente la data di protesto dalla data di scadenza in fase di immissione nuovi effetti. 
• Scadenza Assegni (giorni): permette di compilare automaticamente la data di protesto dalla data di scadenza in fase di immissione nuovi effetti. 
• Scadenza Prefett. Assegni (giorni) : permette di definire l’intervallo di giorni dalla data di protesto per la preparazione delle comunicazioni alla Prefettura. I giorni vengono aggiunti solo per i codici motivi presenti nella casella “Per Motivi” (più codici devono essere separati da virgola). 

===Parametri per aiutare l’inserimento dell’effetto===

• '''%(1000) bollo per CA/TA/TN:''' percentuale in millesimi dell’importo totale del bollo da apporre sull’effetto, calcolata automaticamente in fase di inserimento effetto. 
• '''Permetti modifica Tipo:''' Se attivo permette di cambiare il tipo di effetto nella finestra di “modifica di Repertorio”. Se inattivo la modifica del tipo effetto per effetti già a Repertorio è protetta da Password. 
• '''Presentatori:''' Elenco dei Presentatori (uno per riga) che verranno proposti in fase di inserimento dell’effetto. 

===Parametri per generazione degli allunghi.===

• '''Campo MARCHE:''' I 3 campi presenti nella sezione “MARCHE” permettono di personalizzare la creazione della dicitura “emesso su foglio bollato da L…” nell’allungo. 
Sono previste 3 casistiche per ognuna delle quali è possibile personalizzare la frase: 
• '''Effetti con il solo Bollo Effetto:''' prima Frase 
• '''Effetti con marche bollate solo da un ufficio:''' seconda Frase 
• '''Effetti con entrambi i tipi di marche:''' Terza Frase 
I campi disponibili nella creazione delle frasi sono: 
'''{BOLLOEFFETTO}:''' importo del bollo Effetto. 
'''{BOLLOUFFICIO}:''' Importo delle marche aggiunte. 
'''{UFFICIO}:''' Descrizione Ufficio che ha vidimato le marche. 
'''{DATAUFFICIO}:''' Data di vidimazione marche. 

===Menù in immissione===
Nella Sezione “Menu” dei parametri del programma possiamo definire l’elenco delle voci che devono comparire nelle finestre a discesa in fase di immissione effetti: 

• Elenco delle Descrizioni per mancanza di dati anagrafici, separato per persone fisiche o giuridiche. 
• Elenco delle Descrizioni per “Dati comunicati da..” 
• Elenco dei possibili “Uffici” che hanno vidimato le marche aggiuntive. 
• Frase da inserire in chiusura degli elenchi periodici. 
• Frase da inserire in chiusura degli elenchi periodici in mancanza di effetti. 

==''LOCALITÀ''==
Permette di accedere alla tabella delle località. Per ogni comune posso impostare un insieme di informazioni quali: 
• Il codice ed il nome del comune 
• La zona di competenza per il “Calcolo a zona” 
• I KM di accesso (per una futura stampa “Km. Per presentatore”) 
• L’indennità di accesso per cambiali ed assegni se si usa il metodo di calcolo “Da Tabella Accessi” 

==''RISPOSTE''==
È possibile personalizzare le possibili motivazioni di risposta date dal debitore. 
La loro codifica è libera. È necessario specificare il codice Risposta CCIAA per poter creare il disco correttamente. 

==''PERSONE CONTATTATE''==
Elenco delle persone contattate. Non più utilizzato. 

==''BANCHE''==
Elenco delle banche richiedenti. 
Per ogni record è possibile specificare: 
• Il Codice 
• Il nome della Banca 
• La città per il calcolo degli accessi 
• La filiale per la compilazione degli allunghi e degli elenchi 
• La città da riportare sugli allunghi 
• L’indirizzo ai fini del disco CCIAA 

==''TESTI PROTESTI''==
Viene attivato l’editor interno per la preparazione degli allunghi e delle lettere. 
Oltre alle funzioni classiche di un editor (allineamenti, scelte del carattere) è possibile accedere all’elenco dei campi disponibili per la preparazione dei testi automatici. 

[[File:Campi per allunghi.jpg|thumb|alt=Cambiali|Campi per allunghi]]
 

[[File:Campi per quindicinale.jpg|thumb|alt=Cambiali|Campi per quindicinale]]
 

[[File:Campi per le fatture.jpg|thumb|alt=Cambiali|Campi per le fatture]]
 

==''FRASI PER ALLUNGHI''==
Permette di personalizzare la sequenza dei campi nella composizione delle frasi per le code. 
Le frasi sono distinte in categorie in funzione dei dati presenti e per tipologia di effetto. 

[[File:Frasi soggetto per allunghi.jpg|thumb|alt=Cambiali|Frasi soggetto per allunghi]]
 

==''FESTIVITÀ''==
Permette di inserire le festività per il calcolo delle scadenze. 

='''MENU HELP'''=
• '''Guida in Linea:''' Attiva la visualizzazione del manuale a video 
• '''Informazioni:''' riporta la versione del prodotto utilizzato e le informazioni sul produttore 
• '''Richiesta Assistenza:''' attiva la pagina Internet per richiedere assistenza a GruppoSIS 

= APPENDICI =
== Stampa del Modulo Ottico - Requisiti ==
La stampa del modulo Ottico richiede la presenza del file di configurazione coordinate nella cartella U_NUMBER di ogni utente abilitato alla stampa. 
Qui è possibile [http://www.grupposis.it/images/stories/Downloads_Partner/ottico.zip scaricare i formati] di stampa modulo ottico 2011 (modulo rosso) o 2012 (modulo blu). 
Entrambi i files possono essere inseriti nella cartella U_NUMBER dell'utente, e si consiglia di rinominare il formato preferito in '''ottico.cfg''', in modo da proporlo come default. 
=== Parametri di Stampa ===
Qui si riportano i parametri per la configurazione delle stampe su stampante Laser con Driver HP: 
{|border="1"
!Parametro!!Valore 2011!!Valore 2012
|-
|Carattere||MS Sans Serif, 8||MS Sans Serif, 8
|-
|Righe Superiori||550||774
|-
|Margine Sinistro||200||383
|-
|Interlinea||40||38
|-
|Spazio tra Caratteri||120||110

|}
== Numerazione Fatture con Aggiunta di Anno ==
(Direttiva 2010/45/UE): Accendere il check nella sezione '''Fatturazione''' di '''Dati Permanenti''' : ''Metti anno dopo numero fattura''. 
Il campo ''Numero Fattura'' dei moduli di stampa verrà automaticamente compilando aggiungendo al numero l'anno di riferimento.
= La distinta Locale =
Solo nelle versioni '''Cambiali Kit Plus''' e '''Kit Web''' del programma è possibile l'utilizzo della "distinta di carico locale". 
La distinta locale permette ad ogni utente di rete di caricare gli effetti senza interferire sulla numerazione generale e di trasferirli successivamente, in un solo passaggio, nella distinta di carico generale. 
Durante il trasferimento gli effetti della distinta locale verranno inseriti nella distinta di carico con numerazione progressiva. 
== Operatività ==
=== Caricamento in distinta locale ===
È sufficiente operare dalla scheda '''distinta Locale''' invece che dalla scheda '''Distinta di Carico'''
=== Passaggio in distinta di Carico ===
Con il tasto destro sulla distinta locale è possibile eseguire il trasferimento degli effetti nella '''Distinta di Carico''' e quindi la loro eliminazione dalla distinta locale. La procedura è irreversibile, tranne la possibilità di duplicare un singolo effetto dalla distinta di carico a quella locale.
=== Trasferimento da Distinta di Carico a Distinta Locale ===
Con il tasto destro dalla tabella della Distinta di Carico ('''Duplica in distinta Locale''') è possibile duplicare un effetto verso la distinta locale.
NON è Possibile trasferire dalla distinta di carico
alla distinta locale. È necessario eseguire due passaggi:
- duplicazione nella distinta locale
- eliminazione dalla distinta di carico

Servizio InviaRicevi

2016-02-16T14:52:05Z

Stagisti:

Il servizio permette di eseguire il dialogo con i server POP e SMTP per le caselle di [[Facile!Mail]], recuperando ed inviando i messaggi presenti sull'archivio centralizzato della suite. 
È consigliato installare il servizio nella cartella del [[Servizio WEB]] in modo da condividere l'uso delle librerie generali. 

== Requisiti ==
Copiare il file '''gsinviaricevi.exe''' nella cartella desiderata. 
Editare il file '''gsinviaricevi.ini''' per specificare le coordinate di accesso. 
Registrare sulla macchina ove è installato il servizio le librerie standard di Facile!Business. 

Il servizio permette di: 
- Eseguire invia/ricevi per le caselle sulle quali l'utente del servizio è abilitato alla ricezione/Invio 
- Simulare un servizio POP/SMTP per connettere palmari
=== Contenuto del file INI ===
[SQL]
; indirizzo del server dati
server=192.168.69.102
; credenziali di accesso
utente=web
password=1234
[CASELLE]
; elenco dei profili di PERSONAL.INI su cui agire.
; per profili multipli scrivere elenco con le parentesi es: [UTENTE1][UTENTE3]
ELENCO=[UTENTE1]
; Intervallo di azione in secondi
INTERVALLO=5
[REMOTE]
; Porte per monitoraggio remoto del servizio
Telnet=23
Monitor=2323
[MAILSERVER]
; Porte a cui rispondere per il servizio palmari.
POPPORT=10110
SMTPPORT=10025

=== Installazione del servizio ===
Eseguire '''Gsinviaricevi -install'''
=== Disinstallazione del servizio ===
Eseguire '''Gsinviaricevi -uninstall'''
=== Avvio del Servizio ===
Dallo SNAP-IN di Windows sotto il nome '''"Facile!Mail Invia/Ricevi"'''.

== Configurazione dei Palmari per il dialogo con il servizio ==
Per il dialogo con il servizio POP/SMTP è necessario: 
- Raggiungere il servizio dall'esterno con le porte specificate nel file di configurazione. 
- configurare una [[casella mail]] di tipo "Personal". 
- configurare il proprio dispositivo per l'accesso ad un server POP e SMTP con i seguenti parametri: 

Accesso POP
Utente: <nomecasella> di Facile!Mail (Es. amministrazione)
Password: La Password che usa la casella per connettersi al server POP reale.

Accesso SMTP - Con autenticazione
Utente: <nomecasella> di Facile!Mail (Es. amministrazione)
Password: La Password che usa la casella per connettersi al server SMTP reale.

La connessione protetta SSL non è al momento gestita.

=== Cosa succede sui Palmari ? ===
Quando il dispositivo palmare si connette al server POP di [[Facile!Mail]] riceve tutti i messaggi della casella di tipo "Da Leggere" non ancora scaricati sul palmare. 
Quando il dispositivo invia un messaggio al al server SMTP di [[Facile!Mail]], il messaggio viene messo in "posta in uscita".

=== Come inviare mail ad indirizzi interni ===
Per inviare una mail ad una casella interna, è sufficiente usare come indirizzo mail il nome della casella senza il dominio: 
Es. '''amministrazione''' 
Se il software del palmare non dovesse accettare un indirizzo senza dominio, è possibile usare il dominio finto ''facile.crm''. 
Es. '''amministrazione@facile.crm'''.

Ricerche

2016-02-16T14:51:20Z

Stagisti:

Ogni scheda che permette la ricerca si presenta con un pannello nel quale è possibile inserire le informazioni basilari (Es. le date, la Ragione Sociale) e un tasto '''Avanzate'''.
 
[[File:FacileBusiness_PannelloRicercaSemplice.jpg|thumb|alt=Ricerche|Pannello Ricerca Semplice]]

 
Premendo il pulsante '''Avanzate''' il pannello si allarga dando la possibilità di inserire informazioni che permettono una ricerca più mirata, viceversa per tornare alla situazione iniziale basterà premere il pulsante '''Semplici'''.
 
[[File:FacileBusiness_PannelloRicercaAvanzata.jpg|thumb|Pannello Ricerca Avanzata]]
 
Se la ricerca è in modalità semplice, eventuali dati presenti nella sezione avanzata non vengono considerati.
 
Sarà inoltre possibile [[Tasto_Cerca|salvare ricerche]] particolari o che si ripetono nel tempo.

Per [[I_Campi_Data|l’utilizzo dei campi data]] l’utente ha accesso inoltre ad una serie di intervalli predefiniti che ne semplificano l'utilizzo nelle ricerche oltre l'inserimento [[I_Campi_Data|manuale]].

Voltura su Trasformazioni Sociali

2016-02-16T14:49:44Z

Stagisti:

= Riferimento Giuridico =
Provvedimento Agenzia Territorio dell' 8 Agosto 2012. 
Il provvedimento impone l'obbligo di voltura telematica per gli atti societari che comportino il mutamento nelle intestazioni catastali, anche se non relativi al trasferimento di diritti reali. 
È quindi prevista la comunicazione di voltura per qualsiasi trasformazione che vari:
* Denominazione Sociale
* Ragione Sociale
* Sede
* ogni informazione che identifichi la persona giuridica.
È prevista come eccezione il cambiamento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso comune. 
= Operatività =
Ai fini del provvedimento, la trasmissione alla registrazione di un atto societario di trasformazione relativo a soggetti giuridici presenti nel catasto, deve contenere anche gli estremi per l'esecuzione della voltura catastale. 
In generale pertanto l'adempimento deve avere le seguenti caratteristiche:
* Come destinazione, a seconda che sia prevista o no la registrazione:
== Se prevista la registrazione ==
* Destinazione: Entrate e Territorio
* Spunta "Solo voltura" accesa
* Soggetto ad imposta di bollo
== se solo voltura senza registrazione ==
* Destinazione: Solo Territorio
* Spunta "Solo voltura" accesa
* esente da imposta di bollo
== La Maschera della Voltura ==
Se attiva la spunta "Solo Voltura" nei dati generali, la sezione "Volture presenta una maschera composta dalle seguenti informazioni:
* Destinazione: '''Conservatoria''' o Tavolare
* Con Riserva: Solo se è presente la riserva "in attesa di decreto"
* Causale: Obbligatorio valorizzarlo a '''MDI''': Mutamento di Denominazione di Impresa
* Descrizione Atto: Natura dell' atto (recuperato in automatico)
* Annotazioni: altri dati facoltativi ai fini del corretto completamento della voltura
* Ulteriori Informazioni e Informazioni su identificativo: Facoltativi ai fini del corretto completamento della voltura
=== Tassazione ===
È possibile utilizzare l'automatismo '''''Metti Tassazione''''' per inserire la tassazione al catasto.
Sono previste le seguenti imposte:
* 9802: Imposta di Bollo per euro '''15,00'''
* 9807: Tributi Speciali per euro '''55,00'''

[[File:Info_verde.jpg]] 
LA TASSAZIONE PUO' SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLA DESTINAZIONE DELL'ATTO: PER MAGGIORE SICUREZZA SI CONSIGLIA DI CONTATTARE IL CATASTO DI ZONA.

=== Soggetti ===
I Soggetti coinvolti nella voltura devono essere inseriti come "altri soggetti" e sono:
* La anagrafica della nuova società
* La anagrafica della vecchia società
=== Immobili e Unità ===
Gli immobili coinvolti vengono associati ad unità negoziale e referenziati con le stesse titolarità delle Note di Trascrizione

Frontespizio Con Doppia Aliquota

2016-02-16T14:48:13Z

Stagisti:

Introduzione doppia aliquota contributiva - DM 265 del 27 Novembre 2012. 
Il decreto introduce due aliquote per il calcolo contributi CNN, in funzione della tabella di calcolo degli onorari repertoriali e del valore atto. 
L'aliquota ridotta al 26% si applica alla tabella A del [http://www.grupposis.it/images/stories/download/decreto_27_novembre_2012_n.265.pdf Decreto 27 Novembre 2012], integrato dalla [http://www.grupposis.it/images/stories/download/Nota_Cassa_del_Notariato.pdf Nota Cassa del Notariato] 
== Come è prevista l'applicazione ==
Solo per le tabelle previste dal decreto, per valori atto inferiori a € 37.000,00, viene applicata l'aliquota ridotta. 
Ai fini della stampa del frontespizio è stato previsto:
* l'aggiunta allo stesso di uno schema che riepiloga il totale onorario ed il totale contributi calcolati in forma ridotta 
* Una stampa con l'elenco dei repertori e degli onorari dove si è applicata la riduzione. 
* È stato espressamente richiesto che nel rapporto compaia anche la riduzione tabella (25% 50% 100%) oppure la riduzione del 70% in caso di atti "Prezzo-Valore", dove si è applicato lo sconto di legge del 30%.
== Le modifiche a Repertorio ==
=== Maschera di Calcolo del Riepilogo Mensile ===
Nella parte inferiore della maschera è stata inserita una nuova sezione:
* '''Utilizza riduzione CNN al''': Se attivo, durante il calcolo del frontespizio viene eseguita la differenziazione tra le due aliquote in fase di calcolo e viene riportato il riepilogo degli onorari al 26% sulla copertina del frontespizio. la '''Percentuale''' deve essere '''26'''.
* '''Per importi Inferiori a''': importo valore atto per determinare onorari cui applicare il 26%. Il valore deve essere '''37.000'''
* '''Tabelle Perc. 100, Perc. 50 e Perc. 25''': Tabelle da considerare per l'identificazione degli onorari a tariffa ridotta.
'''ATTENZIONE !''' I Repertori associati ad altre tabelle, anche se di valore inferiore a 37.000 Euro non vengono considerati
'''Le Tabelle 13 e 14''' 
È probabile che nella maschera si trovino le tabelle 13 e 14 tra l'elenco dei codici per la percentuale 100. 
La loro presenza è dovuta al fatto che la maschera usa come valore iniziale il valore delle tabelle previste nelle "statistiche 2013", che venivano elaborate con i vecchi onorari. E' quindi possibile rimuovere le tabelle 13 e 14 dall'elenco, anche se la loro presenza non condiziona il calcolo. 

* '''Distretto''': Informazione che viene riportata nell'intestazione del tabulato degli onorari ridotti.
** Nella stampa viene anche richiesta la ''sede'' ed il ''nome notaio'' che vengono automaticamente recuperati dai parametri di sistema
==== Note ====
* i parametri sono salvati all'uscita della maschera, compresa la spunta "Utilizza Riduzione CNN".
* La percentuale CNN è presente anche nella maschera dei parametri di stampa repertorio.
* L'elenco delle tabelle 25%, 50% e 100% viene precompilato da eventuali dati presenti nel sistema a seguito della [[Comunicazione_Dati_Repertoriali_2013|Comunicazione dati Repertoriali]] di marzo 2013
ATTENZIONE !. Verificare sempre che le tabelle elencate siano compatibili
con le tabelle presenti nel sistema, in riferimento al decreto

=== Eventuali repertori già inseriti per Aprile prima dell'aggiornamento ===
'''È Molto Importante riverificare i repertori inseriti nel mese di Aprile''' perché potrebbero essere stati calcolati con tabelle od arrotondamenti sbagliati. 
Consigliamo quindi a tutti i clienti, prima di eseguire la stampa del bollato, di entrare in ogni numero di Repertorio di Aprile, in modalità modifica, e di riconfermare la tabella di calcolo verificando la correttezza del calcolo degli onorari.

=== Maschera del Frontespizio ===
Nella colonna "CASSA N.N" appare uno schema che riepiloga gli imponibili e i relativi contributi calcolati per l'intervallo mensile di repertori. 
Il tasto '''Dettaglio''' permette di visionare in anteprima e stampare il riepilogo degli atti a cui è stata applicata la riduzione, che, sottoscritto dal Notaio, dovrà essere consegnato in allegato al frontespizio. 
Anche nel frontespizio, nella parte destra, apparirà lo schema '''Imponibile e Contributi''' 

== Altre Operazioni Necessarie ==
Sarà necessario configurare la percentuale al 33% nella maschera dei '''Parametri di Repertorio''' del menù Utilità. 
Sarà anche necessario cambiare i diritti di iscrizione al valore di '''2 Euro''' come previsto dal decreto. 
Nella maschera è stata aggiunta la voce '''Tassa CNN Ridotta''' dove è possibile inserire il valore '''26''', informazione che può essere quindi variata sia da questa maschera che dalla maschera di stampa del frontespizio.
'''RIEPILOGO DELLE AZIONI'''
* Eseguire l'aggiornamento di Repertorio con Facile!Aggiornamenti
* Uscire e rientrare in Winpam o in Facile!Studio per far eseguire l'aggiornamento della postazione
* Aprire il programma '''Repertorio''' e verificare che dal menù '''Gestione Repertorio''' - '''Calcolo del Riepilogo Mensile''' vi sia la parte finale riguardante la ''Riduzione CNN''.
* Entrare nei '''Parametri di Repertorio''' dal menù '''Utilità''' e verificare:
** '''Tassa C.N.N.''': 33
** '''Tassa C.N.N. Ridotta ''': 26
** '''Diritti di Iscrizione''': 2
** '''Tassa di quietanza''': 0
** '''Tassa Consiglio''': 4
* Confermare con '''OK'''
* entrare in '''Gestione Repertorio''' - '''Calcolo del Riepilogo Mensile'''
** Controllare la presenza della percentuale (26%) e dell'importo di Euro 37.000
** Controllare la corrispondenza tra tabelle e percentuale di riduzione
** Inserire la descrizione esatta del distretto.

Controllo Ortografico

2016-02-16T14:47:05Z

Stagisti:

[[File:facilemail_035.jpg|thumb|alt=Controllo ortografico|Controllo ortografico]]
Il funzionamento del controllo ortografico del Facile!Mail è comune a tutti i programmi di editor. 
Terminata la compilazione del messaggio è possibile lanciare il controllo ortografico tramite il tasto apposito. 
[[file:facilemail_036.jpg|450px|center|alt=Controllo ortografico]] 
Già prima dell'inizio della procedura i vocaboli non riconosciuti sono colorati di rosso e verranno poi esaminati uno ad uno. 
Alla pressione del tasto il programma mostra una finestra da dove dare la conferma alla procedura di controllo tramite la pressione sulla dicitura "Inizia il controllo". 
Il cursore si posizione sulla prima parola sconosciuta e la funzione "Inizia il controllo" cambia in "Prosegui il controllo". 
Vengono anche mostrate dello opzioni prima disabilitate come:
* Aggiungi "''(parola non riconosciuta)''" Al vocabolario: Consente l'aggiornamento del vocabolario interno.
* Sostituisci con "''(parola digitata che si ritiene corretta)''": Questa funzione permette la correzione del testo direttamente dal controllo e cosa più interessante permette di creare una serie di suggerimenti in sostituzione di quella errata. Nell'esempio nel caso si commetta di nuovo l'errore di scrivere "nostrri" al controllo verrà proposto il vocabolo "nostri" come suggerimento e quindi apparire automaticamente nella casella "Sostituisci con "...."
* Ignora "''(parola non riconosciuta)''" e prosegui il controllo: Il vocabolo è corretto in quest'ambito e non si è interessati ad inserirlo nel vocabolario. (es:Nomi propri di persona, Località, pronunce, parole in altra lingua, ecc...)
* L'opzione "Ignora parole MAIUSCOLE" da luogo all'esclusione delle parole scritte totalmente in maiuscolo (es:NUMERI).
 
