Domande Frequenti (F.A.Q.) di Contabilità - Cronologia

Sasy: /* Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO */

Sasy — Tue, 23 Feb 2016 12:41:11 GMT

Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO

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	== Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO ==		== Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO ==

-	Per effettuare la chiusura dell'anno contabile ~~2013~~ e l'apertura del ~~2014~~ occorre:	+	Per effettuare la chiusura dell'anno contabile in corso e l'apertura del nuovo anno occorre: (es: anno corrente 2014 - anno precedente 2013)

-	1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno ~~2014~~;	+	1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno in corso;

-	2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente/Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno ~~2013~~. Premero OK.;	+	2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente/Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno precedente. Premero OK.;

-	3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi ~~dal 01.01.2013 al 31.12.2013~~ ed al termine uscire con il tasto annulla.	+	3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dell'anno precedente ed al termine uscire con il tasto annulla.

	4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio;		4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio;
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	effettuare un nuovo movimento		effettuare un nuovo movimento
	Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;		Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
		+
	Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";		Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
		+
	Data di registrazione: "31/12/2013";		Data di registrazione: "31/12/2013";
		+
	Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";		Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
		+
	Data documento: "31/12/2013";		Data documento: "31/12/2013";
-	Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);	+
		+	Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
		+
	Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);		Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
		+
	Premere OK;		Premere OK;
		+
	10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio.		10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio.
		+
	11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto.		11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto.
		+
	12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI".		12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI".
-	13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire.	+
-	14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel 2013 per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità; farla anche per il 2014 e subito dopo il Ricalcolo Saldi dal menu Utilità.	+	13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di
		+	movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire.
		+
		+	14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel 2013 per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità; farla anche per il 2014 e subito dopo il Ricalcolo
		+	Saldi dal menu Utilità.
		+
	ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG.		ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG.

	N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del 2013, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicchè, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso.		N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del 2013, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicchè, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso.

Sasy: /* Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO */

Sasy — Tue, 23 Feb 2016 12:38:28 GMT

Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO

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	== Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO ==		== Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO ==
		+
	Per effettuare la chiusura dell'anno contabile 2013 e l'apertura del 2014 occorre:		Per effettuare la chiusura dell'anno contabile 2013 e l'apertura del 2014 occorre:
		+
	1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno 2014;		1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno 2014;
		+
	2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente/Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno 2013. Premero OK.;		2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente/Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno 2013. Premero OK.;
		+
	3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.2013 al 31.12.2013 ed al termine uscire con il tasto annulla.		3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.2013 al 31.12.2013 ed al termine uscire con il tasto annulla.
		+
	4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio;		4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio;
		+
	5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione.		5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione.
		+
	6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK.		6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK.
		+
	7) Uscire con il tasto Annulla.		7) Uscire con il tasto Annulla.
		+
	8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura".		8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura".
-	9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento	+
-	- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;	+	9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio -
-	- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";	+
-	- Data di registrazione: "31/12/2013";	+	effettuare un nuovo movimento
-	- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";	+	Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
-	- Data documento: "31/12/2013";	+	Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
-	- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);	+	Data di registrazione: "31/12/2013";
-	- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);	+	Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
-	- Premere OK;	+	Data documento: "31/12/2013";
		+	Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
		+	Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
		+	Premere OK;
	10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio.		10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio.
	11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto.		11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto.

Sasy: /* Come registrare il pagamento anticipo a fornitori? */

Sasy — Tue, 23 Feb 2016 12:37:10 GMT

Come registrare il pagamento anticipo a fornitori?