La parola aggiunta al vocabolario o sostituita risulta poi temporaneamente colorata in blu. Al termine del controllo il programma rilascia una finestra dove sono elencate quante correzioni sono state effettuate. 
[[file:facilemail_037.jpg|300px|center|alt=Controllo ortografico]] 

La gestione delle parole del vocabolario è possibile anche dalla funzione attivabile dal tasto [[file:tasto_avanzate.jpg|alt=Controllo ortografico]]. 
Si ricercano i vocaboli che nel caso siano presenti la maschera ha quest'aspetto: 
[[file:facilemail_038.jpg|450px|center|alt=Controllo ortografico]] 
e permette la cancellazione dal vocabolario.
 
Se la parola ricercata non è presente ma ha dei suggerimenti perché ritenuta non corretta la maschera ha quest'aspetto: 
[[file:facilemail_039.jpg|450px|center|alt=Controllo ortografico]] 
e permette la visualizzazione dei suggerimenti tramite "Modifica Suggerimento" o l'eliminazione degli stessi con "Elimina".

Se il vocabolo ricercato non è presente e non ci sono suggerimenti collegati allora la maschera assume quest'aspetto: 
[[file:facilemail_040.jpg|450px|center|alt=Controllo ortografico]] 
e consente l'inserimento della parola stessa tramite "Aggiungi parola" o di suggerimenti con "Aggiungi Suggerimenti". 

Nella maschera che si apre con "Aggiungi Suggerimento" o "Modifica Suggerimento" si agisce tramite tasto destro del mouse e per confermare le modifiche premere il tasto [[file:tasto_conferma.jpg]] 
[[file:facilemail_041.jpg|200px|center|alt=Controllo ortografico]]

Installazione di MySQL

2016-02-16T14:46:09Z

Stagisti:

= Versioni aggiornate e Download =
ATTENZIONE !. Versione Collaudata: 5.1.x
Evitare la versione 5.5.x
Accedi ai link ufficiali di Mysql per i Download
* [http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-5.1&o=-win MYSql Versione 32 e 64 Bit]
* [http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html MySql Gui Tools]

= Installazione =
Dal programma di [[installazione]] è possibile eseguire il setup di MySql e delle "Gui Tools". 
Le "Gui Tools" sono un semplice kit di programmi per la gestione del server Mysql. 
Il server MySQL e le GUI Tools sono rilasciati sotto licenza OpenSource.

= Dettaglio dell'installazione di Mysql Server =
ATTENZIONE: 
L’installazione va eseguita da un utente in possesso dei diritti amministrativi.

Avviare l'installazione e seguire le schermate specificando le seguenti opzioni: 
[[File:setup_sql.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Schermata iniziale]]

'''Scelta del tipo di setup custom 
[[File:setup_sql2.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Installazione completa]]

'''Scelte delle cartelle di destinazione''': Tutte tranne i "Developer Components". 
[[File:manina.jpg|35px|alt=Installazione di MySQL]] La cartella '''deve''' essere posizionata sul disco locale del Server (necessario all'avvio di MySQL come servizio). Es '''c:\shares\disco_o\mysql
[[File:setup_sql3.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta delle Features]]
 
[[File:setup_sql4.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:setup_sql5.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]

'''Cartella di installazione''': di solito la cartella di default è consigliata. Se dovesse essere necessario posizionare gli archivi su un disco diverso, si potrà agire successivamente sul file di configurazione di mysql per cambiare la posizione. 
NOTA:
I dati di mysql devono essere posizionati su un disco che venga visto fisicamente dal servizio Mysql.
Non è possibile utilizzare un disco accessibile dal server solo con un percorso di rete.

Alla richiesta di '''"SIGN UP"''' si può selezionare lo "SKIP". 
 
[[File:setup_sql6.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Sign up]]

Al termine della procedura di SETUP si avvierà la '''configurazione'''. (Configure the MySql Server Now). 
[[File:setup_sql7.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Configurazione Server]]
 
[[File:setup_sql8.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]

Durante la procedura di configurazione, selezionare i parametri di seguito riportati: 
'''- Detailed configuration'''. 
[[File:setup_sql9.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Detailed configuration]]

'''- Server Machine'''. 
[[File:setup_sql10.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta della modalità Server machine]]

'''- Multifunctional Database'''. 
[[File:setup_sql11.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta delle Features]]

'''- Selezionare la cartella dati di default''' (sarà possibile sostituirla successivamente). 
[[File:setup_sql12.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta della cartella dati]]

[[File:manina.jpg|40px|alt=Installazione di MySQL]] La cartella Dati deve essere accessibile dal Server su disco locale.
'''
- Selezionare "Decision Support (DSS)/OLAP'''. 
Nel caso si preveda un alto numero di accessi '''contemporanei''' al database server (superiore a 20) si può selezionare la voce ''"Manual Setting"'' e specificare '''approssimativamente''' il numero di connessioni '''contemporanee''' da gestire. 
Per la maggior parte delle situazioni va bene la scelta 1 (Decisin Support (DSS)/OLAP). 
Premere "Next"
[[File:setup_sql13.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:setup_sql14.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta della porta standard]]

Salvo diverse esigenze, il servizio deve girare sulla porta di default (3306). 
'''- Utilizzare lo "Standard Character Set"''' - Latin1 (default). 
[[File:setup_sql15.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Scelta del set di caratteri]]

'''- Installare il servizio come Servizio Windows Automatico'''. 
[[File:setup_sql16.JPG|center|400px|Installazione servizio]]

== Impostazione Utente Root ==
[[File:manina.jpg|40px|alt=Installazione di MySQL]] In MySql sia il nome utente che la password sono '''CASE-SENSITIVE'''.
Impostare una password per l'utente root, che sarà l'utente con diritti di amministrazione e gestione del server MySql. 
Attivare l'opzione "Enable Root Access from remote machine". 
[[File:setup_sql17.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Impostare password utente root]]

[[File:manina.jpg|40px|alt=Installazione di MySQL]] L'opzione "Enable Root Access from remote machine" non configura correttamente le opzioni di Mysql.
Successivamente verrà illustrato come impostare manualmente questa configurazione.

== Avvio del Servizio ==
Avviare l'installazione con la pressione del tasto "Execute". 
[[File:setup_sql18.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Prima configurazione automatica]]

Se durante la fase di installazione dovesse verificarsi un errore nella fase "Start Service": 
1) Attendere qualche secondo ed eseguire "Retry/Riprova". (ripetere per 2-3 volte). 
2) Disattivare temporaneamente "Windows firewall" ed eseguire "Retry/Riprova". Riattivare Windows Firewall. 
[[File:setup_sql19.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL|Termine installazione]]

= Dettaglio installazione Tools pe MySQL =
Eseguire il file ''mysql-gui-tools.msi'' per installare i tools di manutenzione del server SQL (l'utente deve avere i diritti amministrativi sul computer). 
[[File:sql_tool1.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool2.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool3.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
Modificcare, se necessario, la cartella di installazione. 
[[File:sql_tool4.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool5.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool6.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
[[File:sql_tool7.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]
 
I programmi si possono trovare nella cartella MySQL. 
[[File:cartella.JPG|center|400px|alt=Installazione di MySQL]]

= Usare le Tabelle Separate per Schema (''consigliato'') =
Si consiglia di usare tabelle separate per ogni schema. 
Per attivare questa modalità Modificare il file "MY.INI" presente nella cartella di installazione di MYSql server ed inserire nella sezione '''[mysqld]''' una riga contenente: '''innodb_file_per_table'''.

= Spostare la cartella Dati (''opzionale'') =
Interrompere il servizio MySQL dallo Snap-In "Servizi" o da riga di comando. 
NET STOP MYSQL
Spostare la sottocartella "DATA" della directory di installazione nel nuovo disco. 
Modificare il file "MY.INI" presente nella cartella di installazione di MYSql server specificando il nuovo percorso dati: 

#Path to the database root
datadir="d:/Shares/MySQL/Data/"

Riavviare il servizio MySQL dallo Snap-In "Servizi" o da riga di comando. 
NET START MYSQL

= Configurare manualmente l'accesso remoto per l'utente root =
Attenzione !. Questa operazione è necessaria solo se si
desidera accedere con l'utente amministrativo '''root''' da
altri computer.
Se non viene eseguita sarà comunque possibile accedere come
amministratore '''root''' dal computer dove è installato
il servizio MYSQL

Eseguire, dai programmi di Windows l'utility "Query Browser" sotto il menù MYSQL. 
Eseguire il login su "localhost" come utente '''root''' con la password impostata in fase di installazione. Lasciare "Default Schema" vuoto. 
Disattivare il messaggio "No Default Schema" che appare al primo login. 
[[File:Query browser.jpg|alt=Installazione di MySQL]] 
Dall'albero a destra dell'applicazione, trascinare nella parte della griglia la tabella "User", figlia dello Schema "Mysql". 
La tabella presenta due righe: 
- Localhost root : Riga dei diritti di '''root''' se connesso a ''localhost''. 
- % root : riga dei diritti di '''root''' se connesso da qualsiasi IP. 
Scorrendo la tabella verso destra, si noterà che nella seconda riga sono presenti dei valori "N" in corrispondenza dei valori "Y" della prima riga. 
Questi valori "N" sono da sostituire con il valore "Y" per ogni colonna, in modo che la seconda riga sia uguale alla prima. 
Premendo sul tasto "Edit" in basso, è possibile modificare questi valori. Al termine eseguire "Apply Changes". 
Riavviare il servizio MYSQL dallo snap-in dei servizi o da linea di comando (prompt di MS-DOS) per rendere effettive le modifiche: 
NET STOP MYSQL
NET START MYSQL
In alternativa eseguire nella linea di comando di MySQL il seguente comando:
flush privileges

 Torna al [[Installazione#Installazione_MySql|'''Menù Precedente''']]

Modulistica

2016-02-16T14:45:21Z

Stagisti:

== Stampa Cessione Fabbricati in 4 Copie ==
L'installazione di [[Facile!Studio]] prevede tre copie per la stampa del modello "Cessione Fabbricati", che si differenziano per l'intestazione della copia: 
- Copia per L'autorità di Pubblica Sicurezza 
- Copia per la Questura 
- Copia per il notaio 
Qualora l'utilizzatore dovesse richiedere 4 copie, in particolare la '''Copia Cliente''', è possibile scaricare i formati immagine che generano la seguente sequenza: 
- Copia per L'autorità di Pubblica Sicurezza 
- Copia per la Questura 
- Copia per il Cliente 
- Copia per il notaio . 
Per poter utilizzare i quattro formati è necessario: 
1) Scaricare le immagini in [http://manuali.grupposis.it/download/cessionefabbricati.zip formato zip] e estrarle nella cartella '''O:\SETA2000\DATI''' che contiene le vecchie immagini del modello. 
2) Impostare nel programma '''Modulistica''' il parametro ''numero Copie'' al valore 4. 
L'impostazione del numero di copie è raggiungibile dal menù '''Utilità/Configurazione''', scegliendo la scheda '''Cessioni'''. 
Premere il tasto '''Salva''' per memorizzare l'impostazione. 
L'impostazione del numero di copie è un parametro
dell'utente e quindi la procedura del punto '''2'''
(Impostazione del numero di copie) deve essere
eseguita su tutte le postazioni di studio.

Esecuzioni Immobiliari

2016-02-16T14:39:28Z

Stagisti:

= Il modulo Esecuzioni Immobiliari =
== Requisiti ==
'''1) Attivazione della sezione "Parti e Oggetti"''' 
Creazione delle seguenti voci per le tipologie di soggetti: 
Esecutato
Intervenuto
Non Intervenuto
...
'''2) Definizione delle tipologie di "Altre anagrafiche collegate a Pratica"''' 
Custode
..
'''3) Definizione dei testi campione con estensione ''.esecuzioni'' nella cartella dei '''moduli''' di Facile!Business.''' 
'''4) La Run-time per statistiche Avanzate''' 

== La Composizione di Fax e Raccomandate ==
=== Preparazione del file ''.esecuzioni'' ===
=== Sezione [AUTOMATISMI] ===
Contiene le variabili per la regola di determinazione dei destinatari fax e dei destinatari raccomandata. 
Prevede la definizione delle seguenti variabili: 
TIPIPREVISTIFAX=Intervenuto;Non Intervenuto: Nella preparazione dell'elenco destinatari fax vengono considerati solo i soggetti delle tipologie elencate. I soggetti sono considerati, oltre alla tipologia, solo se esiste una anagrafica collegata. (il principio è di invio fax solo ai soggetti che si fanno rappresentare da un legale). 
TIPIPREVISTIRACCOMANDATE=Esecutato: Nella preparazione dell'elenco destinatari raccomandate vengono considerati solo i soggetti delle tipologie elencate. I Soggetti sono considerati, oltre alla tipologia solo se NON esiste una anagrafica collegata (Il principio è di invio raccomandate solo ai soggetti che NON si fanno rappresentare da un legale). 
TIPOCUSTODE=Custode : Le altre anagrafiche collegate a pratica del tipo specificato vengono elencate nei custodi. 
TIPOCONTRO=Esecutato: I soggetti di questa tipologia vengono elencati tra i soggetti contro.

=== Sezione [DESTINATARIFAX] ===
Contiene una frase che utilizza i campi ottenuti dall'incrocio della tabella Soggetti con la tabella delle anagrafiche collegate al soggetto, oppure i soli campi della tabella anagrafica 

[DESTINATARIFAX]
%RAGIONESOCIALE% (%FAX%) Per %COGNOME% %NOME% 

=== Sezione [DESTINATARIRACCOMANDATA] ===
Contiene una frase che utilizza i campi ottenuti dall'incrocio della tabella Soggetti con la tabella delle anagrafiche collegate al soggetto, oppure i soli campi della tabella anagrafica 

[DESTINATARIRACCOMANDATA]
Spett.le %COGNOME% %NOME% %INDIRIZZO% %NUMEROCIVICO% %CAP% %CITTA% %PROV% 
=== Sezione [CORPOLETTERA] ===
Contiene il corpo della lettera. Può contenere richiami ai campi della tabella pratica, ai campi dell'anagrafica principale collegata alla pratica ed ai campi "Speciali" sotto definiti.
=== Sezione [CUSTODI] ===
Contiene una frase che utilizza i campi dell'anagrafica. 
=== Campi Speciali ===
==== Campo %DESTINATARIFAX% ====
Viene generato componendo la frase specificata nella sezione [DESTINATARIFAX]. 
La regola di composizione è la seguente: 
I soggetti devono avere una anagrafica collegata. Il tipo di soggetto deve essere presente nell'elenco definito in TIPIPREVISTIFAX. 
==== Campo %DESTINATARIRACCOMANDATA% ====
viene generato componendo la frase specificate nella sezione [DESTINATARIRACCOMANDATA]. 
La regola di composizione è la seguente: 
I soggetti non devono avere una anagrafica collegata. Il tipo di soggetto deve essere presente nell'elenco definito in TIPIPREVISTIRACCOMANDATE. 
=== Campo %CUSTODI% ===
viene composto selezionando tra le anagrafiche collegate quelle di tipologia TIPOCUSTODE
=== Campo %CONTRO% ===
viene Composto con Cognome e Nomedei soggetti di tipo TIPOCONTRO 

=== Un File .esecuzioni di esempio ====

[AUTOMATISMI] 
TIPIPREVISTIFAX=Intervenuto;Non Intervenuto 
TIPIPREVISTIRACCOMANDATE=Esecutato 
TIPOCUSTODE=Custode 
TIPOCONTRO=Esecutato 
 
[DESTINATARIFAX] 
%RAGIONESOCIALE% (%FAX%) Per %COGNOME% %NOME% 
[DESTINATARIRACCOMANDATA] 
Spett.le %RAGIONESOCIALE%%INDIRIZZO% %NUMEROCIVICO% %CAP% %CITTA% %PROV% 
[CUSTODI] 
%RAGIONESOCIALE% - custode (%FAX%) 
[CORPOLETTERA] 
Notai Per le Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari 
Associazione Professionale 
Preg.mi signori 
%DESTINATARIFAX% 
e P.C. 
%CUSTODI% 
Via Fax 

Raccomandata 
%DESTINATARIRACCOMANDATA% 

Oggetto: Esecuzione Immobiliare N. %RIASSUNTO% - Tribunale di Roma. %RAGIONESOCIALE% contro %CONTRO% - Vendita Delegata a %REFERENTESTR%
 
zrZ
In Ottemperanza a quanto disposto dal G.E. (...) allegando alla presente 
P. Il Notaio Delegato 
%REFERENTESTR% 
Si Allega: 
1) Determinazione delle modalità di vendita delegata; 
2) Avviso di vendita immobiliare

Archiviazione Sostitutiva

2016-02-16T14:38:21Z

Stagisti: /* Tipi di Files */

L'archiviazione sostitutiva è la procedura che permette di eseguire l'acquisizione informatica del cartaceo secondo precise norme di legge e la conseguente distruzione dell'archivio fisico. 
[[FileManager]] si presenta come ottimo strumento per affrontare l' '''archiviazione sostitutiva''' ed in tale direzione nei prossimi aggiornamenti verrà fornito di strumenti adatti al processo. 
In vista dell'eventuale introduzione dell'archiviazione sostitutiva, si consiglia di iniziare da subito l'inserimento in [[FileManager]] di immagini, scansioni e documenti secondo semplici regole che, in futuro semplificheranno il processo. 
== Tipi di Files ==
Nelle prossime versioni di [[FileManager]] verrà aggiunta la funzionalità per la creazione del file con marca temporale che permetterà l'archiviazione sostitutiva. 
Già nell'attuale versione è comunque possibile specificare per ogni documento se sarà da trasferire in ''"sostitutiva"'', cioè se dovrà essere inserito in un gruppo di documenti sui quali verrà applicata firma e marca temporale. 
Nell'attuale struttura dati di FileManager pertanto sono già previsti quattro stati per ogni file:
* A) Il file non è da gestire con l'archiviazione sostitutiva
* B) Il file sarà da inserire in un blocco file che verrà firmato e marcato temporalmente
* C) Il file è già stato inserito in un gruppo firmato temporalmente
* D) Il file è un archivio di altri files e su di esso è stata applicata la marca temporale.
I file di tipo B, C, D non possono essere eliminati 
Posso passare da tipo A a tipo B e viceversa dalle proprietà del documento 
I Tipi C e D sono definitivi. 

== Cosa si può fare ora ==
Per organizzare da subito la futura archiviazione sostitutiva è consigliabile attivare il flag '''Applica Marca Temporale''' quando viene inserito in [[FileManager]] un documento che sarà interessato dall'archiviazione con marca temporale.

Archiviazione Sostitutiva

2016-02-16T14:37:56Z

Stagisti: /* Tipi di Files */

L'archiviazione sostitutiva è la procedura che permette di eseguire l'acquisizione informatica del cartaceo secondo precise norme di legge e la conseguente distruzione dell'archivio fisico. 
[[FileManager]] si presenta come ottimo strumento per affrontare l' '''archiviazione sostitutiva''' ed in tale direzione nei prossimi aggiornamenti verrà fornito di strumenti adatti al processo. 
In vista dell'eventuale introduzione dell'archiviazione sostitutiva, si consiglia di iniziare da subito l'inserimento in [[FileManager]] di immagini, scansioni e documenti secondo semplici regole che, in futuro semplificheranno il processo. 
== Tipi di Files ==
Nelle prossime versioni di [[FileManager]] verrà aggiunta la funzionalità per la creazione del file con marca temporale che permetterà l'archiviazione sostitutiva. 
Già nell'attuale versione è comunque possibile specificare per ogni documento se sarà da trasferire in ''"sostitutiva"'', cioè se dovrà essere inserito in un gruppo di documenti sui quali verrà applicata firma e marca temporale. 
Nell'attuale struttura dati di FileManager pertanto sono già previsti 4 stati per ogni file:
* A) Il file non è da gestire con l'archiviazione sostitutiva
* B) Il file sarà da inserire in un blocco file che verrà firmato e marcato temporalmente
* C) Il file è già stato inserito in un gruppo firmato temporalmente
* D) Il file è un archivio di altri files e su di esso è stata applicata la marca temporale.
I files di tipo B, C, D non possono essere eliminati 
Posso passare da tipo A a tipo B e viceversa dalle proprietà del documento 
I Tipi C e D sono definitivi. 

== Cosa si può fare ora ==
Per organizzare da subito la futura archiviazione sostitutiva è consigliabile attivare il flag '''Applica Marca Temporale''' quando viene inserito in [[FileManager]] un documento che sarà interessato dall'archiviazione con marca temporale.

Istruttoria

2016-02-16T14:36:23Z

Stagisti:

In modalità Notarile, [[Facile!Business]] permette di utilizzare la funzione '''Istruttoria'''. 
La funzionalità permette di tracciare come check-list i documenti da produrre o da ricevere necessari allo sviluppo della pratica. 
Ogni record della finestra contiene le seguenti informazioni:
* Tipo documento: da un elenco personalizzato
* Tipo: se di tipo esterno (da ricevere) o interno (da eseguire, oppure un tipo Generico (Altro)
** I documenti di tipo Esterno sono gli unici che vengono stampati nella funzione '''Stampa Esterna'''
* A Mezzo: la modalità di richiesta e successivamente di ricezione del documento
* Data Richiesta: la data in cui si è richiesto il documento
* Data Prevista: la data di ricezione prevista
* Data Ricezione: La data in cui il documento è stato ricevuto
** Compilando la data di ricezione il record è considerato Completo
* Necessario: Definisce il documento necessario al proseguo della pratica
* Richiedente: La persona interna che ha richiesto il documento
* Richiesto a/Mittente: La persona esterna alla quale si è fatta la richiesta oppure chi ha consegnato il documento
* Ricevitore: La persona interna che ha ricevuto il documento
* Note Libere
= Logica =
I documenti senza data ricezione sono considerati sospesi e vengono rappresentati con icona rossa. I documenti sospesi vengono visualizzati nella scrivania personale dell'utente richiedente. 
È possibile eseguire selezioni multiple di record ed impostare in modo automatico la data di ricezione e il mittente.
Lo stato dell'istruttoria è visibile anche nella scheda pratica.
Eseguendo una selezione multipla non è possibile variare tutte le informazioni di un record.
== La stampa Esterna ==
Può essere consegnata al cliente. Riepiloga solo i documenti esterni, evidenziando quelli ricevuti e quelli ancora da ricevere.
== La stampa Interna ==
Ad uso interno. elenca tutti i documenti previsti nell'istruttoria ed il loro stato.

Facile!DMX

2016-02-16T14:31:18Z

Stagisti:

Facile!DMX permette la gestione di fari, laser e macchine del fumo controllabili via protocollo DMX. 
La versione 1.x è compatibile con l'interfaccia IMG Stage Line DMX-510 USB. 
= Definizioni =
* '''Faro''': Qualsiasi apparato DMX
* '''Tipo di Faro''': Tipologia fisica dell'apparato, con definizione dei canali e delle relative funzioni
* '''Scenario''': Valore dei canali di un gruppo di fari dello stessa tipologia
* '''Scenario di Fading''': Scena per un gruppo di fari dello stesso tipo che prevede un aumento o abbassamento costante del valore di uno o più canali.
* '''Pannello Comandi''': Tasti di attivazione di Macro suddivisi in 12 sezioni da 12 tasti ciascuna
* '''Macro''': Sequenza di Scenari o Scenari di Fading temporizzata, associabile ad un tasto del pannello comandi.
* '''Dynamics''': Controllo in tempo reale dei fari con il movimento del mouse

= Configurazione Passo Passo =
== Tipi di Faro ==
Dal menù Archivi, Tipi di Faro, inseriamo le tipologie di apparati in nostro possesso specificando:
* Un codice univoco
* un Nome ed una descrizione
* I canali utilizzati
* le descrizioni per i canali utilizzati
* I canali coinvolti negli scenari di Fading. (solo questi canali verranno alzati o abbassati)
Se quindi abbiamo due tipi di fari ed una macchina laser avremo inserito 3 codici.
== Fari ==
Inseriamo nell'archivio tutti i singoli apparati in nostro possesso, associando ad ognuno la tipologia e l'indirizzo DMX. 
L'indirizzo può essere scritto manualmente oppure calcolato con gli switch.
== Scenari ==
Creiamo gli scenari (Combinazione dei canali per ogni tipo di faro). 
Ogni scenario è associato ad uno o più
apparati della stessa tipologia.
Per ottenere effetti su fari di diversa
tipologia è necessario creare più scenari e
successivamente inserirli nella stessa macro.
Con l'aiuto del tasto destro sull'elenco degli scenari, possiamo creare od eliminare scenari. 
* Es. '''F1ROSSI''' : Fari del gruppo 1 di colore Rosso.
Dopo aver scelto la tipologia di fari cui lo scenario si riferisce, possiamo spuntare, tra i fari della tipologia scelta, quelli coinvolti in questo scenario. 
È utile ricordare che l'attivazione di uno scenario prevede di impostare i valori scelti per i fari relativi allo scenario stesso, senza alterare lo stato di altri fari che non appartengono allo scenario. 
Attenzione !. Per entrare in modifica di uno scenario
è necessario eseguire un doppio click sull'elenco scenari.
Per confermare eseguire "Salva Modifiche"
=== Test immediato ===
Attivando il check "real Test" è possibile vedere in tempo reale la modifica dei parametri scena per i fari selezionati

= Menu Archivi =
== Tipi di Faro ==
Inserire le tipologie fisiche dei fari in possesso, di laser o macchine del fumo. 
Inserire un record per ogni tipologia di faro posseduto, specificando:
* I canali utilizzati dal faro ed una descrizione della funzionalità dei canali
* i canali che si vuole pilotare per eseguire il fading

== Fari ==
Inserire ogni singolo faro,utilizzando un nome diverso per ogni record. 
Specificare l'indirizzo DMX del faro.

= Menu Azioni =
== STOP ==
La funzione è anche associata al tasto CTRL-C. 
Interrompe l'esecuzione di una macro in corso.
== Spegni Tutto ==
La funzione è associata al tasto CTRL-A. 
Esegue un reset dell'interfaccia mettendo tutti i canali al valore 0.
= Menu Vista =
== Pannello di Comando ==
Permette di associare ai 12 tasti dei 12 Tab del programma un evento Macro. 
è possibile specificare una descrizione personalizzata ed un colore per ogni tasto.
== Monitor Eventi ==
Permette di visualizzare il log dei comandi inviati ai fari.
È attivo solo se viene accesa la spunta
su "attiva Log"
== Cambia Font, Font di Default, Aumenta Carattere, Diminuisci Carattere ==
Permette di cambiare la font dei tasti. L'impostazione NON viene salvata.

Facile!DMX

2016-02-16T14:30:33Z

Stagisti: /* Defizioni */

Facile!DMX permette la gestione di fari, laser e macchine del fumo controllabili via protocollo DMX. 
La versione 1.x è compatibile con l'interfaccia IMG Stage Line DMX-510 USB. 
= Definizioni =
* '''Faro''': Qualsiasi apparato DMX
* '''Tipo di Faro''': Tipologia fisica dell'apparato, con definizione dei canali e delle relative funzioni
* '''Scenario''': Valore dei canali di un gruppo di fari dello steta tipologia
* '''Scenario di Fading''': Scena per un gruppo di fari dello stesso tipo che prevede un aumento o abbassamento costante del valore di uno o più canali.
* '''Pannello Comandi''': Tasti di attivazione di Macro suddivisi in 12 sezioni da 12 tasti ciascuna
* '''Macro''': Sequenza di Scenari o Scenari di Fading temporizzata, associabile ad un tasto del pannello comandi.
* '''Dynamics''': Controllo in tempo reale dei fari con il movimento del mouse

= Configurazione Passo Passo =
== Tipi di Faro ==
Dal menù Archivi, Tipi di Faro, inseriamo le tipologie di apparati in nostro possesso specificando:
* Un codice univoco
* un Nome ed una descrizione
* I canali utilizzati
* le descrizioni per i canali utilizzati
* I canali coinvolti negli scenari di Fading. (solo questi canali verranno alzati o abbassati)
Se quindi abbiamo due tipi di fari ed una macchina laser avremo inserito 3 codici.
== Fari ==
Inseriamo nell'archivio tutti i singoli apparati in nostro possesso, associando ad ognuno la tipologia e l'indirizzo DMX. 
L'indirizzo può essere scritto manualmente oppure calcolato con gli switch.
== Scenari ==
Creiamo gli scenari (Combinazione dei canali per ogni tipo di faro). 
Ogni scenario è associato ad uno o più
apparati della stessa tipologia.
Per ottenere effetti su fari di diversa
tipologia è necessario creare più scenari e
successivamente inserirli nella stessa macro.
Con l'aiuto del tasto destro sull'elenco degli scenari, possiamo creare od eliminare scenari. 
* Es. '''F1ROSSI''' : Fari del gruppo 1 di colore Rosso.
Dopo aver scelto la tipologia di fari cui lo scenario si riferisce, possiamo spuntare, tra i fari della tipologia scelta, quelli coinvolti in questo scenario. 
E' utile ricordare che l'attivazione di uno scenario prevede di impostare i valori scelti per i fari relativi allo scenario stesso, senza alterare lo stato di altri fari che non appartengono allo scenario. 
Attenzione !. Per entrare in modifica di uno scenario
è necessario eseguire un doppio click sull'elenco scenari.
Per confermare eseguire "Salva Modifiche"
=== Test immediato ===
Attivando il check "real Test" è possibile vedere in tempo reale la modifica dei parametri scena per i fari selezionati

= Menu Archivi =
== Tipi di Faro ==
Inserire le tipologie fisiche dei fari in possesso, di laser o macchine del fumo. 
Inserire un record per ogni tipologia di faro posseduto, specificando:
* I canali utilizzati dal faro ed una descrizione della funzionalità dei canali
* i canali che si vuole pilotare per eseguire il fading

== Fari ==
Inserire ogni singolo faro,utilizzando un nome diverso per ogni record. 
Specificare l'indirizzo DMX del faro.

= Menu Azioni =
== STOP ==
La funzione è anche associata al tasto CTRL-C. 
Interrompe l'esecuzione di una macro in corso.
== Spegni Tutto ==
La funzione è associata al tasto CTRL-A. 
Esegue un reset dell'interfaccia mettendo tutti i canali al valore 0.
= Menu Vista =
== Pannello di Comando ==
Permette di associare ai 12 tasti dei 12 Tab del programma un evento Macro. 
é possibile specificare una descrizione personalizzata ed un colore per ogni tasto.
== Monitor Eventi ==
Permette di visualizzare il log dei comandi inviati ai fari.
E' attivo solo se viene accesa la spunta
su "attiva Log"
== Cambia Font, Font di Default, Aumenta Carattere, Diminuisci Carattere ==
Permette di cambiare la font dei tasti. L'impostazione NON viene salvata.

Facile!DMX

2016-02-16T14:30:22Z

Stagisti: /* Defizioni */

Facile!DMX permette la gestione di fari, laser e macchine del fumo controllabili via protocollo DMX. 
La versione 1.x è compatibile con l'interfaccia IMG Stage Line DMX-510 USB. 
= Defizioni =
* '''Faro''': Qualsiasi apparato DMX
* '''Tipo di Faro''': Tipologia fisica dell'apparato, con definizione dei canali e delle relative funzioni
* '''Scenario''': Valore dei canali di un gruppo di fari dello steta tipologia
* '''Scenario di Fading''': Scena per un gruppo di fari dello stesso tipo che prevede un aumento o abbassamento costante del valore di uno o più canali.
* '''Pannello Comandi''': Tasti di attivazione di Macro suddivisi in 12 sezioni da 12 tasti ciascuna
* '''Macro''': Sequenza di Scenari o Scenari di Fading temporizzata, associabile ad un tasto del pannello comandi.
* '''Dynamics''': Controllo in tempo reale dei fari con il movimento del mouse

= Configurazione Passo Passo =
== Tipi di Faro ==
Dal menù Archivi, Tipi di Faro, inseriamo le tipologie di apparati in nostro possesso specificando:
* Un codice univoco
* un Nome ed una descrizione
* I canali utilizzati
* le descrizioni per i canali utilizzati
* I canali coinvolti negli scenari di Fading. (solo questi canali verranno alzati o abbassati)
Se quindi abbiamo due tipi di fari ed una macchina laser avremo inserito 3 codici.
== Fari ==
Inseriamo nell'archivio tutti i singoli apparati in nostro possesso, associando ad ognuno la tipologia e l'indirizzo DMX. 
L'indirizzo può essere scritto manualmente oppure calcolato con gli switch.
== Scenari ==
Creiamo gli scenari (Combinazione dei canali per ogni tipo di faro). 
Ogni scenario è associato ad uno o più
apparati della stessa tipologia.
Per ottenere effetti su fari di diversa
tipologia è necessario creare più scenari e
successivamente inserirli nella stessa macro.
Con l'aiuto del tasto destro sull'elenco degli scenari, possiamo creare od eliminare scenari. 
* Es. '''F1ROSSI''' : Fari del gruppo 1 di colore Rosso.
Dopo aver scelto la tipologia di fari cui lo scenario si riferisce, possiamo spuntare, tra i fari della tipologia scelta, quelli coinvolti in questo scenario. 
E' utile ricordare che l'attivazione di uno scenario prevede di impostare i valori scelti per i fari relativi allo scenario stesso, senza alterare lo stato di altri fari che non appartengono allo scenario. 
Attenzione !. Per entrare in modifica di uno scenario
è necessario eseguire un doppio click sull'elenco scenari.
Per confermare eseguire "Salva Modifiche"
=== Test immediato ===
Attivando il check "real Test" è possibile vedere in tempo reale la modifica dei parametri scena per i fari selezionati

= Menu Archivi =
== Tipi di Faro ==
Inserire le tipologie fisiche dei fari in possesso, di laser o macchine del fumo. 
Inserire un record per ogni tipologia di faro posseduto, specificando:
* I canali utilizzati dal faro ed una descrizione della funzionalità dei canali
* i canali che si vuole pilotare per eseguire il fading

== Fari ==
Inserire ogni singolo faro,utilizzando un nome diverso per ogni record. 
Specificare l'indirizzo DMX del faro.

= Menu Azioni =
== STOP ==
La funzione è anche associata al tasto CTRL-C. 
Interrompe l'esecuzione di una macro in corso.
== Spegni Tutto ==
La funzione è associata al tasto CTRL-A. 
Esegue un reset dell'interfaccia mettendo tutti i canali al valore 0.
= Menu Vista =
== Pannello di Comando ==
Permette di associare ai 12 tasti dei 12 Tab del programma un evento Macro. 
é possibile specificare una descrizione personalizzata ed un colore per ogni tasto.
== Monitor Eventi ==
Permette di visualizzare il log dei comandi inviati ai fari.
E' attivo solo se viene accesa la spunta
su "attiva Log"
== Cambia Font, Font di Default, Aumenta Carattere, Diminuisci Carattere ==
Permette di cambiare la font dei tasti. L'impostazione NON viene salvata.

Attualità 2010

2016-02-16T14:28:37Z

Stagisti:

= Modifiche anno 2010 =
== Data: 30/12/2010 - Archivio Comuni==
* comuni.dbf - sistemaseta.comuni.xml - Rel. 8336
** Elenco dei comuni aggiornato con nuove provincie e nuovi CAP. Aggiunti anche i comuni "soppressi" necessari al calcolo/verifica dei Codici Fiscali. 
** Elenco dei comuni per '''Facile!Studio''' e ''' Facile!Business''' da installare con il programma di [[Facile!Configurazione#Import_Tabelle_Standard|Configurazione]] 
== Data: 17/12/2010 - Facile!Mail==
* sf_mail.exe - rel. 8356
** Aggiunta gestione cache su disco locale per il corpo delle mail per ridurre il traffico di rete e velocizzare la ricerca delle mail. Aggiunte funzioni per vuotare la cache o prepararla scaricando dal server il body delle mail dell'elenco corrente.
== Data: 03-12-2010 - Attività==
* sf.attivita.dll - rel. 8249[[File:AddettoAttivita.jpg|thumb]]
** Se l'operatore corrente non è addetto ad un'attività che sta eseguendo è possibile, dalla finestra di avanzamento, impostare l'operatore come addetto per quella particolare attività.
== Data: 25-11-2010 - Servizio Web==
* Setafacileweb.exe - rel: 7897
** Aggiunta stampa nel modulo Agenda del WebAccess, è quindi possibile stampare gli appuntamenti del periodo impostato.
== Data: 19-11-2010 Facile!Business/Facile!Studio==
* Sf_crm.exe - rel: 8135
** Nella scheda ricerca pratiche è possibile con il tasto destro del mouse avere l'elenco dei documenti abbinati alla pratica selezionata. Modificati anche sf.filemanager.dll e sf.pratiche.dll
== Data: 18-11-2010 - VideoScrittura - Gestione Atti==
* vs2000.exe - rel: 8129
** Aggiunto all’automatismo in videoscrittura del recupero estremi di registrazione, anche la possibilità di recuperare il contenuto del campo "note" degli estremi di registrazione (quindi gli eventuali dati trascrizione/iscrizione/annotamento inseriti manualmente in quel campo). Vedi '''File/Proprietà Atto''' scheda '''Specifiche''' e scheda '''Automatismi'''
* setaatti.exe - rel: 8130
** Aggiunto all’automatismo in videoscrittura del recupero estremi di registrazione, anche la possibilità di recuperare il contenuto del campo "note" degli estremi di registrazione (quindi gli eventuali dati trascrizione/iscrizione/annotamento inseriti manualmente in quel campo). Vedi '''Gestione Atti/Proprietà''' scheda '''Specifiche''' e scheda '''Automatismi'''
== Data: 27-10-2010 - Facile!Business/Facile!Studio - Programma configurazione - Attività==
* sf_crm.exe - Rel: 7904
** Nella scrivania personale per le comunicazioni è possibile visualizzare la data "Da chiudere il" invece di quella di creazione della comunicazione
* sfconfig.exe - Rel: 7904
** Aggiunto nuovo [[Parametri_Facile!Configurazione#Generale_14|parametro]] per scegliere quale data relativa alle comunicazioni visualizzare nella scrivania personale
* sf.attivita.dll - Rel: 7904
** Aggiunta ricerca per data "Da chiudere il" nella finestra elenco comunicazioni. Aggiunta nuova colonna "Da chiudere il" nell'elenco delle comunicazioni

== Data: 12-10-2010 - Parti e Oggetti - FileManager - Gestione Allegati - Attività==
* sf.soggetti.dll - Rel: 7881
** Aggiunta visualizzazione estremi di registrazione repertorio in ''Parti e Oggetti''
* sf.filemanager.dll - Rel: 7862
** Ora è possibile salvare le ricerche personalizzate in tutti i punti in cui compare il pannello di ricerca inoltre ogni modalità di filemanager (documenti cliente, ricerca, trova e duplica, etc) ha il suo elenco di ricerche personalizzabile. Le ricerche che prima erano condivise nelle modalità trova e duplica, ricerca e documenti attività vengono duplicate in automatico la prima volta che si accede in modo da non perdere niente.
* gstiff.exe - Rel: 7817
** Integrazione di gestione allegati con il nuovo software di firma [[ESign|ESign]]
== Data: 07-10-2010 - Attività==
* sf.attivita.dll - Rel: 7858
** Nel menù raggiungibile con il tasto destro del mouse dell'elenco comunicazioni e dell'elenco note aggiunta la funzione ''Apri Pratica Abbinata''

== Data: 29-09-2010 - FileManager==
* sf.filemanager.dll - Rel: 7731
** Aggiunta in ''Strumenti'' una nuova voce ''Visualizzazione a Griglia'' con la spunta, che viene salvata nel profilo utente. Selezionando questa voce scompare il listview (visualizzazione standard) ed appare la griglia; togliendo la spunta ricompare il listview. La griglia permette l'ordinamento delle colonne (tranne stato, descrizione, icone e pubblicare) ed il loro spostamento/ridimensionamento. La posizione scelta delle colonne viene memorizzata nel profilo utente (.USR)
** Aggiunta una funzione ''Importa Cartella'' disponibile solo nella schermata documenti della pratica. La funzione mostra una maschera dove posso scegliere una cartella ed elenca i files presenti in essa e nelle sottocartelle. Con una griglia con dei checkbox permette di selezionare i files da importare. La griglia permette di cambiare il nome del file cliccando la colonna ''NUOVO NOME''. L'anagrafica viene preimpostata al valore anagrafica della pratica; con tasto destro posso cambiarla per il record corrente o per i record selezionati. Con tasto destro o tasto funzione (F4) posso cambiare la categoria per il record corrente o per i record selezionati impostandola al valore scelto dal combobox categoria presente in alto a destra. La colonna ''descrizione'' contiene il percorso relativo del file, è possibile modificare a piacimento questo campo. Una volta selezionati tutti i documenti da importare posso premere ''Conferma'' per iniziare l'operazione di import. Alla fine dell'operazione comparirà un avviso di fine import. 
** Nel schermata ''Documenti delle pratica'' nel campo ''Nome o Descrizione'' delle ricerche vengono inserite automaticamente tutte le descrizioni dei files presenti nella pratica per permettere una ricerca rapida di un documento (utile nel caso di molti documenti). 
** Nel dettaglio ''Attività'' nella finestra che compare con il bottone ''Documenti Collegati'' è stata aggiunta la funzione ''Abbina altri documenti'' che permette di abbinare altri documenti della pratica in uso all'attività correntemente aperta. La funzione è raggiungibile tramite tasto destro del mouse. 
** Nel dettaglio ''Attività'' nella finestra che compare con il bottone ''Documenti Collegati'' è stato reso visibile il pannello di ricerca. La ricerca usa sempre il codice attività corrente in tutti i casi.

== Data: 19-07-2010 - Agenda==
* AgendaGruppoSIS.exe - Rel. 7461
** Aggiunto help in agenda tramite il tasto F1, nella sezione principale e nel dettaglio appuntamento. Inserito un messaggio di avviso per il limite di programmazione appuntamenti periodici, che è fissato a 2 anni. Aggiunto collegamento alla spiegazione delle differenze tra appuntamento periodico e ricorrente.

== Data: 16-07-2010 - Facile!Business/Facile!Studio==
* sf_crm.exe - Rel.7455
** Nella scheda pratica e nella scrivania personale è stata aggiunta, nella colonna riferimento, la visualizzazione dell'eventuale anagrafica collegata al documento, attività, ecc. qualora questa sia diversa da quella principale. Esempio: Se un documento è associato al clienti Bianco e si trova all'interno di una pratica abbinata al cliente Rossi, nella colonna riferimento apparirà anche la scritta Cliente:Bianco.

== Data: 25-06-2010 - Mapi==
* gs.mapi.dll - Rel.7296 
** [[Mapi|Libreria MAPI]] per l'invio delle e-mail tramite Facile!Mail da Windows e da tutti i programmi che supportano il protocollo MAPI: es. Abobe Reader, "Allega a e-mail"

== Data: 01-06-2010 - Fatturazione==
* ft2000.exe - Rel.7167
** Aggiunto campo numero pratica nella stampa fattura (%%PRATICA_CRM%%)
** Salvataggio nel file impostazioni dell'utente del percorso dove recuperare i files UNICO da inserire nel dettaglio fattura
** Aggiunta la selezione delle fatture dalla griglia del menu principale tramite i tasti CTRL+SPACE o dal menù del tasto destro del mouse per effettuare la ristampa delle fatture selezionate.
** Salvataggio depositi in fattura nel caso di gestione manuale di quest'ultimi.