← Versione meno recente		Versione delle 12:37, 23 feb 2016
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	Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo della fattura;<BR>		Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo della fattura;<BR>
	Fornitori c/anticipi<code>--></code>in '''Avere''' per lo stesso importo.<BR>		Fornitori c/anticipi<code>--></code>in '''Avere''' per lo stesso importo.<BR>
		+
		+	== Come fare le OPERAZIONE CHIUSURA APERTURA ESERCIZIO ==
		+	Per effettuare la chiusura dell'anno contabile 2013 e l'apertura del 2014 occorre:
		+	1) Entrare in contabilità, il programma si posiziona automaticamente nell'anno 2014;
		+	2) Selezionare dal menu Archivi la voce Cambio Utente/Anno, confermare l'uscita dalla contabilità e scegliere poi l'anno 2013. Premero OK.;
		+	3) Effettuare il controllo Primanota ed il ricalcolo saldi dal 01.01.2013 al 31.12.2013 ed al termine uscire con il tasto annulla.
		+	4) Entrare nel menu Utilità e selezionare la voce Chiusura / Apertura Esercizio;
		+	5) Scegliere Chiusura Conti di Reddito, (nella maschera che appare i dati sono già inseriti). Cliccare su OK per confermare l'elaborazione.
		+	6) Al termine dell'elaborazione confermare con OK.
		+	7) Uscire con il tasto Annulla.
		+	8) Effettuare la scheda del conto 490004 (Perdite e Profitti) prendendo nota del saldo del conto per effettuare la chiusura dell'utile, spuntando l'opzione "considera movimenti di chiusura".
		+	9)Procedere con la rilevazione dell'utile d'esercizio - effettuare un nuovo movimento
		+	- Nuovo---> Movimento Vuoto ---> OK;
		+	- Descrizione: "Perdite e Profitti a Utile";
		+	- Data di registrazione: "31/12/2013";
		+	- Tipo Mov.: "Z: Chiusura di Bilancio";
		+	- Data documento: "31/12/2013";
		+	- Conto: 490004 - DARE (immettere il saldo del conto "Perdite e Profitti" di cui avete preso nota) senza segno "-" (meno);
		+	- Conto: 400700 - AVERE (lo stesso importo del DARE);
		+	- Premere OK;
		+	10) Rientrare nel menu Utilità nella voce Chiusura / Apertura Esercizio.
		+	11) Scegliere l'opzione Chiusura ed Apertura Attività / Passività / Netto.
		+	12) Controllare che le date proposte, i conti e le descrizioni siano corrette e cliccare su OK, confermare con "SI".
		+	13) Al termine della procedura il programma segnala che effettuerà la creazione dei movimenti di apertura del nuovo anno. Cliccare su OK. Alla fine vi verrà segnalato il numero di movimenti creati. Cliccare ancora su OK e poi su Annulla per uscire.
		+	14) Uscire dalla contabilità e rientrare nel 2013 per effettuare la Manutenzione Archivi (con controllo struttura) dal menu Utilità; farla anche per il 2014 e subito dopo il Ricalcolo Saldi dal menu Utilità.
		+	ATTENZIONE per le ultime due operazioni occorre che tutti gli utenti stiano fuori dai programmi SETAXG.
		+
		+	N.B.:Il programma riporta all'inizio dell'anno i costi e i ricavi rimasti sospesi alla fine del 2013, e all'interno del conto nel piano dei conti viene inserito in automatico il totale ripreso alla fine dell'anno , cosicchè, quando verranno pagate e riscosse le fatture ,sarà il programma stesso a stornare , ogni volta, dal totale del conto costo o ricavo, l'importo appena pagato o riscosso.

Stagisti il 10:50, 16 feb 2016

Stagisti — Tue, 16 Feb 2016 10:50:18 GMT

← Versione meno recente		Versione delle 10:50, 16 feb 2016
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	'''Costo sospeso''' (es:390001 – canoni di locazione) in '''dare''' (nella stragrande maggioranza dei casi l’importo è equivalente all’imponibile) per lo stesso '''importo Bilancio d’apertura''' in '''avere'''.		'''Costo sospeso''' (es:390001 – canoni di locazione) in '''dare''' (nella stragrande maggioranza dei casi l’importo è equivalente all’imponibile) per lo stesso '''importo Bilancio d’apertura''' in '''avere'''.

-	== Come registrare come pagata una fattura acquisto dell’anno ~~precendente~~? ==	+	== Come registrare come pagata una fattura acquisto dell’anno precedente? ==
	Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile le registrazioni sono le seguenti:<BR>		Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile le registrazioni sono le seguenti:<BR>
	# Apertura dei Debiti v/fornitori all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.18		# Apertura dei Debiti v/fornitori all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.18

Carlo: /* Come registrare il pagamento anticipo a fornitori? */

Carlo — Wed, 06 Apr 2011 16:37:39 GMT

Come registrare il pagamento anticipo a fornitori?