== Data: 28-05-2010 - Parti e Oggetti - Cambiali==
* Sf.soggetti.dll - Rel.7154
** Sezione Stampa/Elenco art.92-95/97
*** Se domicilio del soggetto è compilato il campo ragionesociale contiene: cognome + nome +"presso"+domicilio altrimenti solo cognome + nome
*** Aggiunti 2 nuovi parametri in [[Parametri_Facile!Configurazione#CURATORI|SfConfig.exe]] per gestire la funzionalità precedente

* Camb2000.exe - Rel.7153
** Sezione Effetti/Da Foglio Excel:
*** Il costo del certificato viene impostato dal programma solo quando seleziono una banca; negli altri casi viene lasciato il valore presente nel campo "Certificato"
*** Aggiunto avviso al momento di creare un effetto che ricorda l'importo del certificato scelto e la persona contattata

== Data: 27-05-2010 - Libreria Login - Facile!Mail - Programma Configurazione==
* Sf.login.dll - Rel.7081:
** Creato modulo per controllo ortografico comune a più moduli di Facile!Business. Attualmente implementato in:
*** Facile!Mail dalla Rel.7097

* Facile!Mail - Rel.7097:
** Alla chiusura il programma verifica se ci sono mail aperte e, nel caso, chiede conferma all'utente

* Facile!Mail - Rel.5932:
** Aggiunto salvataggio del font, della dimensione e del colore usato per scrivere una mail
** Aggiunta colonna "Data Scarico/Invio" nella lista mail
** Quando viene aperta l'anteprima di stampa o stampata una mail l'evento viene registrato sul log della mail
** Aggiunto nel dettaglio della mail un messaggio su sfondo giallo che avverte della presenza di note
** Aggiunta alla fine dell'elenco caselle e-mail la voce "Le mie caselle personali" che visualizza le mail di tutte le mie caselle personali

* SfConfig - Rel.5932:
** Aggiunta nuova regola per le mail che permette di controllare se un mittente è presente in un elenco di indirizzi

== Data: 21-04-2010 - Facile!Mail==
* Aggiunta possibilità di creare un [[Facile!Mail#DETTAGLIO_MAIL|anagrafica o contatto direttamente da Facile!Mail]]
* Possibilità di visualizzare i messaggi da [[Facile!Mail#Cartelle_in_ingresso|verificare nella cartella "Posta in Arrivo"]]
* Aggiunto conteggio messaggi indesiderati 

== Data: 12-02-2010 - Trasferimento Fedra==
[[Trasferimento_per_FedraPlus| Passaggio dati a Fedra Plus 6.5]] applicativo interfacciato con Setafacile e Facile! Studio per inviare i dati dell'atto al software Fedra plus 6.5 
 
== Data: 11-02-2010 - Facile!PDF==
[[Facile!PDF|Facile! PDF]] - Nuova versione a 64 Bit,con la possibilità di fare scan to pdf e image to pdf 
 
== Data: 15-01-2010 - FileManager==
[[FileManager#Gestione_dei_Protocolli_ISO|Gestione protocollo ISO]] Facile! Business aggiunta la funzionalità per la gestione delle revisioni delle procedure interne iso 9001

Facile! Aggiornamenti

2016-02-16T14:27:43Z

Stagisti:

== Aggiornamento dei programmi ==

Tutti i programmi Facile! possono essere aggiornati lanciando Facile! Aggiornamenti da menù di avvio\Programmi\Grupposis (vedi figura).

[[File:facile_aggiornamenti.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Facile! Aggiornamenti da menù Grupposis]]
 

=== Installazione degli aggiornamenti ===

Nella prima schermata di Facile! Aggiornamenti vengono richieste alcune informazioni relative al cliente quali:

* Nome Cliente
* Indirizzo server (precompilato con il server di default, non verrà mai cambiato a meno di indicazioni diverse fornite dal servizio assistenza)
* Codice di Aggiornamento

Tali informazioni vengono, in genere, compilate al momento dell'attivazione del programma.
In caso non siano presenti è comunque possibile richiederle al nostro servizio assistenza.
 
[[File:facileaggiornamenti_001.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Schermata d avvio]]
 

Premendo il tasto Avanti si procede con il collegamento al server Grupposis dedicato.
La nuvoletta gialla con i dati di connessione (vedi figura) indica che il programma si sta connettendo e sta scaricando la lista degli aggiornamenti disponibili.
 
[[File:facileaggiornamenti_002.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Avvio della connessione]]
 

'''ATTENZIONE!''' Facile! Aggiornamenti utilizza il protocollo [http://it.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol|'''FTP''']
per la connessione al server dedicato per gli aggiornamenti dei programmi. Tale protocollo dovrà
essere abilitato in download e upload. Così non fosse sarà necessario andare
ad operare sul [http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall|'''Firewall'''] o contattare il proprio servizio di assistenza tecnico\sistemistico.

La schermata successiva mostra i programmi disponibili al download, confrontando quanto installato sul computer utilizzato (quanto presente nella directory di rete in caso di installazione multipostazione) e quanto trovato sul server degli aggiornamenti di Facile!. Gli aggiornamenti disponibili vengono visualizzati come righe che è possibile selezionare\deselezionare e di cui si possono leggere informazioni aggiuntive.

[[File:facileaggiornamenti_003.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Lista degli aggiornamenti disponibili]]
 

Una volta scelti gli aggiornamenti che si desidera installare premere il tasto Aggiorna per procedere al download effettivo dei programmi.

Ultima schermata sarà quella riassuntiva dell'esito degli aggiornamenti nella quale l'utente potrà verificare singolarmente il buon fine delle varie operazioni.

[[File:facileaggiornamenti_004.jpg|thumb|alt=Facile!Aggiornamenti|Risultati degli aggiornamenti]]
 

'''ATTENZIONE!''' Verificare sempre che tutti i programmi siano chiusi prima di effettuare operazioni
di aggiornamento o prima di ripetere un aggiornamento con esito negativo. Facile! Aggiornamenti
non effettua la chiusura automatica dei programmi in uso.

Marketing

2016-02-16T14:26:42Z

Stagisti:

La funzionalità Marketing di [[Facile!Business]] permette di estrarre dall'anagrafica i record con particolari proprietà e di procedere ad una ''campagna'' di comunicazione. 
I dati estratti da anagrafica vengono salvati in un '''Job''', un elenco di anagrafiche a cui poter abbinare le informazioni sulla comunicazione e sul feed-back. 
Il job può essere utilizzato per: 
* eseguire campagne telefoniche
* eseguire campagne Mail
* stampare etichette

== Azione marketing ==
Ogni record del job marketing è chiamato '''Azione Maketing''' e permette di:
* Assegnare un Addetto
* definire una data di scadenza
* definire una data di invio
* Inserire uno stato (risposta)
* inserire una descrizione e delle note
* associare una Pratica all'azione marketing
* Definire lo stato Aperto/Chiuso dell'azione.
* Eseguire il Click2Dial con sistemi telefonici Voip
L'azione marketing, oltre ad essere associata ad un job
può essere creata ''manualmente'' da scheda pratica o
scheda cliente.
È quindi possibile tracciare un contatto con un cliente
senza necessariamente avere un '''Job Marketing'''
=== Creazione di un Job ===
Il Job marketing è un automatismo che crea un elenco di '''azioni marketing''', una per anagrafica, e le associa tra loro, in modo da poter avere una visione globale della campagna. 
Il job marketing può inoltre essere utilizzato da [[Facile!Mail]] per la preparazione di mail a più destinatari. 
Durante la fase di creazione di un Job marketing si è guidati per l'inserimento dei dati del job:
* '''Nome del Job''': Una codifica univoca per raggruppare tutte le azioni nello stesso job e per permettere la riapertura del job sia da marketing che da [[Facile!Mail]]. Es. '''(PROMO_PC_MARZO_2012)'''
* Fase 1 - Dati del Job
** '''Data Scadenza''': una data indicativa per il termine del job.
** '''Pratica''': Eventuale pratica da associare
** '''Descrizione''': Testo libero per facilitare l'identificazione dei Job
** '''Responsabile''': Utente responsabile del Job.
** '''Addetto''': Utente che dovrà svolgere il Job
* Fase 2 - Dati Marketing (informazioni da scheda Marketing d Anagrafica)
** '''Tipo Cliente''', '''Mailing''', '''Distretto''', '''Agente''': confronto con i dati presenti nella scheda marketing. Se non compilati non vengono considerati ai fini filtro (quindi si prendono tutte le anagrafiche)
** '''Regioni''': Selezione multipla delle regioni da includere nella selezione
** '''Agente''': Solo le anagrafiche abbinate all'agente scelto
** '''Proprietà''': è possibile selezionare solo le anagrafiche che hanno una determinata proprietà ed un particolare valore
** '''Categorie''':
*** è possibile selezionare più categorie con i criteri '''AND''' (tutte le categorie) oppure '''OR''' (Almeno una categoria)
*** è possibile selezionare più categorie che ''non devono'' comparire nelle anagrafiche della selezione
* Fase 3 - Proprietà Personalizzate - Query manuali
** Selezionare la proprietà ed il valore corrispondente. Solo attivando il flag '''Seleziona solo le Anagrafiche con queste proprietà''' la condizione verrà valutata (se non attivato il filtro non viene applicato)
** Scrivendo nel campo '''Valore''' le parole ''QUERY MANUALE'' viene attivata una finestra che permette di inserire una espressione SQL che verrà utilizzata per la ricerca delle anagrafiche 
Al termine della procedura, verranno presentate le anagrafiche scelte secondo i criteri. La conferma della maschera genererà il Job.

=== Query Manuale ===
È possibile inserire una espressione SQL. L'espressione verrà utilizzata come unico strumento di filtro ed eventuali altre informazioni inserite nei vari passaggi non verranno considerate ai fini della selezione. 
L'espressione deve contenere '''solo''' le condizioni da applicare, senza alcuna sintassi SQL:
* Es. REGIONE='LOMBARDIA' and categorie like '%[aziende]%'

=== Modifica manuale dei record di un Job ===
I record del Job vengono automaticamente creati secondo i criteri utilizzati in fase di creazione. 
è comunque sempre possibile eliminare dal Job un record (l'eliminazione non elimina l'anagrafica ma solo la sua presenza nel job), oppure inserire manualmente una anagrafica che non era tra quelle scelte dal criterio di filtro, ma si desidera comunque aggiungere.

Familiarizzare con Windows 8

2016-02-16T14:23:46Z

Stagisti: /* Visualizzazione Caratteri */

In questa pagina inseriremo tutti i suggerimenti che raccoglieremo nella nostra esperienza sul campo con Windows 8.
= Familiarizzare con Windows 8 =
Windows 8 (attualmente rilasciato nella versione 8.1) nasce dalla base di Windows 7, solo in modalità 64 Bit. 
La maggior parte delle applicazioni Windows, se progettate per i sistemi 64 bit continua a funzionare ed in generale si presenta nello stesso modo in cui si presentava sui vecchi sistemi XP, salvo qualche piccolo aspetto grafico modificato. 
Windows 8 introduce una interfaccia che viene condivisa anche con i tablet (surface) e quindi predilige le funzionalità touch (pulsanti grossi, scorrimento). 
== Scompare il tasto START ==
Il tasto START presente nella parte inferiore sinistra del sistema, quello a cui eravamo abituati per trovare i programmi, ora presenta la schermata '''START''' non più ad albero ma con un insieme di riquadri che permettono l'avvio di applicazioni. La schermata START viene presentata subito all'avvio del sistema (a differenza di windows XP e 7 che partivano direttamente dal desktop) e quindi il DESKTOP di Windows 8 viene attivato solo dopo averlo scelto tra le icone dello START. 
La schermata START è sempre raggiungibile con la pressione del tasto WINDOWS (il tasto tra Ctrl e Alt con il simbolo delle 4 finestre di Windows). 
== Meglio o Peggio ? ==
Visto che la schermata START permette di aggiungere e rimuovere le icone con grande facilità, e visto che mediamente si utilizzano una dozzina di applicazioni, un corretto utilizzo del menù START permette di facilitare l'avvio delle applicazioni abituali. 
=== Come personalizzare la schermata START ===
* '''Rimuovere icone dallo Start''': con il tasto destro selezionare tutte le icone che si desidera rimuovere e selezionare dal menù inferiore '''Rimuovi da Start'''. 
* '''Aggiungere icone allo Start''': L'operazione deve essere eseguita dal desktop. Ogni icona o programma può essere aggiunto allo START semplicemente scegliendo '''Aggiungi a Start''' dalle opzioni del tasto destro.
* '''Ordinare le icone dello start''': E' possibile trascinare le icone per riordinarle. In Windows 8.1 alcune icone (se previsto dal programma cui si riferiscono) possono essere cambiate di dimensione, usando ''riduci'' e ''ingrandisci'' dopo averle selezionate con il tasto destro.
== Il menù laterale destro ==
Posizionando il mouse nell'angolo superiore destro del pc, apparirà un menù che permette di:
* Ricercare applicazioni non presenti nel menù start ed eventualmente (tasto destro) aggiungere al menù Start
* Spegnere il computer, dalla funzionalità '''Impostazioni'''
== Tasti Rapidi ==
Combinando il tasto WINDOWS con i caratteri si possono ottenere funzionalità rapide:
* WINDOWS D : Minimizza le finestre e presenta il DESKTOP
* WINDOWS R : Esegui..
Si ricorda che la combinazione CTRL-F4 resta sempre attiva per chiudere finestre od applicazioni
== Risorse del Computer ==
La navigazione all'interno del Computer è stata spostata nell' "Esplora Risorse" presente come icona gialla (con le cartelle) nella parte inferiore sinistra del DeskTop. 
=== Aggiungi Percorso di rete ===
È possibile aggiungere al menù laterale dell' '''esplora risorse''' un collegamento ad una risorsa di rete. Se ad esempio desiderassi raggiungere una cartella di rete in modo rapido, anche da altre applicazioni, dovrei agire come segue:
* Tasto destro su Computer, Aggiungi risorsa di Rete.
* Navigare nella rete per trovare il percorso (Non sono ammesse unità logiche ma percorsi di rete effettivi (1))
(1) le risorse effettive (UNC) si presentano nel formato \\nomeserver\nomecondivisione\cartella
L'aggiunta di un percorso di rete ala gruppo '''Computer''' rende
il percorso facilmente raggiungibile dalle maschere di scelta files
delle varie applicazioni.
== Associare un programma ad un tipo di File ==
Se si desidera aprire un tipo di file con uno specifico programma (Ad esempio i PDF con Adobe Reader) è necessario istruire Windows 8. 
Posizionarsi su un file PDF e scegliere da tasto destro ''apri con'' e successivamente ''programma predefinito''
== Stampanti di Rete ==
Nei sistemi omogenei Windows 7/8 con Server 2008/2012 è possibile sfruttare stampanti di rete configurate sul server senza dover eseguire configurazioni locali. 
Esplorando la rete, è possibile identificare il server, e, con un semplice doppio click sulla stampante condivisa, trovare la stessa installata con i driver corretti.
'''ATTENZIONE !''' Può capitare che una stampante connessa da Server
non sia disponibile ad altri utenti che dovessero fare il login
sul computer. In questo caso sarà sufficiente eseguire la procedura
di collegamento come sopra descritto.
== Visualizzazione Caratteri ==
Può capitare che le videoscritture non visualizzino bene i caratteri o i grassetti. 
La disattivazione della funzione '''Clear Type''' può essere di aiuto:
* Tasto destro sul '''desktop''' ---> ''' Risoluzione dello Schermo'''
* Selezionare '''Ingrandimento o riduzione delle dimensioni del testo o di altri elementi''' ---> '''Modifica Testo Clear Type'''
* Infine togliere la spunta da '''Attiva Clear Type'''

== Attivazione modalità provvisoria in Windows 8 ==
In windows 8 non si può più attivare la modalità provvisoria usando il tasto F8; è necessario seguire un'altra procedura. 
* Con la macchina avviata normalmente andare nel menù di destra (quello con la lente, il cerchietto di condivisione, la bandierina di windows, ecc) e cliccare su Impostazioni (ingranaggio)
* Tenere premuto il tasto '''Shift''' e cliccare su '''Arresta''' e '''Arresta il sistema'''
* Dopo qualche secondo comparirà una schermata blu. Cliccate su '''Risoluzione dei problemi'''
* Cliccate su '''Opzioni avanzate'''
* Adesso selezionate '''Impostazioni di avvio'''
* Cliccate su '''Riavvia''' in basso a destra
* A questo punto il PC si riavvierà e comparirà la schermata blu '''Impostazioni di avvio'''.
* Premete il tasto F5 per selezionare '''Abilita modalità provvisoria con rete'''. Se volete avviare Windows 8 in modalità ''normale'' premete semplicemente il '''INVIO'''

Fonte:
http://www.windows8blog.it/2013/03/come-si-avvia-in-modalita-provvisoria-windows-8-guida-facile.html

Familiarizzare con Windows 8

2016-02-16T14:23:32Z

Stagisti: /* Visualizzazione Caratteri */

In questa pagina inseriremo tutti i suggerimenti che raccoglieremo nella nostra esperienza sul campo con Windows 8.
= Familiarizzare con Windows 8 =
Windows 8 (attualmente rilasciato nella versione 8.1) nasce dalla base di Windows 7, solo in modalità 64 Bit. 
La maggior parte delle applicazioni Windows, se progettate per i sistemi 64 bit continua a funzionare ed in generale si presenta nello stesso modo in cui si presentava sui vecchi sistemi XP, salvo qualche piccolo aspetto grafico modificato. 
Windows 8 introduce una interfaccia che viene condivisa anche con i tablet (surface) e quindi predilige le funzionalità touch (pulsanti grossi, scorrimento). 
== Scompare il tasto START ==
Il tasto START presente nella parte inferiore sinistra del sistema, quello a cui eravamo abituati per trovare i programmi, ora presenta la schermata '''START''' non più ad albero ma con un insieme di riquadri che permettono l'avvio di applicazioni. La schermata START viene presentata subito all'avvio del sistema (a differenza di windows XP e 7 che partivano direttamente dal desktop) e quindi il DESKTOP di Windows 8 viene attivato solo dopo averlo scelto tra le icone dello START. 
La schermata START è sempre raggiungibile con la pressione del tasto WINDOWS (il tasto tra Ctrl e Alt con il simbolo delle 4 finestre di Windows). 
== Meglio o Peggio ? ==
Visto che la schermata START permette di aggiungere e rimuovere le icone con grande facilità, e visto che mediamente si utilizzano una dozzina di applicazioni, un corretto utilizzo del menù START permette di facilitare l'avvio delle applicazioni abituali. 
=== Come personalizzare la schermata START ===
* '''Rimuovere icone dallo Start''': con il tasto destro selezionare tutte le icone che si desidera rimuovere e selezionare dal menù inferiore '''Rimuovi da Start'''. 
* '''Aggiungere icone allo Start''': L'operazione deve essere eseguita dal desktop. Ogni icona o programma può essere aggiunto allo START semplicemente scegliendo '''Aggiungi a Start''' dalle opzioni del tasto destro.
* '''Ordinare le icone dello start''': E' possibile trascinare le icone per riordinarle. In Windows 8.1 alcune icone (se previsto dal programma cui si riferiscono) possono essere cambiate di dimensione, usando ''riduci'' e ''ingrandisci'' dopo averle selezionate con il tasto destro.
== Il menù laterale destro ==
Posizionando il mouse nell'angolo superiore destro del pc, apparirà un menù che permette di:
* Ricercare applicazioni non presenti nel menù start ed eventualmente (tasto destro) aggiungere al menù Start
* Spegnere il computer, dalla funzionalità '''Impostazioni'''
== Tasti Rapidi ==
Combinando il tasto WINDOWS con i caratteri si possono ottenere funzionalità rapide:
* WINDOWS D : Minimizza le finestre e presenta il DESKTOP
* WINDOWS R : Esegui..
Si ricorda che la combinazione CTRL-F4 resta sempre attiva per chiudere finestre od applicazioni
== Risorse del Computer ==
La navigazione all'interno del Computer è stata spostata nell' "Esplora Risorse" presente come icona gialla (con le cartelle) nella parte inferiore sinistra del DeskTop. 
=== Aggiungi Percorso di rete ===
È possibile aggiungere al menù laterale dell' '''esplora risorse''' un collegamento ad una risorsa di rete. Se ad esempio desiderassi raggiungere una cartella di rete in modo rapido, anche da altre applicazioni, dovrei agire come segue:
* Tasto destro su Computer, Aggiungi risorsa di Rete.
* Navigare nella rete per trovare il percorso (Non sono ammesse unità logiche ma percorsi di rete effettivi (1))
(1) le risorse effettive (UNC) si presentano nel formato \\nomeserver\nomecondivisione\cartella
L'aggiunta di un percorso di rete ala gruppo '''Computer''' rende
il percorso facilmente raggiungibile dalle maschere di scelta files
delle varie applicazioni.
== Associare un programma ad un tipo di File ==
Se si desidera aprire un tipo di file con uno specifico programma (Ad esempio i PDF con Adobe Reader) è necessario istruire Windows 8. 
Posizionarsi su un file PDF e scegliere da tasto destro ''apri con'' e successivamente ''programma predefinito''
== Stampanti di Rete ==
Nei sistemi omogenei Windows 7/8 con Server 2008/2012 è possibile sfruttare stampanti di rete configurate sul server senza dover eseguire configurazioni locali. 
Esplorando la rete, è possibile identificare il server, e, con un semplice doppio click sulla stampante condivisa, trovare la stessa installata con i driver corretti.
'''ATTENZIONE !''' Può capitare che una stampante connessa da Server
non sia disponibile ad altri utenti che dovessero fare il login
sul computer. In questo caso sarà sufficiente eseguire la procedura
di collegamento come sopra descritto.
== Visualizzazione Caratteri ==
Può capitare che le videoscritture non visualizzino bene i caratteri o i grassetti. 
La disattivazione della funzione '''Clear Type''' può essere di aiuto:
* Tasto destro sul '''desktop''' ---> ''' Risoluzione Schermo'''
* Selezionare '''Ingrandimento o riduzione delle dimensioni del testo o di altri elementi''' ---> '''Modifica Testo Clear Type'''
* Infine togliere la spunta da '''Attiva Clear Type'''

== Attivazione modalità provvisoria in Windows 8 ==
In windows 8 non si può più attivare la modalità provvisoria usando il tasto F8; è necessario seguire un'altra procedura. 
* Con la macchina avviata normalmente andare nel menù di destra (quello con la lente, il cerchietto di condivisione, la bandierina di windows, ecc) e cliccare su Impostazioni (ingranaggio)
* Tenere premuto il tasto '''Shift''' e cliccare su '''Arresta''' e '''Arresta il sistema'''
* Dopo qualche secondo comparirà una schermata blu. Cliccate su '''Risoluzione dei problemi'''
* Cliccate su '''Opzioni avanzate'''
* Adesso selezionate '''Impostazioni di avvio'''
* Cliccate su '''Riavvia''' in basso a destra
* A questo punto il PC si riavvierà e comparirà la schermata blu '''Impostazioni di avvio'''.
* Premete il tasto F5 per selezionare '''Abilita modalità provvisoria con rete'''. Se volete avviare Windows 8 in modalità ''normale'' premete semplicemente il '''INVIO'''

Fonte:
http://www.windows8blog.it/2013/03/come-si-avvia-in-modalita-provvisoria-windows-8-guida-facile.html

Familiarizzare con Windows 8

2016-02-16T14:20:25Z

Stagisti: /* Visualizzazione Caratteri */

In questa pagina inseriremo tutti i suggerimenti che raccoglieremo nella nostra esperienza sul campo con Windows 8.
= Familiarizzare con Windows 8 =
Windows 8 (attualmente rilasciato nella versione 8.1) nasce dalla base di Windows 7, solo in modalità 64 Bit. 
La maggior parte delle applicazioni Windows, se progettate per i sistemi 64 bit continua a funzionare ed in generale si presenta nello stesso modo in cui si presentava sui vecchi sistemi XP, salvo qualche piccolo aspetto grafico modificato. 
Windows 8 introduce una interfaccia che viene condivisa anche con i tablet (surface) e quindi predilige le funzionalità touch (pulsanti grossi, scorrimento). 
== Scompare il tasto START ==
Il tasto START presente nella parte inferiore sinistra del sistema, quello a cui eravamo abituati per trovare i programmi, ora presenta la schermata '''START''' non più ad albero ma con un insieme di riquadri che permettono l'avvio di applicazioni. La schermata START viene presentata subito all'avvio del sistema (a differenza di windows XP e 7 che partivano direttamente dal desktop) e quindi il DESKTOP di Windows 8 viene attivato solo dopo averlo scelto tra le icone dello START. 
La schermata START è sempre raggiungibile con la pressione del tasto WINDOWS (il tasto tra Ctrl e Alt con il simbolo delle 4 finestre di Windows). 
== Meglio o Peggio ? ==
Visto che la schermata START permette di aggiungere e rimuovere le icone con grande facilità, e visto che mediamente si utilizzano una dozzina di applicazioni, un corretto utilizzo del menù START permette di facilitare l'avvio delle applicazioni abituali. 
=== Come personalizzare la schermata START ===
* '''Rimuovere icone dallo Start''': con il tasto destro selezionare tutte le icone che si desidera rimuovere e selezionare dal menù inferiore '''Rimuovi da Start'''. 
* '''Aggiungere icone allo Start''': L'operazione deve essere eseguita dal desktop. Ogni icona o programma può essere aggiunto allo START semplicemente scegliendo '''Aggiungi a Start''' dalle opzioni del tasto destro.
* '''Ordinare le icone dello start''': E' possibile trascinare le icone per riordinarle. In Windows 8.1 alcune icone (se previsto dal programma cui si riferiscono) possono essere cambiate di dimensione, usando ''riduci'' e ''ingrandisci'' dopo averle selezionate con il tasto destro.
== Il menù laterale destro ==
Posizionando il mouse nell'angolo superiore destro del pc, apparirà un menù che permette di:
* Ricercare applicazioni non presenti nel menù start ed eventualmente (tasto destro) aggiungere al menù Start
* Spegnere il computer, dalla funzionalità '''Impostazioni'''
== Tasti Rapidi ==
Combinando il tasto WINDOWS con i caratteri si possono ottenere funzionalità rapide:
* WINDOWS D : Minimizza le finestre e presenta il DESKTOP
* WINDOWS R : Esegui..
Si ricorda che la combinazione CTRL-F4 resta sempre attiva per chiudere finestre od applicazioni
== Risorse del Computer ==
La navigazione all'interno del Computer è stata spostata nell' "Esplora Risorse" presente come icona gialla (con le cartelle) nella parte inferiore sinistra del DeskTop. 
=== Aggiungi Percorso di rete ===
È possibile aggiungere al menù laterale dell' '''esplora risorse''' un collegamento ad una risorsa di rete. Se ad esempio desiderassi raggiungere una cartella di rete in modo rapido, anche da altre applicazioni, dovrei agire come segue:
* Tasto destro su Computer, Aggiungi risorsa di Rete.
* Navigare nella rete per trovare il percorso (Non sono ammesse unità logiche ma percorsi di rete effettivi (1))
(1) le risorse effettive (UNC) si presentano nel formato \\nomeserver\nomecondivisione\cartella
L'aggiunta di un percorso di rete ala gruppo '''Computer''' rende
il percorso facilmente raggiungibile dalle maschere di scelta files
delle varie applicazioni.
== Associare un programma ad un tipo di File ==
Se si desidera aprire un tipo di file con uno specifico programma (Ad esempio i PDF con Adobe Reader) è necessario istruire Windows 8. 
Posizionarsi su un file PDF e scegliere da tasto destro ''apri con'' e successivamente ''programma predefinito''
== Stampanti di Rete ==
Nei sistemi omogenei Windows 7/8 con Server 2008/2012 è possibile sfruttare stampanti di rete configurate sul server senza dover eseguire configurazioni locali. 
Esplorando la rete, è possibile identificare il server, e, con un semplice doppio click sulla stampante condivisa, trovare la stessa installata con i driver corretti.
'''ATTENZIONE !''' Può capitare che una stampante connessa da Server
non sia disponibile ad altri utenti che dovessero fare il login
sul computer. In questo caso sarà sufficiente eseguire la procedura
di collegamento come sopra descritto.
== Visualizzazione Caratteri ==
Può capitare che le videoscritture non visualizzino bene i caratteri o i grassetti. 
La disattivazione della funzione '''Clear Type''' può essere di aiuto:
* Tasto destro sul '''desktop''' ---> ''' Risoluzione Schermo'''
* Selezionare '''Ingrandisci''' ---> '''riduci elementi testo o altri elementi'''
* '''Modifica Testo Clear Type''', infine togliere la spunta su '''Attiva Clear Type'''

== Attivazione modalità provvisoria in Windows 8 ==
In windows 8 non si può più attivare la modalità provvisoria usando il tasto F8; è necessario seguire un'altra procedura. 
* Con la macchina avviata normalmente andare nel menù di destra (quello con la lente, il cerchietto di condivisione, la bandierina di windows, ecc) e cliccare su Impostazioni (ingranaggio)
* Tenere premuto il tasto '''Shift''' e cliccare su '''Arresta''' e '''Arresta il sistema'''
* Dopo qualche secondo comparirà una schermata blu. Cliccate su '''Risoluzione dei problemi'''
* Cliccate su '''Opzioni avanzate'''
* Adesso selezionate '''Impostazioni di avvio'''
* Cliccate su '''Riavvia''' in basso a destra
* A questo punto il PC si riavvierà e comparirà la schermata blu '''Impostazioni di avvio'''.
* Premete il tasto F5 per selezionare '''Abilita modalità provvisoria con rete'''. Se volete avviare Windows 8 in modalità ''normale'' premete semplicemente il '''INVIO'''

Fonte:
http://www.windows8blog.it/2013/03/come-si-avvia-in-modalita-provvisoria-windows-8-guida-facile.html

Familiarizzare con Windows 8

2016-02-16T14:16:59Z

Stagisti:

In questa pagina inseriremo tutti i suggerimenti che raccoglieremo nella nostra esperienza sul campo con Windows 8.
= Familiarizzare con Windows 8 =
Windows 8 (attualmente rilasciato nella versione 8.1) nasce dalla base di Windows 7, solo in modalità 64 Bit. 
La maggior parte delle applicazioni Windows, se progettate per i sistemi 64 bit continua a funzionare ed in generale si presenta nello stesso modo in cui si presentava sui vecchi sistemi XP, salvo qualche piccolo aspetto grafico modificato. 
Windows 8 introduce una interfaccia che viene condivisa anche con i tablet (surface) e quindi predilige le funzionalità touch (pulsanti grossi, scorrimento). 
== Scompare il tasto START ==
Il tasto START presente nella parte inferiore sinistra del sistema, quello a cui eravamo abituati per trovare i programmi, ora presenta la schermata '''START''' non più ad albero ma con un insieme di riquadri che permettono l'avvio di applicazioni. La schermata START viene presentata subito all'avvio del sistema (a differenza di windows XP e 7 che partivano direttamente dal desktop) e quindi il DESKTOP di Windows 8 viene attivato solo dopo averlo scelto tra le icone dello START. 
La schermata START è sempre raggiungibile con la pressione del tasto WINDOWS (il tasto tra Ctrl e Alt con il simbolo delle 4 finestre di Windows). 
== Meglio o Peggio ? ==
Visto che la schermata START permette di aggiungere e rimuovere le icone con grande facilità, e visto che mediamente si utilizzano una dozzina di applicazioni, un corretto utilizzo del menù START permette di facilitare l'avvio delle applicazioni abituali. 
=== Come personalizzare la schermata START ===
* '''Rimuovere icone dallo Start''': con il tasto destro selezionare tutte le icone che si desidera rimuovere e selezionare dal menù inferiore '''Rimuovi da Start'''. 
* '''Aggiungere icone allo Start''': L'operazione deve essere eseguita dal desktop. Ogni icona o programma può essere aggiunto allo START semplicemente scegliendo '''Aggiungi a Start''' dalle opzioni del tasto destro.
* '''Ordinare le icone dello start''': E' possibile trascinare le icone per riordinarle. In Windows 8.1 alcune icone (se previsto dal programma cui si riferiscono) possono essere cambiate di dimensione, usando ''riduci'' e ''ingrandisci'' dopo averle selezionate con il tasto destro.
== Il menù laterale destro ==
Posizionando il mouse nell'angolo superiore destro del pc, apparirà un menù che permette di:
* Ricercare applicazioni non presenti nel menù start ed eventualmente (tasto destro) aggiungere al menù Start
* Spegnere il computer, dalla funzionalità '''Impostazioni'''
== Tasti Rapidi ==
Combinando il tasto WINDOWS con i caratteri si possono ottenere funzionalità rapide:
* WINDOWS D : Minimizza le finestre e presenta il DESKTOP
* WINDOWS R : Esegui..
Si ricorda che la combinazione CTRL-F4 resta sempre attiva per chiudere finestre od applicazioni
== Risorse del Computer ==
La navigazione all'interno del Computer è stata spostata nell' "Esplora Risorse" presente come icona gialla (con le cartelle) nella parte inferiore sinistra del DeskTop. 
=== Aggiungi Percorso di rete ===
È possibile aggiungere al menù laterale dell' '''esplora risorse''' un collegamento ad una risorsa di rete. Se ad esempio desiderassi raggiungere una cartella di rete in modo rapido, anche da altre applicazioni, dovrei agire come segue:
* Tasto destro su Computer, Aggiungi risorsa di Rete.
* Navigare nella rete per trovare il percorso (Non sono ammesse unità logiche ma percorsi di rete effettivi (1))
(1) le risorse effettive (UNC) si presentano nel formato \\nomeserver\nomecondivisione\cartella
L'aggiunta di un percorso di rete ala gruppo '''Computer''' rende
il percorso facilmente raggiungibile dalle maschere di scelta files
delle varie applicazioni.
== Associare un programma ad un tipo di File ==
Se si desidera aprire un tipo di file con uno specifico programma (Ad esempio i PDF con Adobe Reader) è necessario istruire Windows 8. 
Posizionarsi su un file PDF e scegliere da tasto destro ''apri con'' e successivamente ''programma predefinito''
== Stampanti di Rete ==
Nei sistemi omogenei Windows 7/8 con Server 2008/2012 è possibile sfruttare stampanti di rete configurate sul server senza dover eseguire configurazioni locali. 
Esplorando la rete, è possibile identificare il server, e, con un semplice doppio click sulla stampante condivisa, trovare la stessa installata con i driver corretti.
'''ATTENZIONE !''' Può capitare che una stampante connessa da Server
non sia disponibile ad altri utenti che dovessero fare il login
sul computer. In questo caso sarà sufficiente eseguire la procedura
di collegamento come sopra descritto.
== Visualizzazione Caratteri ==
Può capitare che le videoscritture non visualizzino bene i caratteri od i grassetti. 
La disattivazione della funzione "ClearType" può essere di aiuto:
* Tasto destro sul desktop, Risoluzione Schermo
* Selezionare '''Ingrandisci''', riduci elementi testo o altri elementi"
* Modifica Testo Clear Type, e '''togliere''' la spunta su '''Attiva Clear Type'''
== Attivazione modalità provvisoria in Windows 8 ==
In windows 8 non si può più attivare la modalità provvisoria usando il tasto F8; è necessario seguire un'altra procedura. 
* Con la macchina avviata normalmente andare nel menù di destra (quello con la lente, il cerchietto di condivisione, la bandierina di windows, ecc) e cliccare su Impostazioni (ingranaggio)
* Tenere premuto il tasto '''Shift''' e cliccare su '''Arresta''' e '''Arresta il sistema'''
* Dopo qualche secondo comparirà una schermata blu. Cliccate su '''Risoluzione dei problemi'''
* Cliccate su '''Opzioni avanzate'''
* Adesso selezionate '''Impostazioni di avvio'''
* Cliccate su '''Riavvia''' in basso a destra
* A questo punto il PC si riavvierà e comparirà la schermata blu '''Impostazioni di avvio'''.
* Premete il tasto F5 per selezionare '''Abilita modalità provvisoria con rete'''. Se volete avviare Windows 8 in modalità ''normale'' premete semplicemente il '''INVIO'''

Fonte:
http://www.windows8blog.it/2013/03/come-si-avvia-in-modalita-provvisoria-windows-8-guida-facile.html

Utilizzo Telefono VOIP

2016-02-16T14:13:39Z

Stagisti:

=Telefoni Snom serie 3 e serie 7=
Telefoni VoIP basati su protocollo SIP.
I telefoni SIP Snom Serie 3, Serie 7 e Serie 8 rispondono alle esigenze primarie in termini di impiego della telefonia VoIP ed offrono numerose funzioni irrinunciabili in ambito professionale.
[[Image:Snom300.jpg|thumb|alt=Snom300|Snom 300]]
[[Image:Snom300sintesi.jpg|thumb|alt=Snom300|Snom 300 Sintesi]]
[[Image:Snom320.jpg|thumb|alt=Snom320|Snom 320]]
[[Image:Snom320sintesi.jpg|thumb|alt=Snom320|Snom 320 Sintesi]]
==Guida Rapida==
Per una sintesi delle funzioni dei due telefoni, guardare e stampare le immagini a lato.
==Chiamare==
• Digitare il numero e premere V (segno di Spunta): chiamata in viva voce che permette di prendere la cornetta 
• Sganciare la cornetta, digitare il numero e premere V (Segno di Spunta) 
==Accettare le Chiamate==
• Usando la cornetta: Sganciare la cornetta 
• Usando una cuffia: Premere premere V (Segno di Spunta) o il tasto linea lampeggiante 
• Usando il vivavoce: Premere il tasto Speaker (Altoparlante)
==Mettere le telefonate in corso in attesa==
Premere il tasto linea. Nelle configurazioni standard è il primo dei tasti con campo luce. Il LED lampeggia lentamente.
Riprendere la chiamata: Premere nuovamente il tasto di linea.
==Conferenza a tre==
1. Mettere le prima chiamata in attesa. 
2. Chiamare il secondo partecipante. 
3. Avviare la conferenza: premere V (Segno di Spunta). 
4. Fermare la conferenza e mettere i partecipanti in attesa: premere V (Segno di Spunta). 
5. Avviare la conferenza di nuovo: Premere il tasto linea di uno dei partecipanti e premere V (Segno di Spunta).
==Trasferimento==
===Annunciato===
Mettere le chiamata in attesa con la pressione del tasto Linea > Digitare il numero oppure premere il tasto relativo all'interno
della terza persona. Annunciate la chiamata > Se il terzo desidera
accettare la chiamata: Premere il tasto Transfer, o nella riagganciare la cornetta in presenza di transfer automatico.
È possibile configurare i telefoni con il transfer automatico
su riaggancio cornetta.
Il transfer su riaggancio NON FUNZIONA per chiamate intercettate
(*8, **), per le quali è sempre necessario premere Transfer prima
del riaggancio.
Sequenza con Transfer automatico:
* Premo tasto linea per mettere in attesa
* Premo tasto dell'interno oppure compongo interno seguito da spunta
* Parlo con il destinatario
** Se accetta: Chiudo la chiamata riagganciando
** Se non accetta: premo il tasto linea per riprendere la chiamata

===Trasferimento diretto (senza annunciare la chiamata)===
Con la chiamata sulla linea: Premere il tasto Transfer > digitare il numero della terza persona > premere V (Segno di Spunta).
==Inoltro di chiamate==
1. Attivare l'inoltro di chiamate:
===Tutte le chiamate in arrivo===
* SNOM 300 - Freccia in basso > Trasferisci Chia > Freccia a destra due volte: Sempre > premere V (Segno di Spunta) > Sempre interno >
digitare il numero > premere V (Segno di Spunta).
* SNOM 320 - Freccia a destra > Selezionare '''Sempre'''(*) > Inserire il numero > premere V (Segno di Spunta)
* SNOM 7xx - Premere la funzione Trasf sul display > Inserire il numero > premere V (Segno di Spunta)
===Se occupato===
* SNOM 300 - Freccia in basso > Trasferisci Chia > Freccia a sinistra: Occupato > premere V (Segno di Spunta) > Interno occupato > digitare il numero > premere V (Segno di Spunta).
* SNOM 320 e serie 7xx - Freccia a destra > Selezionare '''Occupato'''(*) > Inserire il numero > premere V (Segno di Spunta)
===Dopo timeout (senza risposta)===
* SNOM 300 -Freccia in basso > Trasferisci Chia > Freccia a destra: Tempo > premere V (Segno di Spunta) > Timeout Target > digitare il numero > Ora trasferimento > numero di secondi
precedenti all'inoltro > premere V (Segno di Spunta).
* SNOM 320 e serie 7xx - Freccia a destra > Selezionare '''Tempo'''(*) > Inserire il numero > premere V (Segno di Spunta)

2. Disattivare:
* SNOM 300 - Freccia in basso: Trasferisci Chia > Spento > premere V (Segno di Spunta).
* SNOM 320 e serie 7xx - Freccia a destra > Selezionare '''Spento'''(*)

(*) Utilizzare i 4 tasti presenti sotto al display LCD del telefono per selezionare i vari comandi

==Gli elenchi chiamate==
1. Per aprire: Premere Freccia in alto. 
2. Selezionare un elenco (Lista chiamate: Perse, Entranti (in ingresso), (in) Uscenti) con: le frecce sinistra e destra poi premere V (Segno di Spunta). 
3. Selezionare un numero di telefono dalla lista: usare le frecce in alto e basso.
== Parcheggio delle Chiamate ==
Il centralino se configurato, permette di parcheggiare le chiamate in una coda di attesa chiamata "SLOT". 
Per parcheggiare una chiamata, è sufficiente trasferirla all'interno '''"70"'''. 
Le chiamate vengono automaticamente inserite nel primo SLOT libero, riferito all'interno 71. (Quindi il successivo parcheggio verrà effettuato sullo slot 72 e così via). 
Per recuperare la chiamata è possibile chiamare l'interno relativo allo SLOT (Es. 71) da un qualsiasi telefono.
'''ATTENZIONE !'''
Questa funzionalità di parcheggio è comoda se si utilizza
parcheggiando una sola chiamata alla volta, perché sarà sempre
recuperabile dall'interno "71".

Verificare con l'installatore se il servizio è
stato attivato

Negli SNOM 320:
il codice di parcheggio viene di solito abbinato al tasto '''MENU'''.
il codice '''71''' viene di solito abbinato al tasto '''SNOM'''.

== Risposta ad una chiamata entrante su altri telefoni ==
Per rispondere ad una chiamata entrante, anche se il proprio telefono non squilla ma si sente squillare un altro telefono (Es. il centralino), è sufficiente comporre il codice '''"*8"'''
Negli SNOM 320 il codice '''"*8"''' viene di solito abbinato al tasto '''HELP'''. Negli snom serie 7xx al tasto "Busta messaggi"

==Riavvio forzato==
Staccare il telefono dalla presa di corrente. Ricollegare il telefono alla corrente dopo alcuni secondi. 
'''Non staccare dalla corrente quando il telefono si sta riavviando !'''
= Cordless IP Gigaset od altri telefoni =
== Trasferimento di Chiamata ==
=== Codici SIP ===
I codici SIP per il trasferimento sono i seguenti e vanno anteposti al numero dell'interno con il quale si vuole eseguire il trasferimento:
* '''##''' Trasferimento diretto (Senza invito)
* '''*2''' Trasferimento con invito
Per eseguire ad esempio il trasferimento con invito all'interno 233 devo comporre *2233
=== Predisposizione con Rubrica Siemens CxxxIP ===
Utilizzare il tasto in basso a destra ''rubrica speciale'' '''..>''' per configurare il trasferimento con accettazione verso gli interni. 
Ogni numero deve essere preceduto dalla sequenza standard '''*2'''. 
=== Operatività ===
Quando sono al telefono con il chiamante, premo la sequenza di trasferimento seguita dal numero dell'interno (## oppure *2). 
* Se uso '''##''' posso direttamente riagganciare.
* Se uso '''*2''' entro in comunicazione con l'interno per l'annuncio:
** Se l'interno '''accetta''' riaggancio
** Se l'interno '''non accetta''' deve riagganciare per farmi riprendere la chiamata
** Se l'interno '''è assente''' devo attendere il ''timeout'' di squilli ed automaticamente riprendo la chiamata
=== Siemens C470IP con rubrica speciale ===
Se ho configurato la ''rubrica speciale'' '''..>''', posso premere il tasto durante la chiamata e selezionare l'interno con il quale eseguire il trasferimento che ho programmato nella rubrica stessa.
= Gestione delle Caselle Vocali =
L'utente può dalla propria postazione ascoltare la propria casella vocale o registrare il messaggio personale di casella vocale. 
* Comporre '''*97''' e inserire alla richiesta la password di accesso
* Utilizzare le seguenti Opzioni:
** 0 (non viene riportata dalla voce ma è disponibile) per personalizzare i messaggi:
*** 1: non disponibile
*** 2: occupato
*** 4: Messaggio Temporaneo di Saluto
== Il messaggio temporaneo di saluto ==
Viene utilizzato nelle installazioni GruppoSIS per registrare il messaggio Notte
= Servizio "Giorno/Notte" =
Se configurato, è possibile attivare il servizio Giorno/Notte sul centralino
== Attivazione del servizio Giorno/Notte ==
Alzare la cornetta e digitare: *280. Attendere il messaggio che informa se attivo servizio Giorno o servizio Notte.
=== Comportamento del servizio giorno/Notte ====
Il comportamento del servizio è in funzione della configurazione fatta nel centralino. 
In generale viene così configurato:
* giorno: le chiamate in ingresso vengono gestite dai piani orari (orari di chiusura o di apertura)
* notte: la chiamata viene dirottata al messaggio Temporaneo di Saluto di un particolare utente, con l'eventuale registrazione di un messaggio vocale.
= Consultazione dei messaggi Locali =
Oltre alla possibilità di ricevere messaggi vocali via mail, è possibile accedere via Web alla gestione dei messaggi vocali. 
in generale il link è questo:
[[http://asterisk/recordings/index.php Caselle vocali]]
== Richiamo di un numero ==
Tutti gli SNOM: Premere il segno di spunta e scorrere l'elenco delle chiamate effettuate. Riconfermare con Spunta per eseguire la chiamata.
= DND ==
La funzione DND (Non disturbare) permette di far apparire il proprio telefono occupato. Le chiamate sia interne che esterne ricevute non vengono accettate ma danno il tono di occupato. 
La funzionalità DND è attivabile e disattivabile dal tasto DND (Snom 320 e Snom 821) oppure dalla funzione DND sul display.
== Regolazione volume ==
La regolazione del volume permette di impostare il volume dell'operazione in corso:
* Durante lo squillo il volume della suoneria
* Durante una chiamata vivavoce il volume dell'altoparlante
* Durante una chiamata cornetta o cuffia il volume di ascolto cornetta/cuffia
= Documentazione ed informazione sui prodotti =
La documentazione sui prodotti SNOM è reperibile on line direttamente dal sito del produttore SNOM 
[[http://wiki.snom.com/Snom710/Documentation Snom 710]] 
[[http://wiki.snom.com/Snom715/Documentation Snom 715]] 
[[http://wiki.snom.com/Snom300/Documentation Snom 300]] 
[[http://wiki.snom.com/Snom320/Documentation Snom 320]] 
[[http://wiki.snom.com/Snom821/Documentation Snom 821]]

Anagrafica

2016-02-16T14:03:59Z

Stagisti:

L'Anagrafica di [[Facile!Business]] permette di inserire in un unico archivio tutti i riferimenti di clienti, fornitori, prospects, collaboratori sia ai fini della creazione della [[Facile!Business#Pratica|Pratica]], sia al fine della gestione dei [[Job Marketing]]. 
Ad ogni Anagrafica è possibile associare uno o più oggetti di tipo [[Contatti]]. 
Le Categorie di Anagrafica sono uno strumento molto potente di archiviazione e generazione delle comunicazioni, nonché di generazione di statistiche commerciali e produttive. 
=== Anagrafica ===
Facile! Business permette di accedere alla maschera di gestione dell'anagrafica da ogni finestra dove è presente il campo Ragione Sociale.
Digitando una parte della ragione sociale e in presenza di omonimie, la finestra per la ricerca dell'anagrafica viene visualizzata.
È comunque sempre possibile accedere alla schermata di ricerca da Applicazioni Generali\ Anagrafica. 