← Versione meno recente		Versione delle 16:37, 6 apr 2011
Riga 130:		Riga 130:
	Quando arriva la fattura pagata con anticipo basta registrarla da “Nuovo” (A - Fattura d’acquisto), togliere la spunta dal memorizza pagamento e confermare il movimento di registrazione.<BR>		Quando arriva la fattura pagata con anticipo basta registrarla da “Nuovo” (A - Fattura d’acquisto), togliere la spunta dal memorizza pagamento e confermare il movimento di registrazione.<BR>
	Eseguire il pagamento con il seguente movimento:<BR>		Eseguire il pagamento con il seguente movimento:<BR>
-	'''Tipo movimento<code>--></code>“F – Pagamento Fornitori”;	+	'''Tipo movimento<code>--></code>“F – Pagamento Fornitori”;<BR>
-	'''Data di registrazione e data documento'''<code>--></code>la data del pagamento;	+	'''Data di registrazione e data documento'''<code>--></code>la data del pagamento;<BR>
-	Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo della fattura;	+	Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo della fattura;<BR>
-	Fornitori c/anticipi<code>--></code>in '''Avere''' per lo stesso importo.	+	Fornitori c/anticipi<code>--></code>in '''Avere''' per lo stesso importo.<BR>

Carlo: /* Come registrare il pagamento anticipo a fornitori? */

Carlo — Wed, 06 Apr 2011 16:37:14 GMT

Come registrare il pagamento anticipo a fornitori?

← Versione meno recente		Versione delle 16:37, 6 apr 2011
Riga 127:		Riga 127:

	== Come registrare il pagamento anticipo a fornitori? ==		== Come registrare il pagamento anticipo a fornitori? ==
-	Il movimento di pagamento dell’anticipo a fornitore si registra mettendo in Dare il conto “Fornitore c/anticipi” (es: 370009, se non esiste, crearlo) per l’importo dell’anticipo e in Avere cassa o banca per lo stesso importo. Il tipo movimento logicamente è “F – Pagamento Fornitori”.	+	Il movimento di pagamento dell’anticipo a fornitore si registra mettendo in '''Dare''' il conto “Fornitore c/anticipi” (es: 370009, se non esiste, crearlo) per l’importo dell’anticipo e in '''Avere''' cassa o banca per lo stesso importo. Il tipo movimento logicamente è “F – Pagamento Fornitori”.<BR>
-	Quando arriva la fattura pagata con anticipo basta registrarla da “Nuovo” (A - Fattura d’acquisto), togliere la spunta dal memorizza pagamento e confermare il movimento di registrazione.	+	Quando arriva la fattura pagata con anticipo basta registrarla da “Nuovo” (A - Fattura d’acquisto), togliere la spunta dal memorizza pagamento e confermare il movimento di registrazione.<BR>
-	Eseguire il pagamento con il seguente movimento:	+	Eseguire il pagamento con il seguente movimento:<BR>
-		+	'''Tipo movimento<code>--></code>“F – Pagamento Fornitori”;
-	Tipo movimento ?“F – Pagamento Fornitori”;	+	'''Data di registrazione e data documento'''<code>--></code>la data del pagamento;
-	Data di registrazione e data documento ?la data del pagamento;	+	Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo della fattura;
-	Debiti v/fornitori? in Dare per l’importo della fattura;	+	Fornitori c/anticipi<code>--></code>in '''Avere''' per lo stesso importo.
-	Fornitori c/anticipi? in Avere per lo stesso importo.	+

Carlo: /* Come registrare una fattura con ritenuta d’acconto (fattura professionisti)? */

Carlo — Wed, 06 Apr 2011 16:34:44 GMT

Come registrare una fattura con ritenuta d’acconto (fattura professionisti)?

← Versione meno recente		Versione delle 16:34, 6 apr 2011
Riga 108:		Riga 108:

	== Come registrare una fattura con ritenuta d’acconto (fattura professionisti)? ==		== Come registrare una fattura con ritenuta d’acconto (fattura professionisti)? ==
-	Registrare la fattura a lordo della ritenuta da “Nuovo” (A - Fattura d’acquisto), togliere la spunta dal memorizza pagamento e confermare il movimento di registrazione.	+	Registrare la fattura '''a lordo''' della ritenuta da “Nuovo” (A - Fattura d’acquisto), togliere la spunta dal memorizza pagamento e confermare il movimento di registrazione.<BR>
-	Se la fattura non è pagata si può mettere il conto 390??? (costi sospesi), in questo caso c’è da ricordarsi però di fare in sede di pagamento il giroconto costi sostenuti a costi sospesi. Se si utilizza invece il conto 500???, nel pagamento si deve fare solo la chiusura del Debiti verso fornitori, detraendogli il conto “Erario c/ritenute effettuate”, a Cassa.	+	Se la fattura non è pagata si può mettere il conto 390??? (costi sospesi), in questo caso c’è da ricordarsi però di fare in sede di pagamento il giroconto costi sostenuti a costi sospesi. Se si utilizza invece il conto 500???, nel pagamento si deve fare solo la chiusura del Debiti verso fornitori, detraendogli il conto “Erario c/ritenute effettuate”, a Cassa.<BR>
-	In Dettaglio:	+	In Dettaglio:<BR>
-	? Pagamento con giroconto costi sospesi:	+	*Pagamento con giroconto costi sospesi:<BR>
-	Tipo movimento<code>--></code>“F – Pagamento Fornitori”;	+	'''Tipo movimento<code>--></code>'''“F – Pagamento Fornitori”;<BR>
-	Data di registrazione e data documento<code>--></code>la data del pagamento;	+	'''Data di registrazione e data documento<code>--></code>'''la data del pagamento;<BR>
-	Debiti v/fornitori<code>--></code>in Dare per l’importo a lordo della ritenuta;	+	Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo a lordo della ritenuta;<BR>
-	Debiti v/erario per ritenute effettuate<code>--></code>in Avere per l’importo della ritenuta;	+	Debiti v/erario per ritenute effettuate<code>--></code>in '''Avere''' per l’importo della ritenuta;<BR>
-	Cassa o Banca<code>--></code>in Avere per quanto è stato pagato effettivamente;	+	Cassa o Banca<code>--></code>in '''Avere''' per quanto è stato pagato effettivamente;<BR>
-	Costo sostenuto (500???) per l’imponibile della fattura<code>--></code>in Dare;	+	Costo sostenuto (500???) per l’imponibile della fattura<code>--></code>in '''Dare''';<BR>
-	Costo sospeso (390???) per l’imponibile della fattura<code>--></code>in Avere.	+	Costo sospeso (390???) per l’imponibile della fattura<code>--></code>in '''Avere'''.<BR>
-		+	*Pagamento direttamente a costi sostenuti:<BR>
-	? Pagamento direttamente a costi sostenuti:	+	'''Tipo movimento'''<code>--></code>“F – Pagamento Fornitori”;<BR>
-	Tipo movimento<code>--></code>“F – Pagamento Fornitori”;	+	'''Data di registrazione e data documento'''<code>--></code>la data del pagamento;<BR>
-	Data di registrazione e data documento<code>--></code>la data del pagamento;	+	Debiti v/fornitori<code>--></code>in '''Dare''' per l’importo a lordo della ritenuta;<BR>
-	Debiti v/fornitori<code>--></code>in Dare per l’importo a lordo della ritenuta;	+	Debiti v/erario per ritenute effettuate<code>--></code>in '''Avere''' per l’importo della ritenuta;
-	Debiti v/erario per ritenute effettuate<code>--></code>in Avere per l’importo della ritenuta;	+	Cassa o Banca<code>--></code>in '''Avere''' per quanto è stato pagato effettivamente.
-	Cassa o Banca<code>--></code>in Avere per quanto è stato pagato effettivamente.	+

	== Come registrare il pagamento anticipo a fornitori? ==		== Come registrare il pagamento anticipo a fornitori? ==

Carlo: /* Come registrare una rateizzazione con più di 6 date? */

Carlo — Wed, 06 Apr 2011 15:43:46 GMT

Come registrare una rateizzazione con più di 6 date?

← Versione meno recente		Versione delle 15:43, 6 apr 2011
Riga 105:		Riga 105:
	== Come registrare una rateizzazione con più di 6 date? ==		== Come registrare una rateizzazione con più di 6 date? ==
	Basta registrare la fattura con “Cod.pag.” (Codice pagamento) in una sola soluzione, premere il tasto scadenze durante la registrazione della fattura d’acquisto.		Basta registrare la fattura con “Cod.pag.” (Codice pagamento) in una sola soluzione, premere il tasto scadenze durante la registrazione della fattura d’acquisto.
-	Poi bisogna entrare nell’elenco delle scadenze come illustra il paragrafo 3.1, evidenziare con il mouse la scadenza generata dalla registrazione della fattura d’acquisto e premere il tasto “Modifica” si mette il giorno preciso di scadenza e l’importo esatto della rata. Confermata la modifica con OK, premere il tasto duplica e man mano che si creano nuove scadenze con lo stesso importo inserire con il tasto “Modifica” la data giusta.	+	Poi bisogna entrare nell’elenco delle scadenze come illustra il paragrafo [[Contabilità#Scadenze_.28Tasto_Scadenze.29\|dedicato]], evidenziare con il mouse la scadenza generata dalla registrazione della fattura d’acquisto e premere il tasto “Modifica” si mette il giorno preciso di scadenza e l’importo esatto della rata. Confermata la modifica con OK, premere il tasto duplica e man mano che si creano nuove scadenze con lo stesso importo inserire con il tasto “Modifica” la data giusta.