[[File:anagrafica_001.jpg|thumb|center|alt=Facile!Business|Anagrafica Ricerca]]

Per creare o modificare un'anagrafica è necessario aprire la scheda [[Facile!Business#Anagrafica|Anagrafica]] dal Tab Applicazioni Generali di Facile!Business e dalla voce del menù strumenti o dal menu contestuale che compare facendo click con il tasto destro e selezionare “Nuova” o "Modifica".

=== I Tab di Anagrafica ===

===== Dati Generali =====
La maschera presenta diverse sezioni che raggruppano le informazioni per Argomento.
Dati Generali: Sono i dati di più frequente consultazione, in generale i recapiti telefonici, fax, e-mail, le note.

[[File:Info verde.jpg]] Password e scadenza della sezione “Accesso Internet” permettono di:
- Abilitare l'utente all'accesso ai servizi
WEB (Vedi “Servizi WEB”) se viene inserita una password
- Bloccare ad una particolare data l'accesso ai dati
internet, per decidere se rinnovare o no la funzionalità per il cliente.

[[File:anagrafica_002.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Anagrafica Dati Generali]]

L’[[Etichetta]] è un campo che viene composto automaticamente al momento del salvataggio delle modifiche della scheda Anagrafica. La frase composta potrà essere usata per la stampa delle etichette e sarà visibile nel riquadro di colore verde della scheda. 
Ove l’utente desideri modificarne il contenuto, è possibile, fare un doppio click all'interno dell'etichetta per inserire manualmente la descrizione etichetta desiderata.
 Per la personalizzazione del campo si passa alla finestra nella quale è possibile prendere da tre liste di suffissi\prefissi\formule (personalizzabili) termini da inserire nel testo dell’etichetta, oppure scrivendo direttamente. 

In chiusura della maschera viene eseguito un controllo di congruità tra i dati maschera ed i dati presenti nell’etichetta.

Nel caso in cui l’etichetta sia stata modificata l’utente viene avvertito visualizzando con colore rosa la casella. 
Il tasto '''“Altri Dati”''' permette di accedere alle proprietà personalizzate dell'anagrafica.

===== Dati Fiscali =====
In essa possiamo specificare, oltre all'indirizzo fiscale, il codice fiscale e la partita IVA,

[[File:anagrafica_003.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Anagrafica Dati Fiscali]]

* i riferimenti della banca di appoggio
* lo sconto base
* il listino di riferimento
* il codice IVA di default per la fatturazione (+)
* il livello di insoluto
* il codice di pagamento (+)
* il codice di Spedizione (+)

(+ Solo se collegato alla [[Contabilità|contabilità]] GruppoSIS)

I dati per la fatturazione automatica degli interventi tecnici quali:
* la distanza chilometrica media da percorrere
* eventuale rimborso chilometrico se diverso dal rimborso standard
* lo sconto sulla cifra standard oraria di intervento

In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

===== Indirizzi di Spedizione =====

Nella Sezione “Indirizzi di Spedizione” è possibile specificare indirizzi alternativi per la spedizione delle fatture o per la spedizione di materiale (DDT).

[[File:anagrafica_004.jpg|thumb|center|alt=Facile!Business|Anagrafica Indirizzi di spedizione]]

===== Contatti =====

In questa sezione è possibile, dal menù che appare premendo il tasto destro del mouse, inserire\modificare\cancellare dei [[Contatti]] che hanno un collegamento con l'Anagrafica sulla quale stiamo lavorando.
 Per '''contatto''' si intende una persona fisica che rappresenta un'azienda\ente, inserito come anagrafica, o che è direttamente collegato a questa.

[[File:anagrafica_005.jpg|thumb|center|alt=Facile!Business|Anagrafica Contatti]]

==== Marketing ====

L'area marketing serve per categorizzare il cliente.
Qui si possono specificare le informazioni riservate alla gestione successiva con i Job marketing.

[[File:anagrafica_006.jpg|thumb|center|alt=Facile!Business|Anagrafica Marketing]]
 
[[File:info verde.jpg]]E' necessario avere il diritto “Operazioni Marketing” per avere accesso a questo tab di anagrafica

Le informazioni sono prevalentemente indirizzate alla preparazione delle liste di marketing. L'impostazione delle informazioni nella scheda, in abbinamento con la categoria anagrafica e le proprietà personalizzate del tasto “Altri dati”, permettono di eseguire selezioni particolarmente dettagliate.
* Mailing: Posta – Fax – Email – SMS
* Richiesta Rimozione: se il campo viene valorizzato, l'anagrafica non verrà MAI inclusa in una lista generata da un job markerting.
* Indirizzo Mailing: postali, telefonici, email e SMS
* Distretto e Regione
* Tipo Cliente: serve per definire in quel stadio si trova il cliente (contatto, potenziale, trattativa, acquisito, lost_sale, altro).
* Data inizio/ fine rapporto: dati importanti per fare le statistiche

[[File:info verde.jpg]]Il sistema Facile!Business è in grado di ricercare all'interno dei numeri di telefono anche se sono presenti simboli come la barra o il punto, e rimuove automaticamente questi caratteri quando vengono creati i files di export per applicazioni di mailing, SMS e FAX.

L'utilizzo delle informazioni in Anagrafica relative all'agente e al tipo cliente, permettono di limitare la visualizzazione delle anagrafiche all'interno dell'organizzazione.
È possibile definire, per ogni utente se:
* può visualizzare solo le anagrafiche dove è agente
* Può visualizzare solo le anagrafiche di tipo “Cliente Acquisito” o “Cliente Potenziale”

Il sistema Facile! Business è in grado di ricercare all'interno dei numeri di telefono
anche se sono presenti simboli come la barra o il punto, e rimuove automaticamente questi
caratteri quando vengono creati i files di export per applicazioni di mailing, SMS e FAX.

==== Categorie ====
La sezione Categorie comprende una lista a multiselezione delle categorie associabili ad una Anagrafica.

[[File:Anagrafica_007.jpg|thumb|center|Anagrafica categorie]]
 
La lista è personalizzabile dall’utente cliccando sul tasto '''“Categoria”'''.
La categoria può essere un’informazione di selezione per il marketing o per le ricerche in anagrafica.

==== Altri Dati ====

Questa sezione permette di accedere ai campi [[Altri Dati]] collegati all'anagrafica.

==== Galleria Immagini ====

Permette di caricare e associare all'anagrafica un'immagine.

[[File:anagrafica_008.jpg|thumb|center|Anagrafica Galleria Immagini]]

 

Vengono inoltre visualizzate tutte le gallerie immagine associate all'anagrafica sulla quale si sta lavorando.

==== Outlook ====

In questa sezione è possibile sincronizzare la scheda anagrafica su cui si sta lavorando con Office Outlook, seguendo la procedura descritta nella sezione [[Sincronizzazione Con Outlook]].

[[File:Anagrafica_009.jpg|thumb|center|Anagrafica outlook]]
 
-----

In fondo alla maschera dell'anagrafica si trovano quattro pulsanti che servono per associare all'anagrafica alcune operazioni.

==== Avvisi ====

All'interno dell'anagrafica si possono creare [[Avvisi|avvisi]] per memorizzare informazioni importanti da ricordare all'utente.

==== Stampa====

Premendo il pulsante “Stampa” viene avviata la stampa associata alla scheda anagrafica nella quale si sta lavorando.
 Cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante “Stampa” è inoltre possibile accedere ad alcune opzioni collegate all'operazione, che sono:
* Stampa Con: permette di scegliere una stampa personalizzata o eventualmente, con nome diverso da quella di default,
* Personalizza Stampa:
* Export XML: serve per esportare l'anagrafica in formato XML,
* Statistiche avanzate:

==== Mappe ====

Cliccando sul pulsante "Mappe" si può accedere ad alcuni percorsi stradali - Google Maps - che sono stati precedentemente registrati.

==== VCard ====
VCard è un formato di file per i biglietti da visita elettronici che possono essere allegati a messaggi email e scambiati anche su internet o tramite altri dispositivi.
Cliccando il tasto "VCard" si hanno tre voci di menu:
* Crea VCard: esporta l'anagrafica in formato vCard,
* Invia VCard: allega il biglietto da visita virtuale relativo all'anagrafica aperta in un'email del programma di posta predefinito,
* Importa VCard: consente di importare una vCard e creare un'anagrafica dai dati contenuti in essa.

== Associare l'anagrafica alle varie informazioni ==
Diverse informazioni della suite Facile!Business sono associabili ad anagrafica:
* Comunicazioni
* Email
* Pratiche
* Appuntamenti Agenda
* Marketing
* Moduli
Quando una maschera chiede l'associazione ad anagrafica, oltre alla possibilità di premere il pulsante '''Anagrafica'' per eseguire la ricerca, è possibile scrivere parte della ragione sociale e premere TAB
* Se viene trovata una unica ragione sociale corrispondente viene eseguita l'associazione in automatico
* Se vengono trovate più ragioni sociali, viene presentata una maschera di selezione
Nelle versioni della libreria anagrafica a partire da maggio 2013, è anche possibile scrivere un numero di telefono od un indirizzo email. All'uscita dal campo (TAB), se viene trovata una e una sola anagrafica associata alla mail od al numero di telefono, viene eseguito l'abbinamento. 
L'abbinamento non funziona se:
* non viene trovata nè anagrafica nè contatto associato
* vengono trovate più anagrafiche o contatti associati

Contatti

2016-02-16T14:02:36Z

Stagisti:

=== Contatti ===
Inserendo o modificando un contatto dalla scheda [[Anagrafica]] è possibile accedere alla finestra per l’inserimento dei dati dei Contatti.

===== Dettaglio Contatto =====

In questa finestra, in maniera del tutto simile a quanto viene fatto nel dettaglio dell'anagrafica, è possibile inserire tutti i dati principali relativi alla persona che si desidera aggiungere ai contatti.
 In fondo alla finestra viene visualizzato il campo Contatto Privato, questo serve inserire dei contatti personali, riservati solo all'utente che sta creando il contatto.

[[File:contatto_001.jpg|thumb|center|alt=Facile!Business|Contatto Dati Generali]]

In presenza degli archivi per la
[[Normalizzazione dei Cap]], l'etichetta CAP
permette di consultare l'archivio CAP/indirizzi

===== Varie =====

In questa schermata è possibile aggiungere informazioni aggiuntive del contatto che non trovano posto nella schermata principale (altri indirizzi, alias e note)

[[File:contatto_002.jpg|thumb|center|alt=Facile!Business|Contatto Varie]]

===== Categorie =====

Le categorie relative al contatto servono per fare il mail marketing ai contatti.

[[File:contatto_003.jpg|thumb|center|alt=Facile!Business|Contatto Categorie]]

===== Immagine =====

In questa schermata è possibile aggiungere la foto del contatto o un'immagine da associare allo stesso.

[[File:contatto_004.jpg|thumb|center|alt=Facile!Business|Contatto Immagine]]

===== Altri Dati =====

Questa sezione permette di accedere ai campi [[Altri Dati]] collegati al contatto.

===== Outlook =====

In questa schermata è possibile avviare la sincronizzazione del contatto con outlook secondo la procedura spiegata precedentemente per la sincronizzazione dei contatti

[[File:contatto_005.jpg|thumb|center|alt=Facile!Business|Contatto Outlook]]

[[Category:Facile!Business]]

Sincronizzazione Con Outlook

2016-02-16T14:01:04Z

Stagisti:

= La Sincronizzazione degli appuntamenti Agenda con i Palmari =
=== Monodirezionale o bidirezionale ===
La modalità può essere inserita nella configurazione della suite, dall'applicazione [[Facile!Configurazione]]. 
- La modalità "Monodireziale" (Default) è consigliata per gli utilizzatori che usano il palmare solo per consultare gli appuntamenti centralizzati, ma che non desiderano che gli appuntamenti fissati sul palmare possano essere trasportati nell'agenda. 
- La modalità Bidirezionale permette di aggiornare sia verso che da Outlook, in funzione della "data di ultima modifica" dell'appuntamento. 

=== Logica della sincronizzazione ===
Gli appuntamenti fissati sul palmare vengono proposti in agenda come "Appuntamenti Privati", salvo che l'utente, prima di sincronizzare non specifichi direttamente sulla griglia lo stato "Pubblico". 
=== Esclusione di appuntamenti dalla sincronizzazione ===
Togliendo la spunta agli appuntamenti da sincronizzare, sarà possibile escluderli dalla fase di sincronizzazione. 
=== Data di inizio Sincronizzazione ===
E' possibile impostare la data di partenza per il controllo appuntamenti agenda-outlook. 
Dopo la conferma della sincronizzazione, la data viene memorizzata. 
Nei risultati della ricerca vengono inclusi anche gli appuntamenti che hanno Data Fine maggiore della data selezionata come data di partenza per la sincronizzazione 
=== Procedura per la Sincronizzazione ===
- Impostare la data dalla quale partire per il confronto appuntamenti. 
- Selezionare l’utente di Facile! Agenda di cui si desiderano sincronizzare gli appuntamenti (in caso sia impostato un utente di default per cui vengono creati gli appuntamenti) 
- Visualizzare gli appuntamenti nella griglia premendo il tasto "..." 
- Selezionare\deselezionare gli appuntamenti da sincronizzare o da ignorare 
- Procedere alla sincronizzazione degli appuntamenti premendo il tasto "Sincronizza". 

= La sincronizzazione delle anagrafiche e dei contatti con i palmari =
[[Facile!Business]] permette di mantenere sincronizzati i contatti e le anagrafiche con i contatti di Microsoft Outlook© e di conseguenza con gli strumenti di mobility che si sincronizzano con Outlook. 

La procedura di sincronizzazione è stata inserita nel programma "OutlookSync" avviabile da [[Facile!Agenda]]. 

A differenza della sincronizzazione Outlook-Palmare, la sincronizzazione Facile!Business-Outlook non è automatica, ma richiede un intervento dell’utente per il riallineamento delle informazioni. 
Questo aspetto è dovuto al fatto che le informazioni di Facile!Business sono a disposizione di più utenti e quindi non è possibile determinare quale informazione sia la più recente o quella corretta. 
Sarà l’utente, davanti ad un riepilogo delle differenze riscontrate, a modificare il contatto Outlook o l’anagrafica/Contatto di Facile!Business in funzione delle proprie necessità. 
'''Gli unici automatismi contemplati sono''': 
- L’importazione da Outlook in una nuova anagrafica od in un nuovo contatto. 
- L’importazione da Outlook su anagrafiche esistenti con eventuale sovrascrittura delle informazioni. 
- La creazione in Outlook di un contatto non presente. 

=== L’associazione Facile!Business-Outlook ===
Ogni oggetto Anagrafica/Contatto di Facile!Business può essere sincronizzato con un contatto Outlook per ogni singolo utente. 
Ne segue che vi saranno contatti sincronizzati per un solo utente (un contatto strettamente personale) o contatti sincronizzati per più utenti. 

Di seguito si farà riferimento alla maschera [[Contatti|contatto]] di [[Facile!Business]]. Le stesse funzionalità sono possibili dalla maschera [[Anagrafica]]. 
Le funzionalità sono nella scheda "Outlook" delle rispettive maschere. 

=== Le sottocartelle contatti ===
Se l’utente utilizza una sottocartella contatti di Outlook per l’archiviazione delle informazioni, può specificarne il nome nel programma di configurazione [[Facile!Configurazione]]. 

=== Associazione e recupero da Outlook ===
Posizionarsi nella scheda "Outlook" di Contatto o Anagrafica Facile!Business. 
Utilizzare la voce "Importa/Collega" 
Ricercare se il contatto è già presente in Outlook, in modo da evitare duplicati. 

- Se ho trovato il contatto lo evidenzio 
- Se desidero che oltre ad essere recuperato venga anche mantenuto sincronizzato, seleziono "Abbina il Contatto". 
- Se non ho trovato il contatto, scelgo "<nessun contatto>". Durante la fase di sincronizzazione, verrà proposto di creare in Outlook un nuovo contatto, che sarà associato. 

Per visualizzare il contatto evidenziato direttamente con la maschera di Outlook, posso premere "Visualizza Contatto" 

Opzioni di recupero: 
- Non importare i dati: Mi limito ad associare il contatto Outlook al contatto Facile!Business senza alcun recupero di dati. Le eventuali differenze verranno visualizzate durante la fase di confronto. 
- Importa e sovrascrivi: I dati Outlook andranno a sostituire le informazioni di Facile!Business (quindi in generale sto creando un nuovo contatto recuperando da Outlook) 
- Importa senza sovrascrivere: Solo i dati vuoti verranno recuperati, mentre le informazioni presenti in Facile!Business non vengono sostituite. Fanno eccezione i numeri di telefono che, se diversi, vengono sempre accodati ai numeri presenti. 

=== Dissociazione da Outlook ===
Premendo il tasto '''Scollega''', il contatto Facile!Business non viene più sincronizzato con Outlook per l’utente corrente. Resta l’eventuale associazione di altri utenti. 

=== Verifica di differenze ===
Premendo '''Differenze''' posso visualizzare le eventuali differenze tra il contatto Facile!Business ed il relativo contatto Outlook. Eventuali differenze vanno allineate manualmente. 

È possibile premere '''CTRL-C''' per mettere negli appunti il contenuto di una cella "differenze"

=== Controllo dell'allineamento ===
Quando si utilizza il programma di sincronizzazione con Outlook, è possibile verificare lo stato di sincronizzazione tra le informazioni Outlook e Facile!Business. 
Durante la fase di confronto mi posso trovare in tre situazioni: 
- I dati sono allineati. Non viene visualizzata alcuna informazione. 
- I dati differiscono. Posso vedere le differenze ed aprire sia Outlook che il contatto Facile!Business per riallineare i dati manualmente. 

- Il contatto Facile!Business è associato ad Outlook, ma in Outlook non trovo il riferimento. (es. Cancellazione da Outlook). 
-- Posso rimuovere il contatto da Facile!Business (purchè nessun altro lo abbia in sincronizzazione). 
-- Posso rieseguire l’associazione di Facile!Business ad un nuovo contatto (Es. contatto eliminato e poi reinserito manualmente in Outlook). 
-- Posso togliere l’associazione. 

- Il contatto Facile!Business non è presente in Outlook: Posso crearlo automaticamente. 

Le opzioni sono disponibili con il tasto destro del Mouse sulla riga specificata. 
[[Category:Facile!Business]]

Elenco Clienti Fornitori 2013

2016-02-16T13:58:54Z

Stagisti:

= Spesometro 2013 =
Trasmissione della comunicazione Elenco Clienti Fornitori 2013, Provv. 94908/2013 Ag. delle Entrate.

== ECF2015 Export dei dati in formato CSV,XLS,HTML ==
[[http://manuali.grupposis.it/index.php/Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Esportazione_in_formato_CSV.2C_XLS_o_HTML Dettagli struttura export]]
== Novità della versione 20 ==
* Perfezionata la determinazione del "progressivo Modulo" utilizzato dal programma di controllo per determinare gli errori. 
Il progressivo modulo è relativo al tipo di record memorizzato (aggregato od analitico). Nel caso di trasmissione Aggregata contenente quadri TU (quadro analitico) la numerazione riparte, per il quadro TU, dal progressivo 1.
== Novità della versione 19 ==
* Il controllo di correttezza Codice Fiscale e partita IVA viene effettuato per tutti i quadri, ad eccezione di BL e SE dove viene effettuato solo per soggetti di San Marino. (negli altri casi non è obbligatorio trasmetterlo)
* Nuova [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Logica_per_la_identificazione_del_tipo_documento.2C_valori_e_posizionamento_sui_quadri|condizione]] per import di record con stato estero e codice fiscale per persona fisica italiana
* Perfezionato Export del quadro BL, esporta la persona fisica in presenza del campo "nome" e la persona giuridica in presenza del campo "ragionesociale". E' infatti possibile indicare entrambi nel caso di società senza personalità giuridica.

== Versioni 17 e 18 ==
Versioni intermedie. La versione 18 conteneva un Bug sul precontrollo dei quadri BL e SE.

== Novità della versione 16 ==
* Arrotondamento dei valori all'euro inferiore e non come era previsto nella altra modulistica fiscale (in eccesso oltre 50 cent), come riportato sul sito Agenzia Entrate: "Attenzione: gli importi da indicare nella comunicazione vanno troncati, senza arrotondamento, all’unità di euro."
* Presenza di due nuove informazioni per la compilazione del frontespizio ,che prima venivano compilate automaticamente:
** '''Tipo Fornitore''': Soggetti che inviano la propria comunicazione - Intermediari
** '''Impegno a Trasmettere''': Vuoto - 1: Predisposta dal soggetto Obbligato - 2: Predisposta da Intermediario
Attenzione ! Le opzioni 1 e 2 sono legate alla presenza
di un soggetto che assume l'impegno alla trasmissione
* arrotondamento automatico dell'imposta: solo per particolari situazioni di import:
* esclusione del campo "codice identificativo IVA" nel quadro '''SE''' ad eccezione di San Marino, come previsto dal controllo
[[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Arrotondamento_Automatico_dell.27Imposta|dettagli]]

== Novità della versione 15 ==
* Cambia la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione._Come_viene_determinato_il_quadro|logica in fase di import]] per la determinazione dei quadri SA (Aggregata) e DF (Analitica): i quadri relativi alle ''operazioni senza fattura'' vengono considerati SOLO se il record si riferisce ad una fattura di vendita ("F").
* Corretta la mancata stampa della '''data impegno alla trasmissione telematica''': Non determinante ai fini del tracciato perchè nel tracciato viene correttamente inserita.
* Aggiunto nel precontrollo la verifica di correttezza di Codice Fiscale e Partita IVA
== Novità della versione 14 ==
* Solo per versione Platinum: possibilità di recuperare i dati intestazione da [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Recupero_dati_da_Facile.21ECF_2011|Facile!ECF 2011]]
== Novità della versione 13 ==
* Corretto Bug su importazione di documenti "D" (note a debito della controparte)
== Novità della versione 11 ==
* Corrette piccole imperfezioni di export
* Corretta gestione dei progressivi invio. Il sistema vuole che i progressivi partano da 0.
* Il nome progressivo dei files prodotti diventa _NSP000x
* L'estensione dei files prodotti diventa '''NSP'''
* per importi inferiori ad 1 Euro viene arrotondato ad 1 euro
* I caratteri a capo, TAB e punto e virgola vengono eliminati in fase di import.
* in mancanza di codice fiscale e partita iva viene automaticamente acceso "documento Riepilogativo"
* Eliminato il quadro SE dalla trasmissione Aggregata, a favore del quadro BL. (nel precedente tracciato era previsto)

== Novità introdotte dalla versione 10 ==
Dalla versione 10 e successive sono state introdotte alcune novità, sia per migliorare l'uso del prodotto, sia per rispondere alle nuove disposizioni di tracciato record:
* Il programma genera automaticamente più files per la trasmissione, rispettando la direttiva che prevede come dimensione massima di un file 5 Mbyte. Questa novità ha reso necessaria la gestione automatica delle informazioni "Progressivo Invio" e "Totale Invii" che ora viene autocalcolata in fase di esportazione. I campi sono in sola lettura e sono stati trasferiti nella maschera del riepilogo
* E' stata introdotta la stampa della nuova modulistica che, rispetto alla precedente:
** Ha introdotto il campo '''Documento Riepilogativo''' nel quadro FA
** Richiede la codifica del mese, per ''acquisti da operatori di San Marino'' o del trimestre per ''Operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata''
** I Campi '''noleggio Leasing''' devono essere valorizzati con la [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|tipologia]] di "noleggio" o di "leasing"
Inoltre, al fine di agevolare gli utenti:
* È stata aggiunta la colonna '''NumeroOperazioni''', facoltativa, nel tracciato di import, per chi ha dati già in forma aggregata
* È stato introdotto il precontrollo passo passo o su file
* È stata aggiunta la "duplicazione Quadro" dal tasto destro sulla griglia
* È stata perfezionata la procedura di importazione da foglio Excel
* Per evitare difficoltà nella gestione dei PDF di stampa, vengono generati più PDF da massimo 5000 pagine, che sono da stampare in sequenza
* È stata corretta la dicitura sul quadro FA per le note di variazione Attive (l'etichetta riportava credito invece di debito)

== Versioni ==
* '''Versione Dimostrativa''': Tutte le funzionalità sono attive ma in fase di creazione del tracciato e di generazione della stampa, il Codice fiscale e la Partita IVA sono sostituite rispettivamente con '''XXXYYY01A01F100X''' e '''00000000000''' e mette 999 Euro per gli importi superiori a 1.000 Euro.
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. Alla prima esportazione di un tracciato il sistema memorizza la Partita IVA ed il Codice Fiscale del soggetto di riferimento e non saranno più variabili. Solo in caso di comprovato errore, e previa richiesta via FAX o via Email sarà possibile lo sblocco con la fornitura di un codice da parte dell'assistenza GruppoSIS
* '''Versione Gold''': Tutte le funzionalità sono attive. é possibile inserire dati del soggetto di Riferimento diversi in ogni file.

== Scheda Archivio ==
La scheda permette di caricare, chiudere o creare un nuovo File Tracciato e di importare da dati esterni. 
La creazione di un nuovo tracciato prevede la presenza nella cartella di avvio del programma, di almeno un file con estensione ".Fecf" da utilizzare come base per la duplicazione del nuovo file. Nella versione "Platinum" è possibile creare più files e scegliere tra i diversi campioni 
=== Importazione ===
È possibile importare un file (solo record con i valori e non i dati trasmissione) da un fiel di testo o da un foglio Excel correttamente strutturato. 
Le specifiche per la generazione del foglio Excel e le regole di importazione sono specificate nella sezione [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Importazione_da_Foglio_Excel_o_da_file_di_Testo|"Importazione da Foglio Excel o File di Testo"]]

=== Gestione dei Modelli ===
Creando un nuovo tracciato partendo dal campione, è possibile salvare i dati relativi alla trasmissione, al soggetto obbligato ed al soggetto che prende impegno alla trasmissione stessa. 
Salvando questo file, senza record ma con i dati trasmissione compilati nella cartella di avvio del programma, si avrà un modello a disposizione per la creazione di nuovi tracciati, modello che avrà precompilati i dati trasmissione. 
È sufficiente salvare un file nella cartella di avvio del programma per averlo tra i modelli. 
Nella versione "Gold" questa operazione non è possibile perché il Codice Fiscale e la Partita IVA del soggetto di riferimento sono fissi e non modificabili.

=== Salvataggio ===
I dati inseriti vengono direttamente salvati nell'archivio di supporto (file .fecf) e non è necessario eseguire un salvataggio. LA funzione "Chiudi" ha il solo scopo di liberare l'archivio per la creazione di un nuovo archivio.
=== Modifica ed Eliminazione dei record ===
In presenza di record da trasmettere è possibile eseguire la modifica o l'eliminazione con i tasti del menù superiore. 
La modifica di un record è inoltre possibile con la pressione di un doppio click sulla griglia dei record. 
L'eliminazione è possibile con l'uso del tasto destro sulla griglia dei record. 

== Le Funzioni in dettaglio ==
* Scheda Archivio
** '''Carica''': permette di aprire un file precedentemente preparato
** '''Nuovo''': crea un nuovo file. Richiede di scegliere tra i campioni disponibili e chiede subito il nome del file di destinazione.
'''ATTENZIONE !''' il file di destinazione viene sovrascritto
quindi prestare attenzione ad eventuali file già presenti
** '''Importa File''': Esegue l'importazione da file di testo o foglio Excel. Necessita di un archivio attivo.
** '''Chiudi''': Chiude l'archivio attualmente attivo.
** '''Modifica Record''': permette di modificare un record (doppio click)
** '''Elimina Record''': Elimina un record
** '''Informazioni''': Schermata iniziale con la possibilità di acquisto ed attivazione delle licenze, visualizzazione della licenza e della versione.
** '''Manuali''': Accesso alla manualistica on line
** '''Aggiornamento''': Avvio del programma di controllo aggiornamenti
* Scheda Quadri Aggregati
** Permette l'aggiunta di quadri relativi alla trasmissione in modalità Aggregata. Si ricorda che anche in modalità aggregata è possibile trasmettere quadri SE (limitatamente all'acquisto da San Marino) e TU
* Scheda Quadri Analitici
** Permette l'inserimento dei Quadri analitici.
* Scheda Trasmissione
** '''Dati Trasmissione''': Copertina del modello
** '''Soggetto Riferimento''': Dati del soggetto di riferimento. Nella versione '''Gold''' non è possibile modificare Partita Iva e Codice Fiscale dopo la prima esportazione
** '''Soggetto Tenuto alla comunicazione e Impegno alla Trasmissione''': Dati per invio della comunicazione da parte di terzi.
** '''Riepilogo''': Visualizzazione (sola lettura) del riepilogo dei quadri compilati
** '''Precontrollo''': Dalla versione 10 e successive: permette di eseguire precontrollo passo passo o su file
** '''Trasmetti''': Creazione del file tracciato conforme e creazione automatica del modello cartaceo in formato PDF
* Scheda Trasformazioni
** Permette di cambiare un quadro in un altro quadro, recuperando le informazioni comuni

== Quadri Aggregati e Quadri Analitici ==
Il Tracciato dell'Agenzia delle Entrate prevede due modalità di trasmissione:
* Aggregata
* Analitica
I Quadri presenti in archivio ma non previsti per il tipo di trasmissione (aggregata/analitica) specificata nella maschera '''Dati Trasmissione''' vengono esclusi dall'esportazione e visualizzati sulla griglia in corsivo.
=== Trasmissione Aggregata ===
La trasmissione Aggregata prevede di inserire per ogni Partita IVA un record unico con i totali delle operazioni e delle imposte e di specificare il numero di operazioni contemplate nella trasmissione. 
La trasmissione Aggregata prevede l'utilizzo dei seguenti Quadri:
* FA: Operazioni documentate da Fattura
* SA: Operazioni senza Fattura
* BL: Operazioni con Paesi a fiscalità Privilegiata
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012, in forma '''analitica'''

=== Trasmissione Analitica ===
La trasmissione analitica prevede l'invio di un record per ogni operazione e prevede i seguenti quadri:
* FE: Fatture emesse e documenti riepilogativi
* FR: Fatture ricevute e documenti riepilogativi
* NE: Note di variazione Emesse
* NR: Note di variazione Ricevute
* DF: Operazioni Senza Fattura
* FN: Operazioni con soggetti non residenti
* SE: Acquisti da non residenti, qualsiasi
* TU: Operazioni legate al Turismo (Art 3 Comma 2 Bis DL 16/2012.

=== Esclusione di quadri in fase di esportazione ===
ATTENZIONE !
In fase di esportazione il sistema esclude i quadri non compatibili con la modalità di trasmissione, riportando
il numero di quadri non inserito nel tracciato. 
Nel caso di trasmissione Aggregata vengono accettati solo i seguenti quadri:
* FA - SA - BL - TU
Nel caso di trasmissione Analitica vengono accettati solo i seguenti quadri:
* FE - FR - NE - NR - DF- FN - SE -TU
Attenzione !
Nel caso di invio aggregato il software non verifica la
condizione che nel quadro SE siano presenti solo acquisti
da San Marino, ma è compito dell'utente di inserire solo
queste tipologie nel quadro SE.

== Scheda Quadri Aggregati ==
Permette di inserire nuovi quadri compatibili con la trasmissione in forma '''Aggregata''' 
Nella scheda è presente anche il pulsante per l'inserimento del quadro TU, comune ai due tipi di trasmissione.

== Scheda Quadri Analitici ==
Permette di inserire nuovi quadri per la trasmissione analitica compresi i quadri comuni ai due tipi di spedizione SE e TU.
== Scheda Trasmissione ==
Permette di inserire le informazioni di base per la trasmissione quali:
* I dati per la trasmissione
* I dati del Soggetto di riferimento
* i dati del Soggetto tenuto alla comunicazione
Permette inoltre di visualizzare il '''Riepilogo''' della trasmissione che viene automaticamente compilato dal programma in funzione dei dati presenti.

Il bottone '''Esporta su CSV''' permette di effettuare l'export dell'archivio in un formato a scelta fra CSV, XLS e HTML. Per i dettagli sulle relazioni fra i campi esportati e i campi delle maschere del programma vedere [[#Esportazione_in_formato_CSV.2C_XLS_o_HTML|Esportazione in formato CSV, XLS o HTML]]

=== Codice Attività ===
Inserire il codice di 6 cifre senza punti, facendo riferimento all'[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/ATECO2007ATECOFIN2004/Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf elenco] dell'Agenzia delle Entrate. Per attività notarile usare '''691020'''

=== Trasmissione e Stampa ===
La scelta della funzione '''Trasmissione''' chiede un nome di file di tipo '''*.nsp''', compatibile con il tracciato record dell'Agenzia delle Entrate. In generale viene proposto il nome del file attualmente in uso e la cartella che lo contiene come cartella di destinazione. 
Al termine del salvataggio verrà visualizzata una finestra di riepilogo con l'elenco dei PDF creati. 
Per garantire affidabilità infatti il programma genera una sequenza di PDF ciascuno di 5000 pagine (numero di pagine che non crea difficoltà con i files PDF) che, qualora si desiderasse stampare, vanno stampati in sequenza.

=== Precontrollo ===
È possibile eseguire un precontrollo sulla presenza dei dati obbligatori per la trasmissione, sia relativi ai dati comunicazione che ai singoli record. 
Il precontrollo riporta in una maschera l'elenco delle anomalie e permette la modifica del record diretta, la possibilità di procedere o di annullare la fase di precontrollo. 
Nella versione 10 e successive è possibile scegliere tra due modalità di Precontrollo, dal menù a discesa del bottone '''"Precontrollo"'''
* Precontrollo: esegue la verifica "passo passo" sia dei dati trasmissione che di ogni singolo record. Mostra una finestra con le anomalie e permette di annullare o procedere con i controlli o di modificare direttamente il quadro.
* Precontrollo su file: genera un file di testo con tutte le anomalie riscontrate.
Entrambe le modalità possono essere eseguite da inizio archivio oppure dal record corrente.

== Scheda Trasformazioni ==
La scheda permette di trasferire un record da un quadro ad un altro quadro. E' utile nel caso di errati inserimenti o di imperfezioni nella procedura di importazione dati.
Attenzione !. Vista la diversità di dati contenuti nei
quadri, la trasformazione cerca di mantenere alcune informazioni
presenti nei record ma è '''necessaria''' una attenta verifica dei dati
contenuti nel quadro.
La presenza di eventuali dati non previsti dal quadro nel record
non influisce sulla procedura di esportazione che, comunque, si
limita a scrivere i dati previsti dal quadro specifico.
In generale i dati non previsti vengono azzerati al salvataggio.

== Codici Stato ==
È sempre possibile eseguire un "doppio Click" sul campo Codice Stato per visualizzare l'elenco dei Codici Stato e selezionare.
== Regole per l'inserimento dei dati ==
Di seguito si illustrano le regole per l'inserimento dei dati nelle maschere:
* Tutti i campi letterali vengono automaticamente recepiti con lettere maiuscole
* È sconsigliato l'uso di caratteri speciali (Unicode) perché potrebbe creare problemi con la procedura di controllo e invio
=== Quadro Principale ===
Le informazioni sono limitate dai campi di inserimento in conformità al tracciato:
* Progressivo invio e numero di invii massimo di 4 cifre
* Campo utente di 100 caratteri
* Protocollo della comunicazione da sostituire: 17 caratteri
* Protocollo del documento da sostituire: 6 caratteri
* Partita IVA: 11 caratteri
* Codice Fiscale: 16 caratteri
* Cognome: 24 caratteri
* Nome: 20 caratteri
* Comuni: 40 caratteri
* Denominazione: 60 caratteri
* Anno di riferimento: 4 cifre
* Mese di riferimento: 2 cifre valori ammessi da 01 a 12 oppure trimestre di riferimento.
==== Cliente di Riferimento ====
Il campo "Cliente di Riferimento" è presente nei quadri che non prevedono la trasmissione della ragione sociale a cui il tracciato si riferisce". 
Il campo è rappresentato in Blu per evidenziare il fatto di essere facoltativo. 
Può essere utilizzato come strumento di ricerca.
==== Osservazioni sul Quadro FA ====
In data 15.10.2013 è stato distribuito un nuovo modello cartaceo che prevede il campo "Documento Riepilogativo" sul quadro FA. 
Dalla versione 10 e successive il campo è gestito.

==== Osservazioni sul Quadro BL ====
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.

==== Osservazioni sul Quadro FE ====
* Non è ammessa la voce "noleggio" compilata in presenza della casella "AutoFattura"
* Non è ammessa la casella "Autofattura" per documenti riepilogativi.
* In presenza di "Autofattura" il codice fiscale o la partita IVA devono coincidere con quelli del soggetto che trasmette
* È obbligatoria o la data documento o la data di registrazione. La data deve essere nell'anno della trasmissione
* Sono alternativi:
** Partita IVA
** Codice Fiscale
** Documento Riepilogativo

==== Osservazioni sul Quadro FR ====
* La data di registrazione è obbligatoria per documenti riepilogativi
* Il campo "Iva non Esposta in Fattura" richiede che non sia compilato il campo "Imposta"
==== Osservazioni sul Quadro NE ====
* I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono alternativi
* Il campo "numero Nota" è obbligatorio
==== Osservazioni sul Quadro NR ====
* La data di registrazione e la partita IVA sono obbligatori
==== Osservazioni sul Quadro NR ====
* Il Codice Fiscale è Obbligatorio
* La data dell'operazione è Obbligatoria
* L'importo del documento è obbligatorio e deve essere uguale o superiore a 3.600 Euro
==== Osservazioni sul Quadro FN, SE e TU ====
* Nel caso di associazioni o società senza personalità giuridica, devono essere inseriti anche i dati di una delle persone fisiche che ha la rappresentanza.
* Il codice STATO deve essere presente nell'elenco dei Paesi Esteri previsto dalle istruzioni del Modello Unico
* La provincia deve essere valorizzata. Per stati esteri al valore '''EE'''

== Ricerche ==
È possibile eseguire una ricerca testuale in tutti i campi della trasmissione. La ricerca non fa differenza tra maiuscole e minuscole. 
Premendo '''Dal Cursore''' oppure il tasto '''F3''' la ricerca parte dal record successivo a quello dove sono posizionato. 
Premendo '''Dall'Inizio''' oppure '''Invio''' nel campo ricerca, la ricerca parte da inizio archivio.

== Importazione da Foglio Excel o da file di Testo ==
Il programma permette di importare dati da una sorgente esterna di tipo:
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da ''';''' (punto e virgola)
* File di testo (TXT o CSV) con i valori separati da '''Tabulazione'''
* Foglio Excel (richiede la presenza di excel sul PC che importa)

=== Formato di importazione ===
I dati da importare devono essere rappresentati in forma analitica, una riga per ogni singola operazione. 
In fase di import l'utente potrà scegliere se i dati verranno recuperati sempre in forma analitica oppure se recuperarli in forma aggregata. 
* Importazione con riga intestazione
** È possibile inserire i nomi colonna nel file di import, sia Testo che Excel e quindi non è determinante che l'ordine delle colonne rispetti l'ordine predeterminato
* Importazione senza riga di intestazione
** L'ordine delle colonne deve rispettare l'ordine predeterminato dei campi:

{|border="1"
!Campo!!Note
|-
|PartitaIVA||Partita IVA del Cliente, di solito alternativa al Codice Fiscale, identificativo IVA per i quadri BL e SE
|-
|CodiceFiscale||Codice Fiscale, di solito necessario solo in mancanza di Partita IVA o dove espressamente richiesto
|-
|TipoDoc|| A: Fattura di Acquisto N: Nota variazione vs cliente D:Nota variazione da Fornitore, F o altro: Fattura di vendita
|-
|Noleggio||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende le spunte "Noleggio" o "Leasing" dei quadri FA-SA-BL-FN. Dalla versione 10 e successive il campo assume diversi valori: [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Vedi Qui]]
|-
|Servizi||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)
|-
|RSM||Se presente un qualsiasi carattere o numero specifica l'uso di un quadro SE (analitica) o BL (aggregata)
|-
|DocumentoRiepilogativo||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Doc. Riepilogativo" nei quadri BL-FR
|-
|IvaNonEsposta||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Iva Non Esposta" nei quadri BL-FR
|-
|AutoFattura||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Auto Fattura" nei quadri FE-FR
|-
|ReverseCharge||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Reverse Charge" nel quadro FR
|-
|Turismo||Se presente un qualsiasi carattere o numero determina un record da inserire nel quadro TU
|-
|DataDocumento||Data del documento
|-
|DataRegistrazione||Data di registrazione
|-
|NumeroDocumento||Numero del documento
|-
|Imponibile||Valore dell'imponibile. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imposta per la determinazione dell'importo
|-
|Imposta||Valore dell'imposta. Per i quadri SA e DF viene sommato al campo Imponiibile per la determinazione dell'importo
|-
|NonEsposta||Importo relativo ad IVA non esposta. Ai fini del quadro BL determina l'importo per beni o servizi.
|-
|Cognome||Quadro BL, FN, SE, TU
|-
|Nome||Quadro BL, FN, SE, TU
|-
|DataNascita||Quadro BL, FN, SE, TU
|-
|ComuneNascita||Quadro BL, FN, SE, TU
|-
|ProvinciaNascita||Quadro BL, FN, SE, TU
|-
|CodiceStato||Codice stato estero di nascita - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate
|-
|Denominazione||Viene importato anche per i quadri che non prevedono una ragione sociale. Utile per le ricerche
|-
|Citta Sede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE
|-
|CodiceSede||Codice stato estero della sede - Consultare archivio Stati Agenzia delle Entrate - Quadro BL, FN, SE
|-
|IndirizzoSede||Solo per Sede Estera: Quadro BL, FN, SE
|-
|FiscalitaPrivilegiata||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Fiscalità Privilegiata" nel quadro BL. ATTENZIONE ! Se attivo non considera più le colonne, mutuamente esclusive, SoggettiNonResidenti e AcquistoNonResidenti
|-
|SoggettiNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Operaz. con Soggetti non residenti" nel quadro BL, viene attivato come default nel caso non sia segnalato ''FiscalitaPrivilegiata'' o ''AcquistoNonResidenti''
|-
|AcquistoNonResidenti||Se presente un qualsiasi carattere o numero accende la spunta "Acquisto di Servizi da non residenti" nel quadro BL.
|-
|NumeroOperazioni||Dalla versione 10 e successive: se zero viene considerato 1, se maggiore di 1 viene recuperato nei quadri FA-SA-BL. (Import Aggregato). Per tutti gli altri quadri non viene considerato.
|}

==== Campi testo, valuta e data ====
I campi devono essere inseriti senza alcun carattere di raggruppamento quali apici o virgolette. 
Le valute devono usare il carattere virgola ''',''' come separatore decimale. Il separatore migliaia è facoltativo e deve essere il carattere punto '''.''' 
Le date possono avere diversi formati, contemplati nella procedura di importazione:
* Automatico: viene usata la conversione stringa->data del sistema operativo
* gg/mm/aaaa - gg.mm.aaaa
* ggmmaaaa
* aaaammgg
* ggmmaa
* aammgg

==Esportazione in formato CSV, XLS o HTML==

Dalla sezione Trasmissione di Facile!Ecf è possibile effettuare una esportazione in diversi formati (.xls,csv e .html) dell'archivio in uso. I dati così trasformati potranno essere analizzati\elaborati avvalendosi degli strumenti di software esterni (Microsoft Excel, Open Office, ecc.) ed eventualmente stampati.