	== Come registrare una fattura con ritenuta d’acconto (fattura professionisti)? ==		== Come registrare una fattura con ritenuta d’acconto (fattura professionisti)? ==

Carlo: /* Come registrare come pagata una fattura acquisto dell’anno precendente? */

Carlo — Wed, 06 Apr 2011 14:48:39 GMT

Come registrare come pagata una fattura acquisto dell’anno precendente?

← Versione meno recente		Versione delle 14:48, 6 apr 2011
Riga 99:		Riga 99:
	# Apertura dei Debiti v/fornitori all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.18		# Apertura dei Debiti v/fornitori all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.18
	# Apertura costi sospesi all’ all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.22		# Apertura costi sospesi all’ all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.22
-	# Saldo del debito con la procedura seguente:~~<BR>~~	+	# Saldo del debito con la procedura seguente: '''Debiti v/fornitori''' con il '''codice anagrafico''' associato in '''dare''' e per lo stesso importo '''Cassa contanti o Banca''' in '''avere'''.
-	'''Debiti v/fornitori''' con il '''codice anagrafico''' associato in '''dare''' e per lo stesso importo '''Cassa contanti o Banca''' in '''avere'''.	+
	#Giroconto dei costi sospesi a costi effettivi con la procedura seguente:<BR>		#Giroconto dei costi sospesi a costi effettivi con la procedura seguente:<BR>
	'''Costo effettivo''' corrispondente a quello sospeso (500001 costo sostenuto canone di locazione<code>--></code>390001 costo sospeso canone di locazione) in '''dare''' e per lo stesso importo '''costo sospeso''' in '''avere'''.		'''Costo effettivo''' corrispondente a quello sospeso (500001 costo sostenuto canone di locazione<code>--></code>390001 costo sospeso canone di locazione) in '''dare''' e per lo stesso importo '''costo sospeso''' in '''avere'''.

Carlo: /* Come registrare come pagata una fattura acquisto dell’anno precendente? */

Carlo — Tue, 05 Apr 2011 17:07:29 GMT

Come registrare come pagata una fattura acquisto dell’anno precendente?

← Versione meno recente		Versione delle 17:07, 5 apr 2011
Riga 96:		Riga 96:

	== Come registrare come pagata una fattura acquisto dell’anno precendente? ==		== Come registrare come pagata una fattura acquisto dell’anno precendente? ==
-	Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile le registrazioni sono le seguenti:	+	Premesso che sia il primo anno che si utilizza Contabilità Seta Facile! per la gestione contabile le registrazioni sono le seguenti:<BR>
-	a) Apertura dei Debiti v/fornitori all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.18	+	# Apertura dei Debiti v/fornitori all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.18
-	b) Apertura costi sospesi all’ all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.22	+	# Apertura costi sospesi all’ all’01/01 se non era stato fatto ad inizio anno? Procedura illustrata nel paragrafo 17.22
-	c) Saldo del debito con la procedura seguente:	+	# Saldo del debito con la procedura seguente:<BR>
-	Debiti v/fornitori con il codice anagrafico associato in dare e per lo stesso importo Cassa contanti o Banca in avere.	+	'''Debiti v/fornitori''' con il '''codice anagrafico''' associato in '''dare''' e per lo stesso importo '''Cassa contanti o Banca''' in '''avere'''.
-	d) Giroconto dei costi sospesi a costi effettivi con la procedura seguente:	+	#Giroconto dei costi sospesi a costi effettivi con la procedura seguente:<BR>
-	Costo effettivo corrispondente a quello sospeso (500001 costo sostenuto canone di locazione<code>--></code>390001 costo sospeso canone di locazione) in dare e per lo stesso importo costo sospeso in avere	+	'''Costo effettivo''' corrispondente a quello sospeso (500001 costo sostenuto canone di locazione<code>--></code>390001 costo sospeso canone di locazione) in '''dare''' e per lo stesso importo '''costo sospeso''' in '''avere'''.

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