===Riepilogo Campi e quadri di appartenenza===

Nel prospetto di seguito vengono indicate le corrispondenze fra i campi
visualizzati nella varie maschere del programma e i nomi dei campi nel
formato di export.
 
<table style="margin-left: 80px;"><caption>Riepilogo campi e quadri di appartenenza</caption><tr><th> Nome campo</th><th>Quadro</th></tr><tr><td> ID </td><td> Id autoincrementante</td></tr><tr><td> TipoCampo </td><td> Tipo campo</td></tr><tr><td> Cognome </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> Nome </td><td> BL, TU, FN, SE </td></tr><tr><td> RagioneSociale </td><td> FA, SA, BL, FE, FR, DF, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataDiNascita </td><td> BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ComuneDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> ProvinciaDiNascita </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceStatoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CittaEstera </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> CodiceCittaEstera </td><td> BL, FN, SE</td></tr><tr><td> IndirizzoEstero </td><td>BL, TU, FN, SE</td></tr><tr><td> FiscalitaPrivilegiata </td><td>BL</td></tr><tr><td> SoggettiNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> ServiziDaNonResidenti </td><td>BL</td></tr><tr><td> PartitaIva </td><td> FA, BL, FE, FR, NE, NR, SE</td></tr><tr><td> CodiceFiscale </td><td>FA, SA, FE, DF, NE</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniAttive </td><td>FA, SA, DF</td></tr><tr><td> NumeroOperazioniPassive </td><td> FA</td></tr><tr><td> NoleggioLeasing </td><td>FA, SA, FE, DF, FN</td></tr><tr><td> TotaleOperazioni </td><td>FA, SA, BL, TU, FE, FR, DF , NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> TotaleIva </td><td>FA, BL, TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE </td></tr><tr><td> IvaNonEspostaAttive </td><td>FA</td></tr><tr><td> NoteDebito </td><td>FA, BL </td></tr><tr><td> ImpostaNote </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleOperazioniPassive </td><td> FA, BL</td></tr><tr><td> TotaleIvaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> IvaNonEspostaPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> NoteCreditoPassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td>ImpostaNotePassive </td><td>FA, BL</td></tr><tr><td> DocumentoRiepilogativo </td><td>FA, FE, FR</td></tr><tr><td> IvaNonEsposta </td><td>FE, FR</td></tr><tr><td> AutoFattura </td><td> Quadro FE, FR </td></tr><tr><td> DataDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> DataRegistrazione </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> NumeroDocumento </td><td>TU, FE, FR, NE, NR, FN, SE</td></tr><tr><td> ReverseCharge </td><td>FR</td></tr><tr><td> CessioneBeni </td><td>BL </td></tr><tr><td> PrestazioneServizi </td><td>BL</td></tr><tr><td> ProgressivoFile </td><td>Uso interno progressivo utilizzato per la divisione in più files</td></tr><tr><td> ContaQuadro </td><td>Identificativo utilizzato per raggruppare le righe dello stesso quadro</td></tr></table>

====Quadri Aggregati====

=====Quadro FA – Operazioni documentate da fattura=====

* Cliente di riferimento → Ragionesociale

* Partita IVA → PartitaIva
* Codice Fiscale → CodiceFiscale
* N. oper. Attive Aggregate → NumeroOperazioniAttive
* N. oper. Passive Aggregate → NumeroOperazioniPassive
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing
* Documento riepilogativo → DocumentoRiepilogativo
====== Operazioni attive======

* Totale operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioni
* Totale Imposta → TotaleIva
* Operazioni con IVA non Esposta → IvaNonEspostaAttive
* Totale note di Variazione a Debito per la Controparte → NoteDebito
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Debito → ImpostaNote
====== Operazioni Passive======

* Totale delle Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti → TotaleOperazioniPassive
* Totale Imposta → TotaleIvaPassive
* Operazioni con IVA non Esposta → IvanonEspostaPassive
* Totale note di Variazione a Credito per la Controparte → NoteCreditoPassive
* Totale imposta sulle Note di Variazione a Credito → ImpostaNotePassive
=====Quadro SA – Operazioni senza fattura=====

* Cliente di riferimento → Ragionesociale
* Codice Fiscale → CodiceFiscale
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing
* Importo complessivo → TotaleOperazioni
* N.Operazioni attive aggregate → NumeroOperazioniAttive
=====Quadro BL – Operazioni con non residenti=====

* Cognome → Cognome
* Nome → Nome
* Data di Nascita → DataDiNascita
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita
* Prov. → ProvinciaDiNascita
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale
* Città estera della sede legale → CittaEstera
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero
* Codice identificativo IVA → PartitaIva
* Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata → FiscalitaPrivilegiata
* Operazioni con soggetti non residenti → SoggettiNonResidenti
* Acquisti di servizi da non residenti → ServiziDaNonResidenti
====== Operazioni Attive======

* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
* Importo Complessivo → TotaleOperazioni
* Imposta → TotaleIva
* Operazioni non soggette ad IVA
* Cessione Beni\Importo Complessivo → CessioneBeni
* Prestazione di servizi\Importo Complessivo → PrestazioneServizi
* Note di Variazione
* Importo Complessivo → NoteDebito
* Imposta → ImpostaNote
====== Operazioni Passive======

* Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
* Importo complessivo → TotaleOperazioniPassive
* Imposta → TotaleIvaPassive
* Operazioni non soggette a IVA
* Importo complessivo → IvaNonEspostaPassive
* Note di variazione
* Importo complessivo → NoteCreditoPassive
* Imposta → ImpostaNotePassive
=====Quadro TU – Operazioni legate al turismo=====

* Cognome → Cognome
* Nome → Nome
* Data di Nascita → DataDiNascita
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita
* Prov. → ProvinciaDiNascita
* Città estera della residenza → CittaEstera
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni
* Imposta → TotaleIva

====Quadri Analitici====

=====Quadro FE – Fatture analitiche=====

* Cliente di riferimento → Ragionesociale
* Partita IVA → PartitaIva
* Codice Fiscale → CodiceFiscale
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing
* Auto fattura → AutoFattura
* Data del documento → DataDocumento
* Data di registrazione → DataRegistrazione
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento
* Importo → TotaleOperazioni
* Imposta → TotaleIva
=====Quadro FR – Fatture ricevute=====

* Cliente di riferimento → Ragionesociale
* Partita IVA → PartitaIva
* Docum. Riepilog. → DocumentoRiepilogativo
* Data del documento → DataDocumento
* Data di registrazione → DataRegistrazione
* IVA non esposta in fattura → IvaNonEsposta
* Oper. In Reverse Charge → ReverseCharge Auto fattura → AutoFattura
* Num. Fattura / Doc. rep. → NumeroDocumento
* Importo → TotaleOperazioni
* Imposta → TotaleIva
=====Quadro DF – Senza Fattura=====

* Cliente di riferimento → Ragionesociale
* Codice Fiscale → CodiceFiscale
* N.Oper. Attive aggregate → NumeroOperazioniAttive
* Importo complessivo → TotaleOperazioni Noleggio Leasing → NoleggioLeasing
=====Quadro NE – Note Emesse=====

* Cliente di riferimento → Ragionesociale
* Partita IVA → PartitaIva
* Codice Fiscale → CodiceFiscale
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento
* Importo → TotaleOperazioni
* Imposta → TotaleIva
=====Quadro NR – Note Ricevute=====

* Cliente di riferimento → Ragionesociale
* Partita IVA → PartitaIva
* Data di Emissione Nota → DataDocumento Data di registrazione Nota → DataRegistrazione Numero Nota → NumeroDocumento
* Importo → TotaleOperazioni
* Imposta → TotaleIva
=====Quadro FN – Op. con non Residenti=====

* Cognome → Cognome
* Nome → Nome
* Data di Nascita → DataDiNascita
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita
* Prov. → ProvinciaDiNascita
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale
* Città estera della sede legale → CittaEstera
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione
* Numero Fattura → NumeroDocumento
* Noleggio Leasing → NoleggioLeasing
* Importo → TotaleOperazioni
* Imposta → TotaleIva
*Quadro SE – Acquisto di servizi da non residenti – Acquisto da operatori della repubblica di San Marino
* Cognome → Cognome
* Nome → Nome
* Data di Nascita → DataDiNascita
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita
* Prov. → ProvinciaDiNascita
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero
* Denominazione/Ragione Sociale → RagioneSociale
* Città estera della sede legale → CittaEstera
* Cod.Stato.est. → CodiceCittaEstera
* Indirizzo estero della sede legale → IndirizzoEstero
* Codice identificativo IVA → PartitaIva
* Dati fattura Data di emissione del documento/fattura → DataDocumento
* Data di registrazione fattura → DataRegistrazione
* Numero Fattura → NumeroDocumento
* Importo → TotaleOperazioni
* Imposta → TotaleIva
* Quadro TU – Operazioni legate al turismo Art.3 comma 2 bis D.L. 16/2012
* Cognome → Cognome
* Nome → Nome
* Data di Nascita → DataDiNascita
* Comune/Stato estero di nascita → ComuneDiNascita
* Prov. → ProvinciaDiNascita
* Città estera della residenza → CittaEstera
* Cod. Stato est. → CodiceStatoEstero
* Indirizzo estero di residenza →IndirizzoEstero Data emissione del documento / fattura → DataDocumento Data di registrazione fattura →DataRegistrazione
* Numero fattura → NumeroDocumento Imponibile/Importo → TotaleOperazioni
* Imposta → TotaleIva

=== Procedura di Importazione ===

Dopo aver creato un nuovo archivio oppure su un archivio esistente è possibile utilizzare la funzione '''"Importa File"'''.

Nel caso di archivio esistente, i record importati verranno accodati ai record presenti.
Le informazioni richieste in fase di importazione sono:

* Il tipo di file (testo o Excel) ed il tipo di separatore per i files di testo
* Il nome del File da importare
* Il formato delle date
* Come vengono rappresentate nel tracciato le note di variazione:
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto)
** Se identificate dalle tipologie '''F''' (fattura di vendita) e '''A''' (fattura di acquisto) ma con importo negativo per la loro identificazione
** Se identificate dalle tipologie '''N''' (vendita) e '''D''' (acquisto) ma comunque rappresentate da un importo negativo (cambio segno in fase di import)
* Se il file è senza la riga con le intestazioni colonne, è necessario che i dati siano memorizzati secondo la sequenza prestabilita.
* Se l'importazione debba generare un tracciato Aggregato o Sintetico.
Il tipo di trasmissione presente nella scheda dei
'''Dati Trasmissione''' viene automaticamente aggiornato
con la spunta su "Aggregato" o "Sintetico" in funzione
di questo parametro di import. Noleggio - Leasing
rispetto alla prima versione dei quadri FA,SA,DF, dove era previsto un "flag" in presenza di Noleggi o Leasing, sembra che i nuovi quadri possano contenere una delle seguenti opzioni:
* A:Autovettura
* B:Caravan
* C:Altri Veicoli
* D:Unità da Diporto
* E:Aeromobili
Non è chiaro se il tracciato per questi quadri richieda solo un Flag 0/1 oppure la lettera corrispondente.
Nella nuova procedura di import sarà quindi possibile mettere nella colonna '''NoleggioLeasing''' i seguenti valori:
* Vuoto oppure '''0''': Nessun Flag
* '''A''' oppure '''1''' oppure un carattere che non sia 0,2,3,4,5,B,C,D,E: Autovettura
* '''B''' oppure '''2''': Caravan
* '''C''' oppure '''3''': Altri Veicoli
* '''D''' oppure '''4''': Unità da Diporto
* '''E''' oppure '''5''': Aeromobili
Sebbene il tracciato ufficiale non preveda i caratteri '''A,B,C,D,E''' per i quadri FA, SA, DF, il programma esporterà comunque la lettera corrispondente, come d'altra parte è già previsto per il quadro '''FE'''.
Se al rilascio della procedura di controllo il campo dovesse essere di tipo diverso, verrà rilasciato un aggiornamento. Regole per il File
* Non sono ammesse righe vuote né all'inizio né nel contenuto file.
* non sono ammesse colonne vuote o senza intestazione

== Importazione. Come viene determinato il quadro ==
Qui si illustra la logica con la quale il programma determina il quadro di destinazione quando viene letto un record. Ricordiamo che nel caso di errata attribuzione di un record al quadro, lo strumento '''Trasforma Quadro''' permette di correggere l'anomalia.
=== Importazione in forma Aggregata ===
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti 
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''BL''', altrimenti 
'''Condizione 3:''' Ho '''Codice Stato Estero''' o '''Codice Sede Estera''' oppure ho compilato uno dei seguenti valori: ''FiscalitaPrivilegiata, SoggettiNonResidenti, AcquistoNonResidenti'' -> Quadro '''BL''', altrimenti 
'''Condizione 4: Non ''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''SA''', altrimenti Quadro '''FA''' 

=== Importazione in forma Analitica ===
'''Condizione 1:''' Ho un valore nella colonna '''RSM''' oppure '''Servizi''' -> Quadro '''SE''', altrimenti 
'''Condizione 2:''' Ho un valore nella colonna '''Turismo''' -> Quadro '''TU''', altrimenti 
'''Condizione 3:''' Ho '''Stato Estero''' o '''Sede Estera''' -> Quadro '''FN''', altrimenti 
'''Condizione 4:''' '''NON''' Ho '''Numero Documento''' e tipo "F" -> Quadro '''DF''', altrimenti 
'''Condizione 5:''' tipo documento '''A''' -> Quadro '''FR''', altrimenti 
'''Condizione 6:''' tipo documento '''N''' -> Quadro '''NE''', altrimenti 
'''Condizione 7:''' tipo documento '''D''' -> Quadro '''NR''', altrimenti quadro '''FE''' 

=== Logica per la identificazione del tipo documento, valori e posizionamento sui quadri ===
Le logica è stata perfezionata Dalla versione 16 e successive inserendo l'opzione: 
'''In presenza di codice Fiscale persona Fisica italiano (16 caratteri)'''
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE)
Da informazioni ricevute, i residenti all'estero in possesso di un codice fiscale italiano, sono da considerarsi "residenti" e quindi da imputare ai quadri FA/FA DF/FR/NE/NR/FE e non ai quadri BL/FN. Questo è fondamentale per residenti esteri nati in Italia, visto che il controllo non permette nei quadri BL/FN di inserire ITALIA come stato di nascita. 
In attesa di chiarimenti in merito, è stata inserita l'opzione descritta durante la fase di import:
* Comunque usa Stato Estero e Sede Estera per identificare BL/FN: Import segue le regole definite nella '''condizione 3'''
* Salta il controllo Stato Estero e Sede Estera (FA/FA DF/FR/NE/NR/FE): La '''condizione 3''' non viene applicata
 
 
Il codice fiscale è ritenuto Italiano se
* È di 16 caratteri
* È comunque corretto (ultimo carattere di controllo)
* i primi 6 caratteri sono alfabetici
* i caratteri 7-8 sono numerici
* il carattere 9 è alfabetico
* i caratteri 10 e 11 sono numerici

* Opzione '''Identificate da Tipo N e D'''
{|border="1"
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione
|-
| A Fattura di Acquisto || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive
|-
| N Nota di Credito Cliente || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Passive
|-
| D Nota di Credito Fornitore || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive
|-
| F o altro: Fattura || vengono conservati e quindi sottratti || Nessuna || Nessuno || Operazioni Attive
|}
* Opzione '''Identificate da Tipo F e A con importo Negativo'''
{|border="1"
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione
|-
|A Fattura di Acquisto||identificano Nota Fornitore||Diventa D||Cambio Segno||Operazioni Attive
|-
|N Nota di Credito Cliente||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||
|-
|D Nota di Credito Fornitore||NON PREVISTO||NON PREVISTO||NON PREVISTO||
|-
|F o altro: Fattura||identificano Nota Cliente||Diventa N||Cambio Segno||Operazioni Passive
|}

* Opzione '''Identificate da Tipo N e D con importo Negativo'''
{|border="1"
!Tipo Documento!!Importi Negativi!!Trasformazione Tipo!!Trasformazione Importo!!Destinazione
|-
|A Fattura di Acquisto||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Passive
|-
|N Nota di Credito Cliente||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Passive
|-
|D Nota di Credito Fornitore||vengono cambiati di segno||Nessuna||Cambio Segno||Operazioni Attive
|-
|F o altro: Fattura||vengono conservati e quindi sottratti||Nessuna||Nessuno||Operazioni Attive
|}
 

== Arrotondamento Automatico dell'Imposta ==
Se nel quadro "Dati Trasmissione" viene inserito un valore nel campo "Arrotondamento Automatico Imposte", viene eseguita una forzatura sui valori da trasmettere. 
Questa opzione è da utilizzare se durante il controllo si ha segnalazione di '''Imposta superiore al 21%''' (Quadri FE-FR-NE-NR-FN-SE-TU) 
In generale non è possibile che l'imposta parte intera sia superiore al 21% dell'imponibile parte intera. E' però possibile che le procedure di export dai gestionali possano eseguire un arrotondamento anche minimo che genera l'errore di controllo. 
'''SOLO e SOLO se''' il controllo riporta errori di imposta, si consiglia di inserire il valore '''21''' nel campo. In questo caso il programma:
* Toglie i decimali da Imponibile ed Imposta
* Calcola la percentuale IVA sull'imponibile ottenuto
* Verifica se l'Imposta calcolata, parte intera, è inferiore all'imposta presente nel record. Se è inferiore, utilizza l'imposta calcolata.

== Recupero dati da Facile!ECF 2011 ==
Dalla versione 14 verrà inserita la possibilità di recuperare i dati trasmissione dall'archivio ditte del programma versione 2011. La funzionalità è attiva solo per la '''versione Platinum'''. 
I dati trasmissione erano memorizzati in files con estensione '''.ECFD''' presenti nella cartella ''dati applicazioni/GruppoSIS/Facile ECF'' 
La funzionalità è stata inserita in un pulsante nella maschera dei dati di trasmissione, che prova ad aprire la cartella del programma 2011. Se vi fosse difficoltà nel trovare la cartella si suggerisce di:
* premere il pulsante per il recupero
* digitare nel nome file: '''%appdata%\Grupposis''' e premere invio
* Aprire la cartella '''Facile ECF''' e selezionare il file.
In generale i sistemi 32 bit/XP riescono automaticamente
ad aprire la cartella.
i sistemi 64 bit/W7/w8 aprono la cartella ultima alla quale
il programma ha avuto accesso. In questo caso quindi si dovrà prestare
sempre attenzione alla posizione proposta dalle finestre di apertura,
sia per il recupero di archivi nel formato 2013 che per il
recupero dei dati trasmissione 2011.

== Guida per esportazione da Contabilità GruppoSIS ==
La versione di contabilità con export per Elenco 2013 non è ancora rilasciata.
Verrà trasferita dai tecnici durante la fase di attivazione della procedura
Elenco Clienti Fornitori 2013.
La contabilità GruppoSIS permette di esportare un file di testo compatibile con l'import di Facile!ECF 2013. 
La funzionalità di esportazione è nel menù '''"Stampe''' alla voce '''elenco clienti e fornitori'''. 
La maschera di configurazione riporta le regole di export 2011, relative a importi frazionati o corrispettivi periodici, regole che però non vengono applicate nel nuovo export. 
==== Regole per Export ====
Durante l'esportazione vengono forzati due flag per identificare le Autofatture e le operazioni con l'estero
* Se il codice fiscale o la partita IVA del cliente corrisponde con il codice fiscale o la partita IVA dei parametri di Contabilità viene acceso il flag "autofattura"
* Se il cliente ha sede in provincia "EE" viene acceso il flag "SoggettiNonResidenti", per identificare il quadro BL
È CONSIGLIATA L'IMPORTAZIONE AGGREGATA

==== Verifiche post-importazione ====
* Eseguire un precontrollo per verificare la correttezza dei dati
* Risalire ai fornitori di noleggi e Leasing relativi a Autovettura, Caravan, Altri Veicoli, Unità da Diporto, Aeromobili come previsto nelle [[Elenco_Clienti_Fornitori_2013#Noleggio_-_Leasing|Tipologie]]
* Se il fornitore è contemplato sia in forniture standard che in noleggi, sarà necessario duplicare il quadro per ogni tipologia di noleggio e scorporare manualmente gli importi relativi ad ogni operazione (usare il duplica con il tasto destro):
** Senza noleggio
** Autovetture
** Caravans
** Altri Veicoli
** Unità da Diporto
** Aeromobili
* Chiedere al proprio commercialista i dati per la compilazione della sezione '''impegno alla trasmissione''':
** Codice fiscale, numero CAF, data impegno, per la compilazione corretta dell'intestazione.
==== Cosa Fornire al commercialista ====
Il commercialista dovrà ricevere il file *.nsp ed eventualmente il PDF per un controllo cartaceo.

= Links Utili =
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/indice+modello+operazioni+iva Pagina Agenzia delle Entrate]

= AREA FAQ =
== Righe '''Barrate''' ==
Nella griglia possono essere presenti delle righe '''barrate'''; in questo modo si indicano righe con importo inferiore al 3.600€ che, secondo la normativa, non verranno esportate nel file generato dal programma. 
Es:<del>Riga Barrata</del>

== Nel modello FA non stampa il codice fiscale ==
Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sono alternativi. Il programma mette solo il primo valore che trova tra Documento Riepilogativo, Partita IVA e Codice Fiscale sia nel file che nella stampa.
== Il controllo Entratel segnala Partita IVA Errata ==
È probabile che siano presenti sia i campi Partita IVA che codice fiscale (numerico) per un ente pubblico. Entrare nel quadro e svuotare il campo Partita IVA lasciando il Codice Fiscale.
== Durante l'importazione compare l'errore "Could Not convert Variant of Type(error) .. ==
L'errore è dovuto al fatto che Excel non rilascia un valore per celle dove le formule non sono corrette. 
Per identificare rapidamente le celle con errori si consiglia di:
* Usare in Excel la funzione Trova cercando il carattere #
* Impostare nel campo '''"Cerca in.."''' l'opzione '''Valori'''
* Scegliere "Trova Tutti"
== Note di Variazione per BL "Operazioni con Non Residenti" ==
L'informazione "Note di Variazione" della sezione "Operazioni Passive" del quadro '''BL''' è accettata solo per "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata". 
Importando una nota di variazione riferita alle tipologie "Operazioni con soggetti non residenti" o "Acquisti di servizi da non residenti", l'eventuale importo compare nei campi "Note di Variazione", disattivati, e non viene esportata. 
In queste situazioni si deve agire sul quadro imputando manualmente l'importo nei campi ''Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti'' scegliendo l'appropriata sezione Operazioni Attive/Operazioni Passive. 
È possibile lasciare l'importo nel campo disattivato, oppure rimuoverlo passando temporaneamente all'opzione "Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata".